【正文】 2 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 二、過(guò)程管理：（ 80 分） 序號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條款 主要審核方式 分值 得分 評(píng)審記錄 嚴(yán)重度 1 是否制定了 設(shè)備 /模具維護(hù)管理制度 并執(zhí)行？ 查閱設(shè)備 /模 具的維護(hù)、點(diǎn)檢和維修后確認(rèn)記錄 3 2 是否建立了 設(shè)備 /模具臺(tái)帳、設(shè)備 /模具 檔案及設(shè)備 /模具 保養(yǎng)計(jì)劃 ？（此處不含計(jì)量設(shè)備） 組織的過(guò)程設(shè)備能否滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要？ 查閱設(shè)備 /模具臺(tái)帳，檢查硬件、軟件及設(shè)備的完備性和有效性 3 3 設(shè)備（含生產(chǎn) /計(jì)量設(shè)備） 是否均制定了 操作規(guī)程 ？ 相關(guān)人員是否能熟練操作？ 查現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程并檢查員工是否按規(guī)定操作 檢查每個(gè)計(jì)量設(shè)備的操作規(guī)程 抽查至少 2 名員工對(duì)不同的計(jì)量設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作 4 4 是否有 計(jì)量設(shè)備清單 ？ 所 有的計(jì)量設(shè)備是否都被 校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)和維護(hù) ，且在有效期內(nèi)？ 組織現(xiàn)有的計(jì)量設(shè)備能否滿(mǎn)足實(shí)際檢測(cè)需要？ 檢查至少 3 個(gè)計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄和維護(hù)記錄 查閱其標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定使用的計(jì)量?jī)x器是否齊備（包含我司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的） 4 5 如發(fā)生事故，是否制定相關(guān)的 應(yīng)急措施 ？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有應(yīng)急處理規(guī)定 2 6 現(xiàn)場(chǎng)和各工序的 5S 是否整潔有序？ 潔性； 工序的物料、工具的擺放是否整齊有序易識(shí)別 3 7 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有 工序流程圖 ？ 現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)工序是否 都有操作指引 （含 HSF 工作指引）？ 或操作卡； 2 個(gè)不同工序的員工對(duì)本崗位質(zhì)量和HSF 要求的了解 3 8 組織是否識(shí)別 其 可能造成有害物質(zhì)污染的工序 檢查倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)中是否有可能造 4 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 或過(guò)程 ？ 是否采取 防止可能污染的預(yù)防措施 ？ 成污染的環(huán)節(jié)，是否采取預(yù)防措施，并核實(shí)預(yù)防措施的有效性 9 是否識(shí)別 關(guān)鍵工序或特殊工序 ？ 關(guān)鍵或特殊工序是否有管理的方法和手段？ 檢查現(xiàn)場(chǎng)是否標(biāo)明關(guān)鍵工序 查閱關(guān)鍵工序的管理制度 3 ○10 是否制訂有效的 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ？ 檢查一單物料的來(lái)料入庫(kù)單、領(lǐng)用單、生產(chǎn)排產(chǎn)單、成品入庫(kù)單和出貨單，是否能確保產(chǎn)品的追溯性 4 11 HSF 產(chǎn)品和非 HSF 產(chǎn)品是否被明確地區(qū)分標(biāo)識(shí)和隔離？ 檢 查 原 材 料 倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)過(guò)程、成品倉(cāng)庫(kù)的 HSF產(chǎn)品是否都被明確標(biāo)識(shí)和隔離 2 12 是否對(duì) 待檢、合格、不合格、待處理 等產(chǎn)品和物料進(jìn)行明確 的標(biāo)識(shí)區(qū)分 ？ 檢 查 原 材 料 倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、成品倉(cāng)庫(kù)各種產(chǎn)品或物料的狀態(tài)是否均被明確地區(qū)分標(biāo)識(shí) 3 ○13 是否針對(duì)每種來(lái)料均制訂了 原材料料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行？ 是否明確有 HSF 要求 ？ 查閱至少 3 種不同物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 查閱倉(cāng)庫(kù)至少 2批原材料的 HSF標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)記錄并核實(shí)是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一致 3 14 是否制訂了 巡檢檢驗(yàn)制度 并執(zhí)行？ 檢查不同日期的3 單檢驗(yàn)記錄是否 與 規(guī) 定 一 致（如現(xiàn)場(chǎng)在生產(chǎn)志高產(chǎn)品，檢查其是否按志高的規(guī)定執(zhí)行） 3 15 是否有生產(chǎn) 工藝控制管理規(guī)定 ？ 檢查現(xiàn)場(chǎng)至少 2臺(tái)設(shè)備的工藝參數(shù)控制是否與規(guī)定一致 2 16 是否對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn) 行了監(jiān)視和測(cè)量（含 HSF 關(guān)鍵工序）？ 檢查每個(gè)關(guān)鍵工序的檢測(cè)記錄是否與規(guī)定一致 3 17 制程中是否有明確的 檢查是否有混線(xiàn) 3 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) HSF 控制管理規(guī)定 ？ 生產(chǎn)清線(xiàn)記錄和HSF 物料領(lǐng)用控制記錄等 18 是否建立了 首件檢驗(yàn)制度 并執(zhí)行？ 檢查至少 2 份首件檢驗(yàn)記錄并核實(shí)是否與規(guī)定一致 2 ○19 是否針對(duì)每種 成品 均制訂了 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 并執(zhí)行？ 查閱成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢查倉(cāng)庫(kù)至少 2批成品的檢驗(yàn)記錄并核實(shí)是否與規(guī)定一致 3 ○20 是否建立成品及零部件型式檢驗(yàn)制度 檢查型式檢驗(yàn)記錄是否與規(guī)定一致 與我司標(biāo)準(zhǔn)比較是否有缺失項(xiàng)目 4 21 是否對(duì) HSF 物料進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分 并形成 檢驗(yàn)制度 ？ 查閱 HSF 物料檢測(cè)（自檢或外檢）計(jì)劃，并檢查至少 3 種物料的檢查報(bào)告是否齊全有效 3 ○22 是否制訂 不合格品控制程序 ，以對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處理？ 檢查來(lái)料和成品中至少 3 單不合格品（含 HSF 不合格品）的評(píng)審處理記錄是否與規(guī)定一致 4 23 不合格品返工后放行是否重新進(jìn)行檢驗(yàn)？ 查二次報(bào)檢記錄 2 24 是否進(jìn)行了系統(tǒng)的 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析 ？ 是否運(yùn)用 SPC 和 CPK，主要參數(shù)如何被確定？ 查閱連續(xù) 3 個(gè)月的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 查不良統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否公布在現(xiàn)場(chǎng)