【正文】 對于貯存，我們公司編制實(shí)施《倉庫管理制。 對于標(biāo)識，我們公司編制實(shí)施《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 ,確保在我們公司內(nèi)部處理期間 如生產(chǎn)車間的搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序以及倉庫存儲、交付運(yùn)輸期間標(biāo)識的牢固性，防止脫落或磨損，影響產(chǎn)品的符合性。 《記錄控制程序》 《倉庫管理制度》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 顧客財(cái)產(chǎn) 對本公司而言，顧客財(cái)產(chǎn)主要是指顧客提供的有關(guān)圖紙及相關(guān)的技術(shù)資料，針對其我公司將按照《文件控制程序》中的外來文件進(jìn)行管理，由品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證 、登記、標(biāo)識分類保存保護(hù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供的圖紙或技術(shù)資料不適用、損壞或丟失時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)商處理，并保留相關(guān)的處理記錄。 對于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護(hù)保存， 確保問題發(fā)生后的可追溯性。 對于檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)，由倉庫管理員依據(jù) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識，必要時(shí)注明顧客的名稱或代號， 同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。 當(dāng)半成品入庫后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、生產(chǎn)日進(jìn) 行標(biāo)識，以防在儲存過程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯。 對于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的 原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)進(jìn) 行標(biāo)識，同時(shí)在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，能夠及時(shí)追回。 當(dāng)品管部檢驗(yàn)完畢后，由倉庫管理員根據(jù)品管部的檢驗(yàn)結(jié)果，對原材料掛放相 應(yīng)的標(biāo)識為“合格”、“不合格”，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。 5．相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《倉庫管理制度》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備使用說明書》 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR042 請檢單 PYHF/QR043 生產(chǎn)日報(bào)表 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 PYHF/QR058 產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄 PYHF/QR031 設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄 PYHF/QR044 首件確認(rèn)報(bào)告 PYHF/QR045 生產(chǎn)加工單 PYHF/QR046 生產(chǎn)通知單 PYHF/QR047 領(lǐng)料單 PYHF/QR048 工藝檢查記錄 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)我們公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品的特性以及生產(chǎn)流程分析 ,不存在過程的結(jié)果不易或不能檢測的過程 ,本條款暫時(shí)不適用 , 所以對其進(jìn)行刪減 ,對其刪減不會影響我們公司提供合格產(chǎn)品的能力和責(zé)任 . 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 標(biāo)識和可追溯性控制程序 1．目的 防止產(chǎn)品在公 司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導(dǎo)致誤用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保在有需 要追溯的情況下可以追溯到問題所在 ,特制定本規(guī)定。 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 每天生產(chǎn)結(jié)束，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間進(jìn)行清掃，包括設(shè)備表 面，確 保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。 對于新開發(fā)的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號的產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時(shí)，由品管部進(jìn)行首件確認(rèn)，填寫“首件確認(rèn)報(bào)告”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。 生產(chǎn)過程的監(jiān)控 品管部質(zhì)檢員根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知生產(chǎn)部進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。 生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理。 各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)的產(chǎn)品到生產(chǎn)部領(lǐng)用相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo) 書》或已發(fā)放的 ,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》替換到現(xiàn)場使用處 . 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 生產(chǎn)實(shí)施 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā) 到生產(chǎn)班長，生產(chǎn)班長 根據(jù)“生產(chǎn)通知單”對各機(jī)臺進(jìn)行分工，下發(fā)到各機(jī)臺操作人員作為生產(chǎn)的依 據(jù)。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 PYHF/QR036 供方調(diào)查表 PYHF/QR037 供方評價(jià)記錄 PYHF/QR038 合格供方名錄 PYHF/QR039 訂貨單 PYHF/QR040 采購申請單 PYHF/QR041 供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金配件及其他五金類制品符合規(guī)定的 要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的日常清潔維護(hù)與保養(yǎng) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量 品管部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程完產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工程部 設(shè)備組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備故 障的排除與修復(fù) 模具組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所用模具的發(fā)放與異常模具的處理 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“生產(chǎn)加工單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員依據(jù)《倉 庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 再評價(jià)過程中，發(fā)現(xiàn)供方有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不 合格或交付期 限累計(jì)五次不合格，則取消其資格，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供方名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 供方的業(yè)績跟蹤與分析 每年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對供方的業(yè)績進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”作為下年度再評價(jià)的依據(jù)。 對于根據(jù)供方進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由業(yè)務(wù)部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，除了驗(yàn)收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告或合格證。 每次采購訂單 /合同由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供方，對于采購金額超過 10000,0 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 元人民幣（含 10000,0 元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。 對于 C 類供方由品管部負(fù)責(zé)收集其國家授權(quán)的資質(zhì)證明材料 ,只對其做資質(zhì)評 價(jià)，也不列入“合格供方名錄”。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 PYHF/QR032 口頭訂單登記表 PYHF/QR033 訂單 /合同評審記錄 PYHF/QR034 訂單 /合同更改通知單 PYHF/QR035 顧客投訴處理登記表 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 計(jì)和開發(fā) 因 本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金配件及其他五金類制品都是嚴(yán)格按照顧客的要求 — 圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，所以此條款不適用本公司，對其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 — 合格的五金配件及其他五金類制品的能力和責(zé)任。 對于顧客的嚴(yán)重投訴如導(dǎo)致退貨或多個(gè)顧 客投訴同一內(nèi)容或一個(gè)顧客多次投訴（≥ 3次），由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責(zé)任部門，執(zhí)行 規(guī)定。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與顧客的溝通 溝通的方式 訪 溝通時(shí)機(jī) a. 顧客在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評審過程 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 對于上述的溝通，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。 對于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫“訂單 /合同更改通知單”執(zhí)行 的規(guī)定 合同 /協(xié)議的評審 /簽署 對于評審?fù)ㄟ^的訂單，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談銷售合同或協(xié)議，合 同或協(xié)議的評審權(quán)限同 。或 /型號產(chǎn)品 的訂單 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人會同廠長、總經(jīng)理一起評審，填寫“訂單 /合同評審記錄” (備注 :簽名表示接受顧客要求 ,對于有異議或 意見時(shí) ,必須寫清楚具體的意見 .). 對于一般訂單 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 10 萬元以下并且公司倉庫有存貨 D。 顧客要求的評審 對于特殊訂單或重大訂單 ，且訂單金額在 10 萬元以上（含 10 萬） 。 適用公司對顧客訂單 /合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定顧客的要求 負(fù)責(zé)組織對顧客的要求進(jìn)行評審 負(fù)責(zé)與顧客簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱、 聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號、 數(shù)量、單價(jià)等。 d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對辦公場所進(jìn)行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。 b. 為了防止陽光的強(qiáng)烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。模具由工程部模具組進(jìn)行維修 ,維修后依據(jù) 規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收 . 設(shè)備的報(bào)廢 對于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”， 辦公設(shè)備經(jīng)人事部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備及模具經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核 ,廠長初步核準(zhǔn)，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”中注明， 設(shè)備上標(biāo)識 “禁用”。 工程部模具組接收后 ,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查確認(rèn)是否有損壞情況以及是否清潔 ,若無損 壞涂抹防銹潤滑油后按照存放模具貨架的編號整齊擺放到相應(yīng)位置 .對于發(fā)現(xiàn)清 潔不符 合要求的 ,應(yīng)及時(shí)要求歸還部門進(jìn)行清潔 ,發(fā)現(xiàn)有損壞情況 ,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修 復(fù)執(zhí)行 規(guī)定 ,若不能修復(fù)執(zhí)行 之規(guī)定 . ,由工程部負(fù)責(zé)填寫“糾正預(yù)防措施處理單”要求生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，并采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。對于模具由工程部模具組負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一管理，進(jìn)行編號標(biāo)識， 領(lǐng)用部門 /人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。 設(shè)備的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)備使用說明書》或其他有關(guān)的操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備的使用壽命 ,對于國家規(guī)定的危險(xiǎn)工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè) ,嚴(yán)禁無證上崗作業(yè) . 對于生產(chǎn)設(shè)備每年由工程部設(shè)備組根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢 修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人與工程部負(fù)責(zé)人雙方確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后由工程部設(shè)備組 實(shí)施。 對于復(fù)印機(jī)的使用一般情況下由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁其他人亂用。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) ，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 對于開發(fā)的模具 ,由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收 ,包括模具的規(guī)格 /型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時(shí)進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)的方式進(jìn)行驗(yàn)收。 對于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定 /型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并 填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識；生產(chǎn)設(shè)備以及模具由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格 /型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編號等。 對于模具由工程部設(shè)計(jì)組根據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行模具的初步設(shè)計(jì) ,繪制模具圖紙 ,經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核 ,廠長批準(zhǔn)后交由工程部模具組進(jìn)行開發(fā)制作 . 設(shè)備的驗(yàn)收 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保 修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 設(shè)備的提供 對于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核 ，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由人事部實(shí)施采購。 對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見 工作環(huán)境的 章節(jié) 對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行 由人事部管理。 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說明》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR014 人員需求申請表 PYHF/QR015 人員面試登記表 PYHF/QR016 員工試用期考核記錄 PYHF/QR017 員工轉(zhuǎn)正通知 PYHF/QR018 年度培訓(xùn)計(jì)劃 PYHF/QR019 培訓(xùn)簽到表 PYHF/QR020 培訓(xùn)申請表 PYHF/QR021 培訓(xùn)效果評價(jià)表 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確