【正文】 入庫清單入庫清單入庫單入庫單庫房參與檢驗 第 25 頁 共 32 頁 采購物品領(lǐng)取流程 財務(wù)處需求部門 / 單店店管部 采購部供應商 / 配送方提出領(lǐng)料申請出庫帳務(wù)處理是否直接配送？審核？通知發(fā)貨采購流程有無庫存？配送貨物否是是否辦理出庫手續(xù)領(lǐng)取貨物入庫驗收 入庫帳務(wù)處理入庫清單登記庫存帳薄出庫清單、領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料申請表無有 第 26 頁 共 32 頁 采購價格平臺制訂流程 店管部 公司各部門單店采購員收集價格信息匯總價格信息采購部提供價格信息提供價格信息協(xié)助提出 協(xié)助提出發(fā)放并回收價格調(diào)查表協(xié)助確認 協(xié)助確認備案提供價格信息協(xié)助提出修改建議 修改建議修改建議建立價格平臺組織執(zhí)行提供價格信息營運副總確認價格平臺審批登記上網(wǎng)監(jiān)督 第 27 頁 共 32 頁 采購付款結(jié)算流程 財務(wù)處單 店庫 房 采購部供應商 / 配送方發(fā)貨清單 /銷售合同申請借款審核？審核？支付貨款報銷否是是借款否領(lǐng)取貨款核對？核對？申請付款否否是是 第 28 頁 共 32 頁 新供應商選擇流程 中心廚房 營運副總公司其它各部門單店店管部質(zhì)檢員收集供應商信息提出候選名單確認供應商匯總采購物資質(zhì)量信息組織現(xiàn)場評價采購物資分類采購部審批采購（流程）備案備案，按名單執(zhí)行采購提供供應商信息提供供應商信息提供供應商信息協(xié)助提出 協(xié)助提出 協(xié)助提出參加評價 參加評價 參加評價審批發(fā)放并回收供應商調(diào)查表現(xiàn)場評價？是否匯總評價結(jié)果提出排序名單需小批試用？是進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝協(xié)助確認 協(xié)助確認 協(xié)助確認否協(xié)助提出參加評價協(xié)助確認提供供應商信息協(xié)助提出技術(shù)中心參加評價 第 29 頁 共 32 頁 供應商管理流程 單店 營運副總其它各部門中心廚房采購員質(zhì)量檢驗員提醒供應商，協(xié)商解決發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題采購部經(jīng)理協(xié)助解決備案評價結(jié)果備案物資采購發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題審批提出取消供應商資格建議是否取消該供應商資格，重新選擇發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量、價格問題匯總信息重大？監(jiān)事處通過法律解決是提供意見 提供意見 提供意見 提供意見提供意見定期 / 抽樣組織綜合評價備案否參加評價 參加評價 參加評價 參加評價參加評價評價結(jié)果歸檔重新確認供應商有質(zhì)量問題？取消資格？是否 第 30 頁 共 32 頁 采購招標流程 采購需求部門 營運副總領(lǐng)用部門質(zhì)量檢驗員采購部 供應商提出采購申請需實地考察？參加實地考察提出評價意見組織實地考察匯總評價意見提出篩選名單遞交資料審核投標確定供應商；招標公示組織標書評審發(fā)出招標公告判斷符合招標條件資格審查參加資格審查參加實地考察提出評價意見參加實地考察提出評價意見審批是否審批參加評審 參加評審 參加評審監(jiān)事處監(jiān)督招標過程審批備案參加資格審查訂購流程。 第四十四條 本手冊自公布之日起實施。 g) 附 則 第四十二條 本 手冊的擬定和修改 由 公司采購 部 負責，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后 批準 執(zhí)行 。采購部和中標人不得另行訂立背離招標文件實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。 （四） 中標人確定后，招標組織人應當在招標文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標人，并將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。 （二） 中標人的投標應當符合下列條件之一： 2． 能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準； 3． 能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低。評標小組成員必須在評標報告上簽字，若有第 20 頁 不同意見，應明確記載并由其本人簽字，方可作為評標報告附件。 （九） 在評標過程中，評標小組可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標 文件的范圍或改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。 （七） 評標小組應當進行秘密評審，不得泄露評審過程、中標候選人的推薦情況以及與評標有關(guān)的其他情況。 （六） 評標小組經(jīng)過評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求時，可以否決所有投標，采購部應當重新組織招標。 （四） 在一個項目中，對所有投標人評標標準和方法必須相同。 （二） 評標小組成員不得與投標人有利害關(guān)系。 第四十條 評標 （一） 評標工作由評標小組負責。開標人員至少由主持人、監(jiān)標人、開標人、唱標人、記錄人組成，上述人員對開標負責。 第三十九條 開標 （一） 開標由采購部主持，邀請所有投標人參加。 第三十八條 投標人在遞交投標文件的同時，應當遞交投標保證金 （視情況而定） 。 第三十七條 投標人應當按照招標文件的要求編寫投標文件，并在招標文件規(guī)定的投標截止時間之前密封送達采購部。 (二 ) 按本制度規(guī)定 必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不應當少于 １ 0 日。 第三十六條 招標文件的制作與發(fā)出 (一 ) 招標文件主要內(nèi)容包括： 1． 招標公告或投標邀請書； 2． 投標人須知，主要包括如下內(nèi)容： 招標項目 概況； 招標項目 名稱、規(guī) 格、型號、數(shù)量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式；有關(guān)招標文件的澄清、修改的規(guī)定； 投標人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要求； 投標報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標底的確定方法；評標的標準、方法和中標原則； 投標文件的編制要求、密封方式及報送份第 18 頁 數(shù)；遞交投標文件的方式、地點和截止時間，與投標人進行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話號碼、電子郵件； 投標保證金的金額及交付方式；開標的時間安排和地點；投標有效期限。 第三十五條 采購部應當組織相關(guān)部門對投標人進行資格審查 并提出資格審查報告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查 。招標公告不得限制潛在投標人的數(shù)量。 第三十四條 采用公開招標方式的項目，應當在相關(guān)媒介上發(fā)布招標公告，公告應載明公司的名稱、地址 、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間及獲取招標文件的辦法等事宜。報告具體內(nèi)容應當包括：招標 內(nèi)容 、招標方式、分標方案、招標計劃安排、投標人資質(zhì)（資格）條件、評標方法、評標小組組建方案以及開標、評標的工作具體安排等； （二） 編制招標文件； （三） 發(fā)布招標信息（招標公告或投標邀請書）；發(fā)售資格預審文件； （四） 按規(guī)定日期接受潛在投標人編制的資格預審文件； （五） 組織對潛在投標人資格預審文件進行審核； （六） 向資格預審合格的潛在投標人發(fā)售招標文件； （七） 接受投 標人對招標文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對問題進行澄第 17 頁 清，并書面通知所有潛在投標人； （八） 組織成立評標 小組 ， 采購部為組長單位，小組成員在 中標結(jié)果確定前保密； （九） 在規(guī)定時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件； （十） 組織開標評標會； （十一） 在評標小組推薦的中標候選人中，確定中標人； （十二） 發(fā)中標通知書，并將中標結(jié)果通知所有投標人； （十三） 進行合同談判，并與中標人訂立書面合同。 第三十一條 招標管理工作由采購部負責組織，店管部、物品請購或使用部門、財務(wù)部、監(jiān)事處等部門參與。 第二十九條 供應商檔案由采購部信息管理員負責管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。 第二十八條 建立供應商檔案： 采購部負責建立供應商檔案，店管部、中心廚房予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。 （四） 采購物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應商違約時，相關(guān)部門應通知供應商及時解決并將此信息反饋給采購部，采購部在對供應商提出警告的同時也可根據(jù)問題的嚴重程度尋求法律解決途徑。 （二） 供應商每批供貨，采購部應根據(jù)質(zhì)量檢驗所提供的各項數(shù)據(jù)建立供應商質(zhì)量檔案，并定期報營運副總一份。 第 15 頁 第二十六條 合格供應商須具備以下條件 （一） 有合法的經(jīng)營資格； 1． 營業(yè)執(zhí)照復印件 (并已辦理當年度年檢 ) 2． 稅務(wù)登記證復印件 (并已辦理當年度年檢 ) 3． 企業(yè)法人代碼證書（個體經(jīng)營除外） 4． 商標注冊證 明（個體經(jīng)營除外） 5． 代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權(quán)書） 6． 銀行開戶行資料 7． 食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測報告、進口商品衛(wèi)生許可證 8． 藥字號保健品供應商應提供：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)許可號 （二） 符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定； （三） 具有產(chǎn)品交付能力； （四） 價格滿足公司要求； （五） 質(zhì)量滿足公司要求； （六） 公司主要經(jīng)營物品的供應商應有滿足緊急需求的能力； （七） 設(shè)備、外協(xié)加工供應商應有售后服務(wù)的保障。 2. 對于長期采購的供應商，