倉庫物資出庫管理制度(參考版)
2024-12-19 15:14本頁面
【正文】 第 35 條 本制度自頒發(fā)之日起生效實施。 第 33 條 若“成品交運單”簽收回聯(lián)存在異常時，除依規(guī)定辦理外，其運費也應(yīng)暫緩支付。 第 10 章 運費審核 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 第 31 條 倉儲部于每月接收承運公 司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根時，應(yīng)于五個工作日內(nèi)審核完畢，及時送財務(wù)部整理付款。 第 30 條 責(zé)任追究。 2．“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或公司名稱非全稱。 倉儲部收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況的，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送銷售部轉(zhuǎn)交客戶補簽。 3．“交運更正單”（外銷）不得作為貨物出廠憑證。 1．尚未交運 參照第 27 條第 1 款的規(guī)定辦理。 3．如發(fā)票已寄送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送銷售部轉(zhuǎn)交客戶，并督促銷售部向客戶取回原開發(fā)票。 （ 4）開錯的發(fā)票則加蓋“作廢”章存于原發(fā)票本。 （ 2）如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。 第 8 章 “成品交運單”的更正 第 27 條 內(nèi)銷“成品交運單”的更正。 第 25 條 成品交運時，倉儲部應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開列“成品交運單”（一式六聯(lián)），第四、五聯(lián)交由承運商送報關(guān)簽收，第四聯(lián)送交客戶，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)簽收后由承運人持回并依此申請運費支付。成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽字確認(rèn)。 2．貨物送達時，“成品交運單”經(jīng)客戶簽收后，第三聯(lián)由客戶留存；第四、五聯(lián)交由承運商送回 本公司倉儲部，其中第四聯(lián)送回銷售部，第五聯(lián)交由承運商留存并依此申請運費；第六聯(lián)由倉儲部自存。 第 22 條 “成品交運單”的流轉(zhuǎn)規(guī)定。 第 6 章 內(nèi)銷成品交運 第 20 條 內(nèi)銷成品交運時，倉儲部應(yīng)依“訂貨通知單”開立“成品交運單”（一式六聯(lián)），銷售部開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前送 至財務(wù)部。具體復(fù)核的內(nèi)容包括三點，如下表所示。 第 18 條 出庫復(fù)核的內(nèi)容。 第 16 條 如果承運車輛可能于非營業(yè)時間抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部出庫管理人員應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部的業(yè)務(wù)人員，由其轉(zhuǎn)告客戶做好收貨準(zhǔn)備。 第 4 章 承運車輛調(diào)派與控制 第 14 條 倉儲部應(yīng)指定人員負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。 2．內(nèi)銷、合作外銷訂制品。 第 3 章 交運期限規(guī)定 第 12 條 凡遇下列情況之一的，倉儲部應(yīng)提前一天辦妥“成品交運單”，并于一天內(nèi)交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉儲主管，但事后仍應(yīng)及時補辦相關(guān)手續(xù)。 第 9 條 未經(jīng)辦理出庫檢驗手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時，需于交運的同時辦理出庫檢驗手續(xù)。 第 7 條 訂制品（計劃品）在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下，倉庫管理員若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部的業(yè)務(wù)人員告知客戶，經(jīng)客戶同意且收到業(yè)務(wù)人員的出貨通知后方可提前交運。 第 5 條 收貨人非訂購客戶的，應(yīng)有訂購客戶出具的“訂貨通知單”方可辦理交運。 第 2 章 發(fā)貨總體規(guī)定 第 3 條 倉儲部接到“訂貨通知單”后，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)成品規(guī)格及“訂貨通知單”編號順序列檔，內(nèi)容不 明確應(yīng)應(yīng)即向銷售部的業(yè)務(wù)人員確認(rèn)。 制度 名稱 成品發(fā)貨管理制度 編 號 執(zhí)行部門 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 第 1 章 總則 第 1 條 目的 為規(guī)范公司成品的發(fā)貨工作，防止貨物多發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)等有損公司和客戶利益的事件發(fā)生，特制定本制度。 第 8 條 本細則經(jīng)主管副總審批通過后頒布執(zhí)行。 2．發(fā)料定額確定后通知領(lǐng)料部門、車間、倉儲部、倉庫以及財務(wù)部等相關(guān)部門。 7．出庫專員如實填寫“物料分類賬”和貨位卡，及時結(jié)賬銷卡。 5．出庫專員及時填寫“物料發(fā)貨記錄”。 3．出庫專員復(fù)核查對物料的數(shù)量、型號等是否準(zhǔn)確。 第 6 條 物料發(fā)放程序 1．出庫專員核對出庫憑證、領(lǐng)料單等。 7．接近有效期限的
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