【正文】 。 《回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表》原件由質量安全部保存歸檔，項目質安組保存復印件。 有關責任單位或項目部根據《回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表》中提出的處理意見和糾正措施，組織施工力量到現場予以實施處理。 用戶服務 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質量管理 體系 40 質量安全部或項目部收到用戶投訴函件、電話時， 應將投訴內容詳細地記錄在《用戶投訴記錄》中；其它部門收到后應及時轉到質量安全部或項目質安組。 質安部（或項目部）派人負責監(jiān)督、驗證維修結果并作好《回訪記錄表》及《回訪及顧客投訴總是糾正情況記錄表》。 回訪過程中，應用詳細記錄，必要時要求用戶簽字蓋章。 回訪程序 質量安全部于每年年初制定出本年的《年度回訪計劃》。 對特殊工程（如申報市、省、國家級優(yōu)質工程），在驗收前進行回訪。 質量安全部負責妥善保存《單位工 程竣工驗 收備案書》正本，并建立立臺帳。 有關人員對工程竣工資料、竣工圖審核中發(fā)現的問題，項目部綜合技術組人員應及時進行修改、補充和完善。 竣工工程軟件資料的審核和移交 工程 項目部綜合技術組在指定時間內疏集、整理正式竣工資料、編制竣工圖，并辦理好竣工資料各欄目的簽字手續(xù)，送交 公司相關部門 進行審核。 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質量管理 體系 38 竣工工程硬件的保護和交付 工程正式驗收及交付以前，工程項目經理部應安排專人負責，采取有產措施，做好成品保護工作，確保向用戶提供精美產品。 交《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。 《深圳市燃氣工程驗收證書》。 《深圳市工程驗收檔案認可書》。 《建筑工程消防驗收意見書》 《深圳市建設工程環(huán)保驗收合格證》。 。 二、建設單位應當在建設工程竣工驗收后十五日內向主管部門提交下列材料，辦理備案手續(xù)。 ，建設單位做好記錄。 。 由建設單位提請規(guī)劃、消防、環(huán)保、質量技術監(jiān)督、城建檔案、燃氣和民防等有關部門進行專項驗收，并取得合格證明文件或準許使用文件。 建設單位在竣工驗收后三個工作日內未收到質監(jiān)機構簽發(fā)的責令整改通知書。 建設單位進行整改。 未違反有關規(guī)定、工程質量合格。 工程質量監(jiān)督機械對驗收工作中的組織形式、程序、驗收標準的執(zhí)行情況及評定結果等進行監(jiān)督。 竣工報告經總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位法定代表簽字并加蓋公章 具備建筑工程竣工驗收條件。 建設單位審查竣工報告，并組織設 計、施工和監(jiān)理等單位進行竣工驗收。 竣工工程外部驗收（見建設工程竣工驗收流程圖） 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質量管理 體系 37 施工單位完成設計圖紙和合同約定的全部內容 。 檢查人員將檢查結果分別填入《分部工程質量評定表》、《質量保證資料核查表》、《單位工程觀感質量評定表》《單位工程質量綜合評定表》 等相關表格 中，并對發(fā)現的問題以書面形式（填寫《竣工工程內部質量檢查表》和《竣工工程內部質量檢查整改、驗證記錄表》）下發(fā)項目部限期整改。 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質量管理 體系 36 有施工單位簽署的工程保修書。 有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告。 竣工工程驗收條件 完成建設工程全部設計和合同約定和各項內容，達到使用要求。 嚴重不合格品或有嚴重質量隱 患的資料上報公司質量安全部。 對已出現嚴重質量事故項目部要填寫《工程質量事故報告》及時上報公司質量安全部，公司質量安全部接到報告后按第 1 條中的第 4 項進行處理。 對嚴懲的不合格項，現場工長接到《糾正和預防措施》后，應按照糾正和預防措施對問題進行整改。 輕微的不合格由質安員跟蹤，對不合格品的糾正實施情況進行跟蹤驗證、檢查。 質量安全部在預定的驗證期內對現場實施措施進行驗證。 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質量管理 體系 34 對影響產品質量的工序和操作審核結果、質量記錄、服務報告顧客意見等 其它質量問題進行分析，根據發(fā)生質量問題的可能性及趨勢確定分析潛在的不合格，制定相應的預防措施。 對易造成較大質量隱患的工序進行抽查、跟蹤并提出糾正措施和意見。 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質量管理 體系 33 質量安全部對不合格品的控制 對不合格品進行調查分析，提出處理措施和建議。 項目質檢員應對現場工程材料、半成品的質量 及標識進行檢查、驗證，對檢查驗證中發(fā)現的問題應 及時向有關責任人員提出整改意見，并對整改結果進行驗證。 標識的有關規(guī)定 對已經檢查驗收的分部分項工程 ，懸掛或固定合格與不合格標識； 對已經檢查驗收的成品與半成品分別進行標識，對不便使用標牌的物項，如成型鋼筋、鐵件等可采用分色標識，如紅色標識為不合格、綠色為合格品、黃色標識復查品（現場在標識時應注明）。 可采用分色、標簽書寫等。 在工程施工的全過程中，為了保護好產品并標明產品的檢驗和試驗狀態(tài)，包括預制品等，避免誤用及實現可追溯性，特制定本規(guī)定。 失效質量記錄的處理 質 量記錄已過時、失效時，存質量安全部的由質量安全部填寫《質量記錄銷毀登記表》報 主管經理 審批后銷毀。包括質量保證計劃、質量監(jiān)督計劃、分項工程驗評、單位工程驗評、不合格報告、糾正和預防措施、質量事故報告等。包括公司年度質量、安全目標計劃、質量監(jiān)督成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質量管理 體系 31 計劃以及質量、安全檢查、抽查記錄、不合格品控制、糾 正和預防措施等。 質量記錄的填寫 質量記錄應填寫清楚、正確，字跡工整、內容完整，填寫人、審核人、批準人簽字及日期齊全。 必須做到工完場清，如未做到每次罰款 50— 100 元。5mm 的），每次罰款 200 元。 因操作問題出現的鼓包漏水現象，罰款 200 元一處 。 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質量管理 體系 30 2 防水保溫工程 施工前務必檢查施工面是否準備完畢，（防水卷材和找平層是否存在破漏），未經檢查施工 ， 罰款 100 元一處。并整改。 砼澆筑完后養(yǎng)護至少保持 7 天，如未按規(guī)定進行養(yǎng)護，每次處罰 100 元。 砼澆筑后由于漏振出現蜂窩、麻面，面積超過 200*200mm 的，每處罰款 50 元，面積超過 600mm2 以上的，每處罰款 200— 500 元并自行整改。 砼澆筑后樓地面標高、找平控制合格率達不到 80%（或超出允許偏差177。 砼基礎承臺、梁、樓面找平、收面差的，每次處罰 300 元。 工程質量事故要認真分析原因，吸取教訓，對事故責任者予以嚴肅處理。 違反 、 ]條規(guī)定將嚴肅處罰責任人，嚴重的給予行政處分。 對單位工程質量目標為優(yōu)良工程，評定未達 到優(yōu)良工程等級的 ，操作人員每人扣發(fā) 100 元，一般管理人員扣發(fā) 200 元，部門負責人、項目領導及主要管理人員扣發(fā) 300500 元。 單位工程評為優(yōu) 質工程，在獎金中提取 10%作為重點獎勵，此部分獎金作為獎勵主要管理人員 和班組的骨干分子，以提高和帶動全面質量工作。 工程中發(fā)生的質量問題必須逐級上報，直接經濟損失 300 元以上的報上一級主管部門處理。 堅持工序中“三檢制” 即自檢、互 檢、交接檢。 檢查中執(zhí)行“一把尺子，兩把刀子”的作法。項目部對每道工序進行質量檢查，做好檢查記錄。 加強對職工的培訓、教育、努力提高職工的技術操作水平，對新入場的工人必須經過考核合格后方能上崗。 分部工程驗收由公司各相關專業(yè)施工單位負責，檢查驗收中發(fā)現有問題的必須 立即整改，情節(jié)嚴重的將追究有關人員的責任。 所有內部承包合同必須與質量密切掛 勾 ，凡無質量掛 勾 的合成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質量管理 體系 27 同一律 不予以結算工程款。 各級各部門必須認真作好軟件工作。公司執(zhí)行“質量管理五到人”的制度，即： 質量意識教育到人，從總經理到普通工人，都要進行質量意識教育，特別是專業(yè)技術骨干、質安員，一定要進行專業(yè)培訓，持證上崗。 貫徹以紀律和目標為兩把懸劍，在工程施工過程中實施六項嚴格堅持，即： 嚴格堅持施工中高標準、嚴要求，不合格必須扒倒重來，決不遷就； 嚴格堅持按照施工規(guī)范、規(guī)范操作，克服管理和操作上的自由化； 嚴格堅持施工的正確程序，杜絕打亂仗現象，形成有機統(tǒng)籌的良性循環(huán)局面； 嚴格堅持總體