內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明(參考版)
2024-11-22 03:43本頁面
【正文】 對公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解和評估，維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，對高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的管控措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和評估。負(fù)責(zé)審計(jì)成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計(jì)。負(fù)責(zé)科室的工作管理。能敏銳地通過資料審查、分析數(shù)據(jù)及其他審計(jì)方法和程序，發(fā)現(xiàn)審計(jì)問題并提出管理建議。督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書。、原始資料的收集、整理、分析。1完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議。定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況。及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見。擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書。內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)3根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃。按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計(jì)、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的效益審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議。4，正道經(jīng)營宣傳教育和相關(guān)事務(wù)處理。2，按照工作計(jì)劃進(jìn)行經(jīng)營診斷。2)對合資公司重大工程項(xiàng)目進(jìn)
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