【正文】 相關(guān)文件 Q/CZJC 02－ 08－ 2021 。 質(zhì)量負責人對發(fā)現(xiàn)的問題 應 組織 有 關(guān)檢測 車間 及 有 關(guān)人員進行原因分析，并按本 公司 的《 出現(xiàn)偏離方針、程序時采取反饋和 糾正措施程序》和《 檢測 事故 報告和 處理 程序 》執(zhí)行 ， 使問題得以合理解決，滿足客戶要求。需要本 公司 提供有關(guān)資料時，本 公司 應以實事求是的態(tài)度積極予以配合。 申訴和投訴結(jié)果，由 質(zhì)量負責人批準，并反饋至有關(guān)部門。 申訴和投訴 處理時間一般不超過 15 天。 當客戶 申訴和投訴 內(nèi)容涉及本 公司 的方針、程序及質(zhì)量體系要求時，由 業(yè)務 室提出臨時審核計劃，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后組織實施。復 檢 所需檢測費用由責任方承擔 。需要重新 檢測 時應與客 31 政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CZJC 01102021 主題： 申訴和投訴 第 2 頁 共 2 頁 第 A 版 第 0 次修訂 頒布 日期： 2021 年 09 月 01 日 戶協(xié)商。 由質(zhì)量負 責人接待并組織處理。 客戶對本 公司 檢測工作是否符合本 公司 質(zhì)量方 針、公正性聲 明、 程序及 檢測 要求提出的疑問和 投訴 不受時間限制。 站長 批準 客 戶申訴和投訴 處理意見和報告。 質(zhì)量負責人領(lǐng)導協(xié)調(diào) 客 戶申訴和投訴 處理工作， 批準調(diào) 查方案及處理意見。 職責 業(yè)務室負責 客 戶申訴和投訴 的受理，組織調(diào)查分析、提出處理方 案、反饋處理結(jié)果、收回原報告及更改報告的發(fā)出；負責 客 戶申訴和投訴材料的 整理、歸類 并移交業(yè)務室存檔 。 范圍 適 用于客戶對本 公司 承檢出具的檢測報告的內(nèi)容、數(shù)據(jù)、結(jié)論提出的申訴和投訴 。 服務客戶貫穿整個 檢測 工作過程，本 公司 以服務客戶為宗旨，不斷改善服務的質(zhì)量和水平，贏得客戶的信賴。 接觸客戶 車輛資料和信息的相關(guān)人員，應為客戶保守 機密。 檢測車間與業(yè)務室 在 檢測 過程中應加強與客戶的交流和合作， 提高車輛檢測工作透明度 。 與客戶間的溝通 業(yè)務科室主任、 檢測車間主任 ，在確保其它客戶和自身機密的前提下，盡可能滿足客戶的合理要求。在為 客 戶服務的過程中，加強與 客 戶的合作和溝通，廣泛收集 客 戶意見，使本 公司 檢測服務質(zhì)量和 檢測技術(shù) 水平不斷提高，促進管理體系的持續(xù)改進。 采購控制記錄 儀器設(shè)備驗收 還應 執(zhí)行 《 儀器 設(shè)備 和標準物質(zhì)控制程序 》中 的 規(guī)定，驗收記錄存入儀器設(shè)備檔案。 服務和供應品采購的驗 收 按計劃 實施 的服務和供應品 采購由業(yè)務室 協(xié)同檢測車間 進行驗收。 28 政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CZJC 01082021 主題：外部支持服務和供應 第 2 頁 共 2 頁 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2021 年 09 月 01 日 選擇本公司 不熟識 、 未經(jīng)證明有質(zhì)量保障能力的服務和 供 品供應商 時 ， 應 優(yōu)先選擇： ； 得 生產(chǎn)許可證的供應商； 。 對供應商的評價 業(yè)務室對提供服務和 供應品的供應商進行調(diào)查和實地考察，依據(jù)收集的資料和服務 及供應品 質(zhì)量對其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的質(zhì)量 、 能力進行評價 ， 并予以記錄 。 程序 概要 外部支持 服務和供應品采購計劃 檢測車間 根據(jù)工作需要提出 外部支持 服務和供應品的采購計劃，必要時填寫可行性報告，報業(yè)務室審核， 質(zhì)量 負責人審定， 總經(jīng)理 批準。 業(yè)務 室負責配合服務和供應品采購 的 實施與驗收。 檢測車間 提出 外部支持 服務和供應品采購計劃， 協(xié)助 服務和供應品的 驗收。 范圍 適用于本 公司 外部支持服務和檢測工作所需設(shè)備物質(zhì)采購供應的控制。 相關(guān) 文件 Q/CZJC 02－ 14－ 2021 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 Q/CZJC 02－ 19－ 2021 《 計算機與自動化設(shè)備使用管理程序 》 26 政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CZJC 01072021 主題：檢測的分包 第 1 頁 共 1 頁 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2021 年 09 月 01 日 本 公司 現(xiàn)無分包檢測項目，此條款不適用于本 公司 。 文件的保存 保存在計算機系統(tǒng)中的文件應及時備份、嚴格控制，確保其安全完整。若須由他人審批時，應保證審批人員能獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件更改 應定期對文件進行有效性評審和必要的修改，以維持文件的持續(xù)適用性。 《文件控制程序》應確保： 相應崗位或活動場所都能得到受控文件的有效版本； 定期審查文件，必要時進行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求； 及時在使用場所撤除無效或作廢的文件，并加蓋“廢止”印章，以防止誤用無效或作廢文件。 按照職責分工，納入管理體系控制范圍內(nèi)的所有文 件，在發(fā)布前必須經(jīng)過相關(guān)管理人員審核和批準，并在下發(fā)前加蓋“受控”印章，以確保文件是充分的、適宜的和有效的。 職責 總經(jīng)理 負責質(zhì)量手冊、程序文件的批準和發(fā)布； 技術(shù)負 責人負責組織作業(yè)指導書及其它技術(shù)性文件的編制和批準； 質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核； 檢測車間 負責本部門技術(shù)性文件的編制和審核； 業(yè)務 室負責文件的日常管理和控制。 當策劃和實施管理體系的變更時，應確保保持管理體系的完整性。 最高管理者的責任 應提供建立和實施管理體系以及持續(xù)改進其有效性承諾的證據(jù)。 管理體系的運行 為確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進，主要采取以下措施： 質(zhì)量負責人負責管理體系文件的宣貫，確保傳達至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行； 對控制 公司 運 作的質(zhì)量、行政和技術(shù)活動的各個環(huán)節(jié)實施有效控制； 配置相應的設(shè)施和儀器設(shè)備，保持良好的檢測環(huán)境； 配備足夠的、能勝任崗位職責要求的各類人員并有計劃組織培訓； 22 政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CZJC 01052021 主題： 管理 體系 第 2 頁 共 3 頁 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2021 年 09 月 01 日 管理體系 職 能分配表 質(zhì)量體系涉及單位和人員 序 號 質(zhì)量體系要素名稱 總經(jīng)理 業(yè)務經(jīng)理 技術(shù)負責人 質(zhì)量負責人 辦公室負責人 設(shè)備管理員 資料管理員 質(zhì)量監(jiān)督員 檢驗人員 內(nèi)審員 管 理 要 求 組織 ● ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理體系 ● ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 文件控制 ● ▲ ▲ ■ ▲ ▲ 服務和供應品采購 ● ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ 合同評審 ● ▲ ■ ■ ▲ 申訴和投訴 ● ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ 糾正預防措施及改進 ● ▲ ▲ ■ ▲ ▲ 記錄 ▲ ▲ ● ▲ ▲ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 管理評審 ● ▲ ■ ■ ▲ ▲ 管 理 要 求 人員 ● ▲ ■ ▲ ▲ ▲ 設(shè)施和環(huán)境條件 ● ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 檢測和校準方法 ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設(shè)備和標準物質(zhì) ● ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 量值溯源 ▲ ● ▲ ■ ▲ ▲ ▲ 抽樣和樣品處置 ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ 結(jié)果質(zhì)量控制 ▲ ● ■ ▲ ▲ ▲ 結(jié)果報告 ● ▲ ■ ■ ▲ ▲ ▲ 注：“ ● ”表示 負責 ；“ ■ ”表示 主辦 ；“▲”表示 參加 。是以用指導某個具體過程、事物形成的技術(shù)性細節(jié)描述的可操作性文件，包括儀器設(shè)備操作、維護及期間核查規(guī)程，自校儀器的自校方法。 管理體系文件的構(gòu)成 本 公司 管理體系文件分為三個層次：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和記錄。應建立、實施和維持與承擔的檢測工作類型、工作范圍和工作量相適應的管理體系，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。全體員工必須 對客戶被檢測車輛信息保守秘密，并保證 客戶的所有權(quán) 不受侵犯 ，以及本 公司 的 業(yè)務、質(zhì)量、技術(shù)機密，確保本 公司 和客戶的權(quán)益不受侵犯。 檢測 車間 監(jiān) 督 員 檢測站站長 質(zhì)量負責人 圖 檢 測 質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖 業(yè)務室 監(jiān) 督 員 20 政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CZJC 01042021 主題： 組 織 第 10 頁 共 10 頁 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2021 年 09 月 01 日 姓名 工作崗位 監(jiān)督員順序號 監(jiān)督范圍 王玉民 檢測車間 01 車輛檢測過程 王 力 檢測車間 02 車輛檢測過程 張鵬宇 業(yè)務室 03 檢測報告簽發(fā) 表 質(zhì)量監(jiān)督員一覽表 本 公司 管理人員，檢測員對 檢測車輛 技術(shù)資料、檢測原始記錄、檢測報告信息負有保密責任、未經(jīng)客戶同意不得向非 委托方泄漏，擴散。 客戶提供的檢測 車輛 及技術(shù)資料由專人保管，無關(guān)人員不得查閱。 保密 19 政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CZJC 01042021 主題： 組 織 第 9 頁 共 10 頁 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2021 年 09 月 01 日 保 密 和保 護 所有權(quán) 工作 由質(zhì)量負責人具體領(lǐng)導實施，業(yè)務室進行管理，檢測 車間 、業(yè)務室配合執(zhí)行。必要時按《 出現(xiàn)偏離方針、程序時采取反饋和糾正措施程序 》的規(guī)定執(zhí)行，對不聽制止、不 糾正的不符合 項填寫《 偏離情況 報告》報業(yè)務室，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由業(yè)務室監(jiān)督 檢測車間 或責任人實施糾正。 質(zhì)量監(jiān)督員對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)了 的 問題應記錄 并 妥善保存，每季度匯總監(jiān)督情況及時報業(yè)務室。 業(yè)務室質(zhì)量 監(jiān)督員負責全 公司 各 部門 使用標準、規(guī)范、規(guī)程、細則、 作業(yè) 指導書是否受控、 檢測報告單是否符合 要求， 有效實施監(jiān)督，對不符 合的有權(quán)制止和