【正文】 查看設(shè)備清單、必要時 現(xiàn)場查看證書，查委托合同或協(xié)議 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 37）。 具有審查細則規(guī)定的出廠檢驗設(shè)備，且能滿足出廠檢驗需要 , 實驗室布局合理，滿足相應(yīng)檢驗條件，符合； 具備必備的出廠檢驗設(shè)備，但比較陳舊或有少許誤差，或?qū)嶒炇也季植惶侠?，基本符合? 不具備審查細則規(guī)定的出廠檢驗設(shè)備，或不能滿足出廠檢驗需要，不符合。實驗室布局合理，滿足相應(yīng)檢驗條件。 現(xiàn)場查驗 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 36） — 22 — 序號 內(nèi)容 核審項目 判定標準 核審方法 核審結(jié)論 審查記錄 檢驗設(shè)備 申請人應(yīng)具備審查細則中規(guī)定的必備的出廠檢驗設(shè)備設(shè)施，出廠檢驗設(shè)備設(shè)施的性能、準確度應(yīng)能達到規(guī)定的 要求。使用的清洗消毒劑應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。 完全符合規(guī)定，符合； 直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器的材料符合規(guī)定，但與食品的接觸面偶有微小焊疤、裂縫等情況，基本符合； 不符合規(guī)定，不符合。 具備審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，符合； 具備必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個別設(shè)備 需要完善，基本符合； 不具備審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備或具備的生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，不符合。 庫房內(nèi)存放的物品保存良好，無有毒有害及易燃、易爆物品，符合； 保存一般，無有毒有害及易燃、易爆物品，基本符合； 保存不好，庫房內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 ，不符合。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 32） 2．庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 31） 2． 3 庫房要求 1．庫房應(yīng)當整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護裝置。 生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接 ,無交叉污染，符合； 生產(chǎn)工藝布局不太合理 ,略有交叉，基本符合； 生產(chǎn)工藝相互交叉污染，不符合。 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，符合； 略有誤差，基本符合； 滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，不符合。 企業(yè)達到規(guī)定要求，符合； 位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所為水沖式 .其它略微欠缺，基本符合； 達不到規(guī)定要求，不符合。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □基本符 合 □ 不符合 （ 26） 2． 2 車間要求 1．生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應(yīng)當清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當合理置放與處置。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 25） — 19 — 序號 內(nèi)容 審查項目 判定標準 審查方法 審查結(jié)論 審查記錄 2． 1 廠區(qū)要求 4．廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 24） 3．生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、 家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū) 25米以外。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 23） 2．廠區(qū)應(yīng)當清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 22） 二、生產(chǎn)場所核查 序號 內(nèi)容 審查項目 判定標準 審查方法 審查結(jié)論 審查記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1．申請人廠區(qū)周圍 應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 21） 3. 無檢驗項能力的，應(yīng)當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。 查看文件 查看證明 企業(yè)自檢時核查操作驗證 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 20） — 18 — 序號 內(nèi)容 審查項目 判定標準 審查方法 審 查結(jié)論 審查記錄 1． 13 檢驗管理 2. 申請人應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度（包括過程檢驗和出廠檢驗）以及檢測設(shè)備管理制度 。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 19） 1． 13 檢驗管理 1. 申請人應(yīng)具有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗人員，并具有相應(yīng)檢驗資格和能力。有冷藏、冷凍運輸要求的，申請人必須滿足冷鏈運輸要求。 符合要求 ,符合； 制度制定不合理，基本符合； 未制定相關(guān)制度，不符合。 關(guān)鍵控制點確定合理并有相應(yīng)的控制管理規(guī)定，控制記錄規(guī)范，符合； 關(guān)鍵控制點確定不太合理，記錄不規(guī)范，基本符合； 未明確關(guān)鍵控制點，不能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求，不符合。 有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法 ,符合； 有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度，無相應(yīng)的考核辦法，基本符合； 無生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核 辦法，不符合。食品標簽標識應(yīng)當符合相關(guān)規(guī)定 符合要求，符合； 有制度，但有缺陷，基本符合； 無制度，不符合。 企業(yè)符合規(guī)定要求，符合； 部分符合規(guī)定要求，基本符合； 不符合規(guī)定要求，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 13） 采購文件 應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件，如采購計劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準的采購文件進行采購。企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項目，也應(yīng)制定相應(yīng)的采購管理辦法（制度）。 企業(yè)完全符合規(guī)定要求，符合； 部分符合規(guī)定要求，基本符合； 不符合規(guī)定要求，不符合。 □ 符合 □基