【正文】 三、其它說明 材料差價(jià)按照 2021 年第三期《陜西省建設(shè)工程材料信息價(jià)》及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)實(shí)際價(jià)格編制； 土方工程按照自然地坪相當(dāng)于設(shè)計(jì)的室外標(biāo)高，所挖土方可作為回填土計(jì)算； 家具：工器具費(fèi)用為 萬元，詳細(xì)計(jì)算如下： 紫云苑： 萬元 其中：灶具 5 萬元，餐桌： 40* 萬元 = 萬元，空調(diào)： 1341 m2 *50元 m2= 萬元 萬象觀門庭： 萬元 其中：服務(wù)臺(tái)、寫字臺(tái) 萬元，沙發(fā) 萬元，電腦 2*+2*=萬元，空調(diào) 360 m2*50 元 = 萬元 會(huì)議中心 萬元 其中：家具娛樂設(shè)施 8萬元，空調(diào) 1160 m2*50 元 = 萬元 客舍湯泡： 家具 3萬元 客舍賓館：標(biāo)準(zhǔn)間 萬元 *58 間 +服務(wù) 3 萬元 = 萬元 其中：?jiǎn)稳舜?2*= 萬元，茶幾 萬元，床頭柜 萬元，沙發(fā)3* 萬元 = 萬元，寫字臺(tái) 萬元，電視 萬元，空調(diào) 萬元，電腦 萬元 特色賓館： 萬元 *59 間 +服務(wù) 3萬元 = 萬元 其中：?jiǎn)稳舜?*2= 萬元，寫字臺(tái) 萬元，電視 萬元，床頭柜 萬元，沙發(fā) 萬元，空調(diào) 萬元 八卦金湯： 萬元 其中：沙發(fā) *10=3 萬元，服務(wù)臺(tái) 1 萬元，其它 3 萬元，衣 柜 124m*2*2=496 m2*= 萬元，電腦 *3= 萬元，單人床、床柜 34*= 萬元，空調(diào) 1656 m2* 元 / m2= 萬元 服務(wù)：木屋 2萬元 別墅： 萬元 其中：?jiǎn)稳舜病⒋差^柜 32*=8 萬元，沙發(fā) 20*=3 萬元，沙發(fā)椅32*= 萬元，茶幾 3*= 萬元，寫字臺(tái) 16*= 萬元，大電視 3*= 萬元，衣柜 16*= 萬元，小電視 16*1=16 萬元，電腦3*= 萬元 。 第七章 經(jīng)濟(jì)效益分析 投資估算 一、設(shè)投資估算 樓觀臺(tái)道溫泉建設(shè)項(xiàng)目投資估算內(nèi)容包括：土建工程、給排水工程、消防工程、通風(fēng)空調(diào)工程、水處 理工程、變配電工程、照明工程、電視電話網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、園林綠化、小品、構(gòu)筑物等。 對(duì)于主要管理人員，在開業(yè)前送到國內(nèi)同類最優(yōu)企業(yè)接受規(guī)范化專業(yè)培訓(xùn)，并組織赴境外考察學(xué)習(xí)； 對(duì)一般管理人員和員工，采用實(shí)地培訓(xùn)的原則，聘請(qǐng)專家就地培訓(xùn)，可以在企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)、也可以到國內(nèi)同類最優(yōu)企業(yè)考察學(xué)習(xí)，或參加國內(nèi)培訓(xùn)等多種方式相結(jié)合。 有限公司的組織機(jī)構(gòu)如下： 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 總 市 浴 客 餐 會(huì) 工 計(jì) 人 業(yè) 行 經(jīng) 場(chǎng) 場(chǎng) 房 飲 議 程 劃 力 務(wù) 政 理 營 服 服 服 娛 設(shè) 財(cái) 資 發(fā) 保 辦 銷 務(wù) 務(wù) 務(wù) 樂 備 務(wù) 源 展 安 公 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 室 第二節(jié) 人力資源配置及員工培訓(xùn) 一、人力資源配置 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，公司所需員工為 206 人，具體組成如下表： 序號(hào) 工作部門 一線員工 管理人員 輔助管理人員 小計(jì) 1 總經(jīng)理辦公室 5 5 10 2 市場(chǎng)營銷部 2 8 10 3 浴場(chǎng)服務(wù)部 60 2 4 66 4 客房服務(wù)部 40 2 2 44 5 餐飲服務(wù)部 30 2 2 34 6 會(huì)議娛樂部 5 1 6 7 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 2 4 6 8 工程設(shè)備部 5 1 2 8 9 業(yè)務(wù)發(fā)展部 1 2 3 10 行政保衛(wèi)部 20 2 2 24 11 合計(jì) 160 20 31 211 12 所占比例 % % % 100% 二、人力資源管理 公司總經(jīng)理由公司董事會(huì)聘任，副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，部門經(jīng)理由總經(jīng)理考察選聘，管理人員由總經(jīng)理辦公室考察報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司聘任，營業(yè)員、服務(wù)員等由公司人力資源部面向社會(huì)擇優(yōu)錄用，并與公司簽訂勞動(dòng)合同。有限責(zé)任公司按照《公司法》的規(guī)定設(shè)立，調(diào)動(dòng)多方的積極性，實(shí)行資源和資金的以及管理的最優(yōu)組合。大力進(jìn)行溫泉熱水資源的梯級(jí)開發(fā)，加強(qiáng)尾水的綜合利用，節(jié)約能源，保護(hù)環(huán)境，提高熱水資源利用的綜合效益。 3 、其他環(huán)保及勞保防護(hù)設(shè)施 變壓器高壓開關(guān)柜選用帶保護(hù)裝置的產(chǎn)品，確保工人操作安全。 對(duì)于客房污、廢水經(jīng)中水和污水處理站處理然后排入城市排水管網(wǎng)。例 如，熱水養(yǎng)殖魚類，熱水培育熱帶植物，開發(fā)熱水的醫(yī)用價(jià)值。本項(xiàng)目建成后，只是產(chǎn)生洗浴尾水、客房污水、廢水和餐飲產(chǎn)生一些帶油污水，經(jīng)過處理，可以達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB897888 的要求。 電氣設(shè)備的選擇 本項(xiàng)目其他電氣設(shè)備有：空調(diào)設(shè)備、消防報(bào)警及 控制設(shè)備、洗衣設(shè)備、供水和壓及換熱設(shè)備、變配電設(shè)備及柴油發(fā)電設(shè)備等，廚房電氣設(shè)備以及電腦、電視機(jī)、冰柜、通訊設(shè)備、餐飲廚房設(shè)備、辦公設(shè)備、康樂設(shè)備、視頻管理系統(tǒng)等。 保安電視監(jiān)控系統(tǒng)：在園區(qū)的主要出入口、大廳、走廊和室外等場(chǎng)所設(shè)置不同類型（定焦、變焦、半球型、云臺(tái)型）的監(jiān)控?cái)z像機(jī)，進(jìn)行有效監(jiān)視和記錄。 公共廣播主控設(shè)備設(shè)在一層消防監(jiān)控中心，平時(shí)播送背景音樂及廣播，當(dāng)有消防報(bào)警信號(hào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉送背景音樂及廣播，起動(dòng)火災(zāi)層及其上、下層切換至消防廣播。 電腦管理系統(tǒng) 樓觀道溫泉項(xiàng)目設(shè)立電腦管理中心系統(tǒng)，設(shè)立局域網(wǎng)，總服務(wù)臺(tái)可應(yīng)用電腦管理系統(tǒng)，進(jìn)行客房預(yù)訂，客房分配，客人住入登記，查詢客人離去結(jié)脹（各種費(fèi)用清單）等，向管理部門隨時(shí)提供出租情況及各種效益指標(biāo)、數(shù)據(jù)，提供決策人作各種決策的依據(jù)。 10 門直撥電話，用于行政管理辦公室等場(chǎng)所，供電傳、火警、公安、長途等使用。 電訊及（低壓）弱電 樓觀道溫泉項(xiàng)目內(nèi)部采用 600 門程控電話交換機(jī)，每個(gè)房間內(nèi)設(shè)有電話分機(jī)、彩電（含 VOD 系統(tǒng)）、電腦（別墅及客舍賓館）、臺(tái)燈、落地?zé)?、床頭燈、腳燈、鑰匙牌開關(guān)、空調(diào)器等各種電器設(shè)備，客房與服務(wù)臺(tái)裝有呼人信號(hào)器。 供電電源 采用直埋電纜，由市農(nóng)電網(wǎng)引來一路 10kV 電源至變配電室作為本工程的主供電源，為保證用電負(fù)荷中消防等重要負(fù)荷供電的可靠性，另從市公共電網(wǎng)引入一路 10kV 電源，作為備用 電源。 采用熱水電鍋爐臺(tái)條件下，全部裝機(jī)容量約為 4600kVA。 樓觀道溫泉項(xiàng)目采暖負(fù)荷一覽表 序號(hào) 建筑名稱 熱指（ w/m2） 建筑面積（ m2） 采暖熱負(fù)荷（ w） 備注 1 “紫云苑”餐廳 120 2374 284880 2 萬象觀客舍 80 7769 621520 3 八卦金湯 100 1680 168000 4 商業(yè)服務(wù) 80 350 28000 5 合計(jì) 12173 1102400 洗浴水加熱估算：加熱水溫度 70℃，加熱水量 10T/H，鍋爐加熱量按晚上水量計(jì)算。 C．餐廳廚房的排煙經(jīng)過濾凈化后再排向大氣。 通風(fēng)： A．所有室內(nèi)泡湯均設(shè)局部排風(fēng)系統(tǒng)。 空調(diào)： A．萬象觀，紫云苑，八卦金湯和養(yǎng)生茶道等均采用獨(dú)立的分體空調(diào)系統(tǒng)。 水泵采用高效水泵，降低能耗。 室外給水、熱水管道采用球墨給水鑄鐵管；排水 管道采用排水用硬聚氯乙烯排水管。 消防初期水由屋頂水箱提供，水箱有效容積 18M3。消火栓布置保證有兩股水柱同時(shí)到達(dá)任何處，每股水柱流量不小于 5升 /秒，充實(shí)水柱不小于 10 米。 消防滅火系統(tǒng) 消防用水量： 系統(tǒng)名稱 設(shè)計(jì)流量 延續(xù)時(shí)間 (h) 用水量 (M3) 備注 消火栓（室外） 25 L/S 2 180 消火栓（室內(nèi)） 15 L/S 2 108 自動(dòng)噴水 30 L/S 1 108 合計(jì) 70 396 室內(nèi)消防水量全部儲(chǔ)存在 地下消防水池中，水池容積 220M3。沿西界設(shè)排洪溝，引洪水出基地。院內(nèi)雨水匯集后，排入市政雨水管網(wǎng)。 排水系統(tǒng) 污廢水：建筑內(nèi)排廢水系統(tǒng)采用污、廢合流單立管排水系統(tǒng)排出，在院內(nèi)匯集經(jīng)化糞池處理后，排入市政污水管網(wǎng)。 溫泉水循環(huán)系統(tǒng) 溫泉泡湯池回收用后的廢水，收集至廢水池，經(jīng)沉淀、過濾、消毒處理后，供園內(nèi)景觀及綠化、洗車等用水。溫泉泡湯池按每天換水 一次設(shè)計(jì)，換水時(shí)間 3 小時(shí)。 在溫泉水井處蓄水池設(shè)加壓泵，將溫泉水加壓引至標(biāo)高 610 米的的熱水蓄水池（ 550m3），儲(chǔ)存夜間及平常富余的溫泉水，自流至溫泉泡湯池等用水處。自來水用水量為 1100m3（其中中藥浴用水 675m3）。 其中溫泉水系統(tǒng)最高日用水量 720m3，最大時(shí)用水量 30m3。用水量計(jì)算見附表。 充分利用原有樹木，在大樹周圍合理運(yùn)用草花和地被物，增加綠化層次，豐富景觀效果。同時(shí)基調(diào)樹種從頭到尾貫穿全園，對(duì)情趣各異的各個(gè)區(qū)起聯(lián)系協(xié)調(diào)作用，達(dá)到多樣統(tǒng)一的效果，總體基調(diào)嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)則，各分區(qū)在基調(diào)統(tǒng)一下各有特色。 確定新增加 20 余種花木。 停車位區(qū)： 森林公園停車場(chǎng)，規(guī)劃車位 110 個(gè)； 道溫泉園區(qū)停車場(chǎng)：共有停車位 34 個(gè)； 后勤停車場(chǎng)，規(guī)劃車位 4個(gè)； 餐廳停車場(chǎng)，規(guī)劃車位 11個(gè)； 會(huì)議辦公區(qū)停車場(chǎng)，規(guī)劃車位 4個(gè)； 別墅區(qū)停車場(chǎng)，規(guī)劃車位 10 個(gè)； 內(nèi)部道路停車 位，規(guī)劃車位 5 個(gè)。寬 2 米，由步行道和踏步構(gòu)成。新設(shè)計(jì)路面寬 5 米到 6 米，其中 6米寬道路 40 米，可供來往錯(cuò)車和停車用。 二、道路工程： 車行道： 經(jīng)外部兩條交通干線進(jìn)入樓觀臺(tái)風(fēng)景區(qū)，繞行風(fēng)景區(qū)車行環(huán)線北側(cè)進(jìn)入基地。 第五臺(tái)階：標(biāo)高 600m，布置別墅湯泡區(qū)和水泵房區(qū)，挖方為主。 第三臺(tái)階：標(biāo)高 590m，布置八卦金湯，挖方為主，填方為輔。 第一臺(tái)階：標(biāo)高 583m，布置 “紫云苑”餐飲、“萬象觀”賓館、后勤服務(wù)入口等功能建筑物，挖方為主。平均坡度為 %。 第四節(jié) 其他 工程內(nèi)容 一、土方工程 項(xiàng)目一期用地范圍的地勢(shì)南高北低，南面最高自然地形標(biāo)高 米，北面最低處自然地面標(biāo)高 米，總高差 米。 別墅湯泡：簡(jiǎn)餐服務(wù)，電子呼叫系統(tǒng)，服務(wù)及安全監(jiān)控系統(tǒng)。 三、用地平衡表： 分類 名 稱 用地 (m2) 占地率 備注 建 筑 用 地 紫云苑（餐廳、員工住宿、辦公） 1190 % 特色賓館（賓館、住宿） 510 會(huì)議中心（會(huì)議、娛樂） 790 萬象觀（賓館接待） 400 客舍賓館（賓館、住宿及設(shè)備用房） 1190 萬象觀客舍湯泡 320 八卦金湯（室內(nèi)湯泡） 1180 種 植 用 地 保留竹林 7370 36% 保留松林 800 湯泡區(qū)種植 2600 庭院區(qū)種植 4100 道路廣場(chǎng)用地 入口廣場(chǎng) 3380 15% 餐飲廣場(chǎng) 1940 后勤廣場(chǎng) 240 會(huì)議廣場(chǎng) 260 別墅廣場(chǎng) 460 露天湯泡用地