【文章內(nèi)容簡介】 　　(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。 (二)復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。　　(三)退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。　　第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復核　　第三十二條 價格復核與市場行情資料提供　　(一)采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 (二)采購部門應就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。　　第三十三條 質(zhì)量復核 采購單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等?！　〉谌臈l 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應即填制采購事務意見反應處理表(或附報告資料)，通知有關部門處理。　　□ 附 則　　第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設修訂亦同。發(fā)料作業(yè)管理辦法 　　第一條 領料　　(1)使用部門領用材料時，由領用經(jīng)辦人員開立領料單經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領料。　(2)領用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領用保管人應拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù)。　　(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其領料單應經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。　　第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制材料移轉(zhuǎn)單向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制領料單，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料　　(1)使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。　　(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應先將退料品及退料單送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結果注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。　　(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。進料驗收管理辦法 　　第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。　　第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的采購單時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。　　第三條 收料　　(一)內(nèi)購收料　　，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于請購單，辦理收料。　　采購單上所核準的內(nèi)容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。　　(二)外購收料　　，物料管理收料人員即會同檢驗單位依裝箱單及采購單開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于采購單。　　(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。　　、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于采購單上注明損失數(shù)量及情況。　　，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃待驗區(qū)以為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入進貨日報表以為入帳清單的依據(jù)。　　第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過訂購量部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。　　第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。　　第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到請購單時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。　　第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。　　第九條 材料檢驗結果的處理　　(一)檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。　　(二)不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于材料檢驗報告表上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。　　第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立材料交運單并檢附有關的材料檢驗報告表呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。　　第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。設備引進管理規(guī)定　　 □ 原則　　，使引進工作正?；?、規(guī)范化，特制定本規(guī)定?！　　烂C的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。　。　　，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。　　，結合公司實際，有計劃地進行。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。　　□ 機構　　。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設立設備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護部派代表參加。　　，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務談判。　　，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關部門的有關技術人員參與項目的招標和談判。　　□ 方法和程序　　，然后交引進小組審定，報公司總經(jīng)理批準后，由引進小組組織總工辦及有關技術人員進行項目的招標和談判。　　，必須通過討論確定招標、詢價的對象?？偣まk制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。　　，并確定談判對象及有關事項。　　。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。　　、議標和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。　　。　　□ 紀律注意事項　　、詢價和談判，必須嚴格按照有關規(guī)定和程序進行。　　。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。　　，除正當?shù)臉I(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。　　，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關追究其刑事責任。　　□ 其他 技術培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經(jīng)理批準，根據(jù)工作關系和需要與相關主管領導研究確定。物資供應采購管理規(guī)定 　　　　(一)部管工程項目、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關、運輸及其他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。　　(二)為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產(chǎn)品的技術規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結合本市的特點，由市局科技處負責會同業(yè)務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網(wǎng)絡特點的設備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。　　(三)對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合