【正文】 第五十八條 工程簽證的原始憑。否則，移交合同管理部協(xié)調(diào)處理。 第五十五條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證 臺(tái)帳（見附件十）并及時(shí)填寫。 第五十四條 工程委托必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》（見附件九），《工程竣工驗(yàn)收表》必須注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。 無定額子目進(jìn)行套算的，由工程部及工程技術(shù)部與施工單位共同商定，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 無定額子目進(jìn)行套算的，由工程部、工程技術(shù)部與施工單位共同商定。 第四章 工程簽證管理 第五十條 零星材料的定價(jià)辦法 在施工過程中出現(xiàn)未明確價(jià)格的材料時(shí)，工 程部應(yīng)聯(lián)系廣州恒大材料設(shè)備有限公司，由該公司同施工單位洽商，并出具相關(guān)材料的價(jià)格確認(rèn)書作為計(jì)價(jià)依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理對第一次所有不合格點(diǎn)和合格點(diǎn)的 20%進(jìn)行核查，并將核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理。 監(jiān)理工程師必須對防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格立即填寫隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 30%，將核 查結(jié)果填寫到隱蔽驗(yàn)收臺(tái)賬并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%，并在臺(tái)帳上簽字。 工程技術(shù)部必須對地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 第四十八條 水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗(yàn)收 驗(yàn)收內(nèi)容：（ 1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（ 2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護(hù)層厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；（ 3） 室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點(diǎn)的間距進(jìn)行檢查核對、給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗(yàn)必須合格。 監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 30%，檢查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總 數(shù)的 10%，并在臺(tái)帳上簽字。 工程技術(shù)部必須對第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 第四十六條 砌體工程隱蔽驗(yàn)收 驗(yàn)收內(nèi)容： (1)砌體放線； (2)砌筑砂漿標(biāo)號； (3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋； (4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)； (5)頂磚砌筑時(shí)間和方式。 工程技術(shù)部必須對 地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 施工單位申請驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。 第四十五條 鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收 隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。 工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 施工單位申請驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。 監(jiān)理工程師根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收合格后立即在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須進(jìn)行 100%核查，核查合格后填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%，并在臺(tái)帳上簽字。 工程技術(shù)部必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行 10％的抽查。 錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)力鎖定時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對每根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺(tái)帳上如實(shí)填寫。 錨桿安放和灌漿時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。 驗(yàn)收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。 基底開挖達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后 2天內(nèi)，工程部必須組織科技發(fā)展中心、工程技術(shù)部及勘察、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。 監(jiān)理工程師必須對基坑（槽）的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。 第四十一條 基坑（槽）隱蔽驗(yàn)收 基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進(jìn)行 100%復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須 100%復(fù)查，無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進(jìn)行 100%復(fù)核，無誤后在臺(tái)帳上簽字。符合要求后，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并 立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須對不少于 30％的樁進(jìn)行抽查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可，立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查 ,并在臺(tái)帳上簽署意見。 驗(yàn)收內(nèi)容：水泥標(biāo)號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進(jìn)尺深度。 進(jìn)場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時(shí)監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。項(xiàng)目經(jīng)理必須對不少于 30%的樁位及軸線進(jìn)行核查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可。 臺(tái)帳上必須有驗(yàn)收人和施工單位的簽字。 工程技術(shù)部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行不少于 10%的抽查。 監(jiān)理工程 師必須對每根樁按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須 100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對不少于總樁數(shù)的 10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。 驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。 預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時(shí)，必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報(bào)管理監(jiān)察中心處理。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。 監(jiān)理工程師監(jiān)樁時(shí)必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。 預(yù)制樁的施工 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺(tái)帳，臺(tái)帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 預(yù)制樁的進(jìn)場驗(yàn)收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗(yàn)收，驗(yàn)收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進(jìn)行核對后在臺(tái)帳上簽署意見；項(xiàng)目經(jīng)理對樁的進(jìn)場情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對，無誤后簽字認(rèn)可。 隱蔽工程未辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍 不合格的不得進(jìn)入下道工序。 第三十九條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳，臺(tái)帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。 第三十七條 交樓后 2個(gè)月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題： 樓板出現(xiàn)穿透性裂縫； 天面、衛(wèi)生間、陽臺(tái)樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水； 給水管道出現(xiàn)爆管； 外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏； 陽臺(tái)欄桿生銹； 天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落； 地面標(biāo)高不符合設(shè)計(jì)要求； 木 地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求； 飄窗臺(tái)兩端大小頭 ； 砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。 第三十五條 質(zhì)量監(jiān)督部除對經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對一般的進(jìn)場設(shè)備與材料進(jìn)行抽查。 施工單位自行采購的材料進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配 件進(jìn)場，工程部對板無誤后立即傳真通知建筑設(shè)計(jì)院，建筑設(shè)計(jì)院必須 24小時(shí)內(nèi)到場對板，確認(rèn)無誤后建筑設(shè)計(jì)院在材料上簽字。 第三十三條 驗(yàn)收依據(jù) 建筑設(shè)計(jì)院確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）； 合同對材料、設(shè)備的要求； 合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng) 目經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。 第三十條 所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均必須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理材料使用許可證后方可使用。 傳真時(shí)間起 7天內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場。除此之外的設(shè)計(jì)問題，工程部傳真至設(shè)計(jì)中心，設(shè)計(jì)中心按以下要求處理： 傳真時(shí)間起 24小時(shí)內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場。 第二十七條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心的運(yùn)作流程： 建筑設(shè)計(jì)院提交建筑設(shè)計(jì)方案→設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批→建筑設(shè)計(jì)院施工圖紙→設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核、簽發(fā)施工圖紙。 第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理 第一節(jié) 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 第二十六條 成立設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心，其職責(zé)為： 審核批準(zhǔn)建筑設(shè)計(jì)方案，特別是地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)方案。 預(yù)決算中心須在接到預(yù)決算審計(jì)部審核報(bào)告后的 20 天內(nèi)，與施工單位就工程造價(jià)金額進(jìn)行核對，并將核對結(jié)果報(bào)招標(biāo)中心。 預(yù)決算中心必須在收齊資料后的 30天內(nèi)完成對主體工程總包干造價(jià)的編制工作。 前補(bǔ)齊全部資料。 的 20天前，建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)提供建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、水電 圖、首層大堂及電梯前室裝修圖等除直接分包以外的全套施工圖紙給預(yù)決算中心；招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)提供各指定分包工程的包干造價(jià)，以及根據(jù)主體合同需由我司審定價(jià)格的材料的最終定價(jià)等資料給預(yù)決算中心。 第二十五條 關(guān)于主體工程簽訂大包干合同的程序： 開工前由招投標(biāo)中心先按原合同模式簽訂主體工程合同，之后再按如下程序簽定大包干合同的補(bǔ)充協(xié)議： 主體結(jié)構(gòu)施工至177。 公司領(lǐng)導(dǎo)須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的 24 小時(shí)內(nèi)審批完畢。施工單位如有異議，則預(yù)決算中心應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算中心須在 4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后交財(cái)務(wù)總部。 第二十 四條 關(guān)于工程進(jìn)度款的審批： 工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在 24小時(shí)內(nèi)經(jīng)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。 （ 3） 預(yù)決算中心與施工單位的對數(shù)時(shí)間：預(yù)決算中心在每次收到施工單位的反饋意見后， 10萬元以下的結(jié)算在 1 天內(nèi)回復(fù)意見； 10～ 100萬元以內(nèi)的在 2天內(nèi)回復(fù)意見； 100萬元以上的在 5天內(nèi)回復(fù)意見，按實(shí)結(jié)算的主體工程 10天內(nèi)回復(fù)意見。按實(shí)結(jié)算的主體工程兩個(gè)月完成。 上述各差額千分比的計(jì)算基數(shù)為預(yù)決算中心出具的數(shù)據(jù)。預(yù)決算審計(jì)部須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具審核報(bào)告（列出多計(jì)錯(cuò)計(jì)的且單項(xiàng)差額在 1?以上的項(xiàng)目）給預(yù)決算中 心 ,并同時(shí)返還結(jié)算資料。 金額在 10萬元以上的結(jié)算，結(jié)算金額經(jīng)施工單位確認(rèn)后，預(yù)決算中心須報(bào)預(yù)決算審計(jì)部審核。 預(yù)決算中心發(fā)現(xiàn) 資料不齊、審批手續(xù)不全的， 應(yīng)在收到資料起 3天內(nèi)一次性發(fā)函給 工程部；工程部自收到函件之日起 7天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新提交。 第二十二條 工程部對主體工程結(jié)算資料必須按以下時(shí)限分段提交：地下室結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料在地下室頂板完成后二個(gè)月內(nèi)提交；主體結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料在主體結(jié)構(gòu)完成（全部混凝土框架結(jié)構(gòu)完成）后二個(gè)月內(nèi)提交；工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)提交全部竣工結(jié)算資料。 第二十條 開發(fā)中心必須在竣工后 85天內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》。 第十八條 開發(fā)中心必須 在竣工后 30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》 。 第十六條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 第十四條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等在工程完工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。 二、施工樣板驗(yàn)收的程序：（附： 施工樣板驗(yàn)收審批表） 施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收； 監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報(bào)工程部經(jīng)理驗(yàn)收； 工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報(bào)主管工程（設(shè)計(jì)）的公司領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收； 特殊部位報(bào)公司執(zhí)行總裁驗(yàn)收。 一、施工過程中需做樣板的有： 外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等； 室內(nèi)地面磚、木地板； 室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆； 大堂、電梯前室的所有裝飾； 室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。而涉及外觀效果的，應(yīng)報(bào)主管設(shè)計(jì)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，特殊部位報(bào)總裁審批。 第十二條 在工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。 第十一條 每期工程第十層樓面結(jié)構(gòu)完成時(shí)，工程部必須完成第三層中各戶型的磚砌體。 第九條 工程部必須在每期主體工程開工前，組織召開由主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)主持的，由 建筑設(shè)計(jì)院 、工程技術(shù)部、預(yù)決算中心、質(zhì)量監(jiān)督部相關(guān)部門人員參加的圖紙會(huì)審會(huì)議。 第七條 項(xiàng)目主體開工前，由招投標(biāo)中心組織工程部、合同管理部到現(xiàn)場開會(huì)，落實(shí)針對主體合同的立項(xiàng)及合同前期信息的反饋。 第五條 項(xiàng)目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織 建筑設(shè)計(jì)院 、工程技術(shù)部、營銷中心參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。 第四條 在工程開工前及開工后，每月召開一次，由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位班組長以上參加的工程質(zhì)量交流會(huì)。 制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計(jì)劃。 制定各類材料采購供應(yīng)計(jì)劃。 施工場地的土方平衡：考慮場地的豎項(xiàng)布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。 施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。 施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管 徑、用水量及用水計(jì)量等。 第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理 第三條 新開發(fā)項(xiàng)目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)，由建筑設(shè)計(jì)院牽頭，主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為建筑設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)部、招投標(biāo)中心、開發(fā)中心、合同管理部、營銷中心、物業(yè)公司部門負(fù)責(zé)人。 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 二 00七年六月二十二日 房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理流程（ 修改版） （恒 地司管字［ 2021］第 063號，簽發(fā)人：蔡春萌 ， 2021年 6月 22 日 ） 第一章 工程建設(shè)計(jì)劃管理 第一節(jié) 總則 第一條 建設(shè)工程的竣工 標(biāo)準(zhǔn)： 主