【正文】 原因，并經(jīng)主管領導簽批。 　　第九條 員工出差的伙食補助費包干標準： 　　省外 省內(nèi) 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 市、縣 　　 　　注：(一)員工出差伙食補助費不分途中和住勤，按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補助費。 　　探親期間發(fā)生的路費無法提供火車硬座或硬臥票據(jù)的，應出具相應車次票價證明作為報銷依據(jù)。 　　(二)部門總經(jīng)理以上人員出差，一律由總裁核準。 　　第十一條 出差人員在外住宿，按職務級別享受相應標準 (如下表)： 職務級別 住宿費限額（元/日） 甲區(qū) 乙區(qū) 總裁 實報實銷 副總裁/總裁助理 400 320 總經(jīng)理[!] 320 300 副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理 300 260 業(yè)務經(jīng)理 200 160 其他人員 160 120 [!] 　　(一)住宿費報銷時，必須附有符合稅務部門規(guī)定的住宿費發(fā)票，標準以內(nèi)據(jù)實報銷，超支部分個人自理。 　　第四章 附 則 　　第二十條 本規(guī)定解釋權歸財務部，監(jiān)督權歸總經(jīng)辦。具體標準如下表： 職務級別 飛機艙 等級 火車座位 等級 汽車座位 等級 總裁 不限[!] 不限 不限 副總裁/總裁助理 經(jīng)濟艙 軟/硬臥 同上 總經(jīng)理 軟座/硬臥 同上 副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理[!] 同上 同上 業(yè)務經(jīng)理 詳見細則 同上 其他人員 同上 同上[!] 　　(一)搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。 　　第五條 各部門應嚴格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務的期限，確定合理的出差日期。 　　市內(nèi)交通費補助標準：人均每日10元，不再憑票報銷。如特殊情況須據(jù)實報銷者，經(jīng)主管領導批準后，不再實行包干辦法。 　　第五條 員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準： 　　職務 　　乘坐交通工具 　　高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員 　　飛機、火車軟臥 　　中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記 　　飛機、火車硬臥 　　一級、二級研究員。 　　出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。 　　出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。一級、二級工程師。如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當日交通補助。