【正文】 2． 供應(yīng)商如有質(zhì)量體系認證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書或與產(chǎn)品質(zhì) 量有關(guān)的相關(guān)證書等證件請一并復(fù)印帶回公司存檔。 供應(yīng)商產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表 供應(yīng)商考核匯總表 與供應(yīng)商管理有關(guān)的記錄之保存 /歸檔，由 采購 部 負責 作業(yè)。 ，公司對供應(yīng)商 ISO9001：2021 質(zhì)量管理體系的認可必須經(jīng)國家和政府承認和認可的第三方認證機構(gòu)來執(zhí)行 ISO9001： 2021質(zhì)量管理體系認證。 公司對派往前去供應(yīng)商進行質(zhì)量管理體系審核的審核員資格要求必須具備《體系 內(nèi)部 審核管理程序》中 的規(guī)定 。 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)一覽表 管理 體系開發(fā)計劃實施和執(zhí)行 質(zhì)量部 負責落實和追蹤供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)進度，務(wù)必使供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃在規(guī)定的計劃內(nèi)如期完成；供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)完畢后，由 質(zhì)量部 負責填寫 “ 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)成果報告 ” 并收集相關(guān)資料呈報公司領(lǐng)導(dǎo)。 對已通過和 /或獲得 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系證書的 提供外協(xié)、外購件和原材料 供應(yīng)商，公司除了要求其提供相關(guān)資料和相關(guān)證書以外，還將對其最終以符合ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標準為目標進行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)。 合格 供應(yīng)商 名錄 供應(yīng)部考核表 供應(yīng)商考核匯總表 C D Q/ATC 共 23 頁 第 10 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用記錄 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)的先后順序由 質(zhì)量部 根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要程度（ 主要 針對外協(xié) 、外購 件 和原材料 ）和公司對 ISO9001： 2021質(zhì)量管理體系要求的需要而決定 。 供應(yīng)商限期 整改仍 不合格 者，報分管采購副總批準，取消其合格 供應(yīng)商 資格。 要求供應(yīng)商限期 整改，整改合格后方可恢復(fù)限供。 要求供應(yīng)商限期 整改，整改合格后方可恢復(fù)正常供貨。 整改期間可正常供貨。 結(jié)果處理 70分以上（含）的供應(yīng)商，由采購 部仍將其列入合格供應(yīng)商名單中，并繼續(xù)與之進行采購?fù)鶃怼．斆看螀f(xié)調(diào)行為無法進行時，則扣 25分，依此類推。 供應(yīng)商考核表 供應(yīng)商考核匯總表 供應(yīng)商定期評估、考核 B 采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 C Q/ATC 共 23 頁 第 9 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用記錄 （ 20 分） 配合度依供應(yīng)商是否配合公司緊急生產(chǎn)時之協(xié)助事項 以及對 公司 提出的各種合理的規(guī)定、通知、要求執(zhí)行情況 進行考核。 交期成績（ 40%）考核：采購人員根據(jù)交貨記錄統(tǒng)計交貨成 績，將交期成績填寫于“供應(yīng)商考核表”上。 供應(yīng)商 產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和配合度考核 方法如下： (40分 )： 質(zhì)量部根據(jù)進料檢驗記錄統(tǒng)計質(zhì)量成績，將質(zhì)量成績填寫于“供應(yīng)商考核表”上。對質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生率高的供應(yīng)商及時發(fā)放“供應(yīng)商質(zhì)量整改通知書”，要求供應(yīng)商制定糾正預(yù)防措施，限期整改達標。于每月 5 日前向采購部提供上月外協(xié)、外購件“供貨質(zhì)量批次合格率統(tǒng)計表”，為供應(yīng)商動態(tài)考核及等級評定提供依據(jù)。 合格 供應(yīng)商一覽表 部 依據(jù)《采購管理程序》對被評估和考核合格的供應(yīng)商進行采購 。 對于 顧客批準或指定的供應(yīng)商 ，由采購部 直接登入“合格供應(yīng)商一覽表” 。對于提供 A類、 B 類產(chǎn)品的供應(yīng)商，必須提供 PPAP資料。對于提供 C 類（一般件）產(chǎn)品的供應(yīng)商，評審人員根據(jù)采購部確認的 “供應(yīng)商基本概 況表 ”、供應(yīng)商產(chǎn)品樣件檢驗、試驗（視需要）、小批檢驗和試裝驗證的情況，對其作出綜合評價，并填寫“ 供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)保能力 、 過程能力評審報告 ”。技術(shù)部根據(jù)上述原則對零件進行分類，劃出 A、 B、 C 類物品，制定分類表。參見 《 外購?fù)鈪f(xié)件投入使用前的驗證流程 》 、 《 無檢測條 件的供方產(chǎn)品質(zhì)量控制規(guī)范 》 送檢申請單 工藝試驗單 尋找供應(yīng)商 資料 收集 、整理 建立 供應(yīng)商檔案資料 核準 樣件檢驗 核準 小批試制 核 準 A Q/ATC 共 23 頁 第 7 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用記錄 評估和考核 由采購部視采購物品的具體情況，組織相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)人員組成評審考核組，對待評估供應(yīng)商進行評估和考核。驗證結(jié)束后，相關(guān)驗證部門在工藝試驗單上填寫試加工、試裝結(jié)論，交采購部留存。質(zhì)量部檢驗合格后，開具“產(chǎn)品檢驗合格知單”。支架、管路等產(chǎn)品的樣件的確認，按 《 壓縮機支架、管路等首件認證流程 》 執(zhí)行 。采購部據(jù)此檢驗報告和試驗報告中發(fā)現(xiàn)的問題反映給供應(yīng)商以讓其整改。參見 《 外購?fù)鈪f(xié)件投入使用前的驗證流程 》 供應(yīng)商基本概況表 NO YES 樣件的檢驗和確認 采購部收到樣件后，由采購部主管采購員填寫“ 供應(yīng)商樣件審批表”并附供應(yīng)商提交材質(zhì)證明、檢驗報告、性能報告等隨樣件送 交質(zhì)量部，由質(zhì)量部安排樣件檢驗，檢驗人 員根據(jù)圖紙要求進行檢驗，并出具樣件檢驗報告，交采購部留存。 Q/ATC 共 23 頁 第 6 頁 6 工作流程和要求 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用記錄 NO YES 和初選 采購部根據(jù)顧客的要求、本公司對產(chǎn)品的有關(guān)要求及法律法規(guī)的要求，尋找 供應(yīng)商 ，調(diào)查了解 供應(yīng)商 生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)品開發(fā)能力、過程開發(fā)能力、質(zhì)量管理及質(zhì)量保證能力等情況， 收集 、整理相關(guān)資料，并填寫 “ 供應(yīng)商基本概況表 ” ，經(jīng)采購部部長審核批準后，方可提出要求讓 供應(yīng) 商 提供試制樣品。 Q/ATC 共 23 頁 第 5 頁 技術(shù)部： a) 根據(jù)原輔材料、外購件及外外協(xié)件的性能、質(zhì)量對公司最終產(chǎn)品的影響程度進行功能分類，劃分出關(guān)鍵件、重要件