有限公司差旅費管理制度--(文件)
【正文】 特殊地區(qū) 憑票報銷，低于150元(含150元)，按票面金額據實報銷。 (四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的，住宿費按每夜40元計發(fā)。如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當日交通補助。 (二)員工出差發(fā)生業(yè)務接待費必須經請示批準，并按實際發(fā)生金額扣除當天伙食補助費后給予報銷。 第十條 員工外出參加會議、長期培訓，期間的住宿費和市內交通費按實憑據報銷，不計發(fā)伙食補助費，途中按出差規(guī)定報銷。 住宿費包干標準： 內容 標準 可一同住宿，人均每日住宿費 為憑票報銷，低于80元(含80元)，按票面金額據實報銷。 第十二條 新錄用的員工，可報銷由原單位或原學校到公司的路費、行李托運費，路費按火車硬臥憑據報銷。 探親假類型由人力資源部進行審核，方可報銷。 第十七條 員工因公出國，按國家有關出國人員費用開支標準和管理辦法的規(guī)定報銷。 第二條 本制度適用于江蘇XX房地產發(fā)展有限公司及其分(子)公司，下屬控股子公司應參照執(zhí)行。出差途中除因病或遇意外災害，或因實際工作需要，提前電話請示相關領導批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費，并按制度酌情處理。 (三)國外出差，一律由總裁核準。到分(子)公司、項目部出差的享受在途補貼，不享受住勤補貼。一周內未歸還暫借款者，財務部應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 (二)乘座火車從晚上20：00到次日早晨7：00之間超過6小時，或連續(xù)乘車超過 12小時的，可以乘座火車硬臥。 (二)同性兩人(含兩人)以上出差的，本著厲行節(jié)約的原則，原則上要求兩人同住 一個房間，費用以單人職務中最高者核報(總裁助理以上人員除外)。 第十三條 工作人員趁出差或調動工作之便，事先經領導批準就近回家省親辦事的，其繞道車船費，扣除直線單程車船費，多開支的部分個人自理。 第十七條 由集團公司派至外地分公司的人員，若在當地的住宿由員工個人解決的，按分公司所在地的類別(甲區(qū)、乙區(qū))，分別給予住房補貼500元/月或、300元/月，分公司無食堂的，給予伙食補貼：450元/月(甲區(qū))、300元/月(乙區(qū))，聘用合同中另行約定的除外。 第二十一條 本規(guī)定從董事長批準之日起執(zhí)行，前期相關報銷規(guī)定自行廢止。 第十九條 駐勤人員因工作需要，經部門負責人同意，回集團公司述職、處理公務的，其往返交通費參照差旅費報銷辦法執(zhí)行，不再享受伙食補貼。 第十五條 票據報銷的要求，見《發(fā)票報銷管理規(guī)定》，對于不符合要求的票據，財務部有權拒收并要求糾正。 (二)外出參加會議、參觀訪問的，如主辦方提供食宿的，則不再享受伙食補貼。 (四)所有總經理(含)以下人員原則上不得乘飛機，若遇緊急事務，本著效率優(yōu)先的原則，經總裁或其授權人批準后可予以報銷。 第十條 依職務或級別，出差人員可乘坐規(guī)定標準及標準以下的交通工具。 第八條 出差人員任務完成后，應及時回公司人力資源部進行銷差，同時向管理部提交一份出差報告，并在一周內報銷相關費用。
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