有限公司差旅費管理制度---wenkub
2025-04-05 22 本頁面
【正文】 包干標(biāo)準(zhǔn)： 省外 省內(nèi) 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 市、縣 注：(一)員工出差伙食補助費不分途中和住勤，按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補助費。如特殊情況須據(jù)實報銷者，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，不再實行包干辦法。 (三)員工出差期間的住宿費憑住宿發(fā)票天數(shù)計發(fā)，住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。 第七條 員工出差的住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)： 去往同一目的地的員工應(yīng)一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷： 崗位 省外 省內(nèi) 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 員工出差不可一同住宿的，每日按下列標(biāo)準(zhǔn)報銷 到達目的地 住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn) 一般地區(qū) 憑票報銷，低于120元(含120元)，按票面金額據(jù)實報銷。銷售分部經(jīng)理 單飛、火車硬臥 其他人員(包括臨時工和靈活用工) 火車硬臥 注：(一)其他人員從昆明出發(fā)，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當(dāng)日火車票票價的，需乘坐飛機的應(yīng)在出差報告中說明原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。 第五條 員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標(biāo)準(zhǔn)： 職務(wù) 乘坐交通工具 高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員 飛機、火車軟臥 中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記 飛機、火車硬臥 一級、二級研究員。 (四)因公出國的費用，按照國家和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 end 篇2：公司差旅費報銷規(guī)定 公司差旅費報銷規(guī)定 第一條 為了規(guī)范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節(jié)約開支，降低成本，特制定本規(guī)定。 享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。 出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。 二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項： 交通費系指火車、汽車、飛機等費用。本文格式為Word版，下載可任意編輯有限公司差旅費管理制度 有限公司差旅費管理制度有關(guān)的物業(yè)管理文本，有限公司差旅費管理制度根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。 膳宿費系指膳食費及宿費。 出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。 第二條 公差類型分為以下四類： (一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)活動。 第三條 員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，作為借款和報銷依據(jù)。一級、二級工程師。從昆明出發(fā)機票一律由黨政辦統(tǒng)一購買，并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。高于120元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷
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