【正文】 計財處應參與設備采購的計劃制定，并負責所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源(利用外資或自籌、貸款)和支付計劃的情況下，方可開始進行商務談判。合同的內容、設備的型號、價格及其他條件要符合有關的規(guī)定，必要時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。　　，或者是設備維修用的設備或配件，使用單位應提前一個季度向市局物資處報計劃。項目或設備的招標書、技術規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作?！　∫话闱闆r下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領導擔任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。通信基建工程要嚴格按照建程序實施。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。　　(三)對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。物資供應采購管理規(guī)定 　　　　(一)部管工程項目、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關、運輸及其他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。　　，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關追究其刑事責任。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質性問題，更不能向對方泄露公司擬定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。　　□ 紀律注意事項　　、詢價和談判，必須嚴格按照有關規(guī)定和程序進行。記錄資料必須妥善保存。談判時引進小組成員一般不少于總人數(shù)的四分之三。　　，并確定談判對象及有關事項。　　，必須通過討論確定招標、詢價的對象。　　，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關部門的有關技術人員參與項目的招標和談判。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護部派代表參加。　　□ 機構　　。　　，結合公司實際，有計劃地進行。　　，秉公辦事，維護公司的利益?！　?、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。設備引進管理規(guī)定　　第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立材料交運單并檢附有關的材料檢驗報告表呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。　　第九條 材料檢驗結果的處理　　(一)檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。　　第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到請購單時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。　　第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過訂購量部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。　　，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。　　(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。　　采購單上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。　　第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的采購單時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。進料驗收管理辦法 　　(2)材料質量異常欲退料時，應先將退料品及退料單送質量管理單位檢驗，并將檢驗結果注記于退料單內，再連同料品繳回倉庫。　　第三條 材料的轉移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制材料移轉單向資料庫辦理移轉，并每日下班前依實際用量填制領料單，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉出帳。　　(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其領料單應經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領用?！　〉谝粭l 領料　　(1)使用部門領用材料時，由領用經(jīng)辦人員開立領料單經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領料?！　〉谌臈l 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應即填制采購事務意見反應處理表(或附報告資料)，通知有關部門處理。 (二)采購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。　　(三)退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。　　第三十一條 退貨或退換　　(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。　　(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。　　(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。　　(三)進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關部門。　　第二十八條 公證　　(一)各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。　　(六)船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。押款提貨的案件，進口單位應于進口報關追蹤表記錄，以便督促銷案。　　(三)關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。　　(二)不結匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。　　(四)管理進口物品放行證的申請： 進口管理物品時，外購部門應于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請進口放行證或進口護照，以便據(jù)此報關提貨。　　(二)外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具輸入許可證及有關文件，以裝運文件處理單先送進口單位辦理提貨背書。　　第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應商成本公司要求修改輸入許可證或信用狀時，外購部門應開立信用狀、輸入許可證修改申請書經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理?！　∶鈶{經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結免稅進口的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請非供塑膠用證明，以便于報關時據(jù)此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關稅。　　第二十二條 進口結匯 進口單位應依請購單(外購)標示的間發(fā)信用狀日期辦理結匯，并于信用狀(L／C)開出后以開發(fā)L／C快報通知外購部門聯(lián)絡供應廠商。　　(二)進口單位(船務經(jīng)辦人員)應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結匯經(jīng)辦人員，于信用狀開發(fā)申請書列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。　　(二)進口單位應將承保公司指定的公證行在請購單(外購)上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證。進口單位應依預定日期向國貿局辦理簽證，并于輸入許可證核準時通知外購部門。　　(二)進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請輸入許可證之前準備報價單及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。　　(三)外購部門于外購案件裝船日期有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立進度異常反應單記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。　　第十七條 進度控制及異常處理　　(一)外購部門應以請購單(外購)及采購控制表控制外購作業(yè)進度。　　第十六條 訂購與合同　　(一)請購單(外購)經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。　　元以上者由總經(jīng)理核決?！—?第十五條 呈核及核決　　(一)比價、議價完成后，外購部門應填制請購單(外購)，擬訂訂購廠商預定裝船日期等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。　　第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進口事務、關務)　　第十四條 詢價、比價、議價　　(一)外購部門依請購單(外