【正文】 備注：雙方在貫標過程中的職責與義務 顧問方： — 負責貴公司 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系的認證咨詢工作并確保通過認證 — 負責編制體系 文件初稿（質(zhì)量手冊和程序文件以及記錄表格，不包括三級工作文件） — 負責對貴公司進行標準知識培訓、迎審指導培訓以及 5S 知識培訓、 QC 手法培訓和 QCC 品管圈知識培訓 — 協(xié)助貴公司收集質(zhì)量管理方面與貴公司實際情況相關的法律法規(guī) 第 30 頁 共 31 頁 — 負責為貴公司培訓合格的內(nèi)審員 — 負責指導體系運行工作 — 協(xié)助貴公司選擇認證機構(gòu)并指導認證申請 — 協(xié)助貴公司對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格，外審發(fā)現(xiàn)的不合格整改進行指導 — 負責認證機構(gòu)第一次監(jiān)督審核前的內(nèi)審指導 客戶方： — 配合咨詢組開展貴公司的質(zhì)量管 理體系貫標工作 — 負責落實咨詢師每次咨詢輔導留下的工作任務 — 負責組織人員從與貴公司實際情況的符合角度討論會審咨詢公司提交的體系文件初稿 — 負責收集質(zhì)量方面與貴公司實際情況相關的法律法規(guī)，并挑選出適用的條款 — 負責組織人員認真學習體系文件并貫徹落實 — 負責策劃在公司內(nèi)部進行宣傳，以提高人員的質(zhì)量意識 — 負責體系的運行監(jiān)督檢查與落實工作并保留體系運行符合的證據(jù)（填寫記錄） — 負責對內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不合格進行落實整改 — 管理者代表定期組織人員召開體系運行分析會議，及時發(fā)現(xiàn) 問題及時改進 — 按照雙方協(xié)商的工作進度落實各項工作包括管理評審 End。 確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、符合性和有效性 管理者 代表 /貫標委員會 咨詢師 第 26 頁 共 31 頁 序號 階段 項目內(nèi)容 目的 雙方參與人員 客戶方 顧問方 33 第二次內(nèi)審 貴司內(nèi)審組為主，咨詢師為輔，實踐所學的內(nèi)審知識 通過內(nèi)審，進一步發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行過程中存在的問題和文件存在的不足，以便持續(xù)改進 貴司全體 貴司內(nèi)審組 咨詢師 34 第二次內(nèi)審后整改指導 針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格，進行原因分析，采取改進措施，防止問題的再次發(fā)生或出現(xiàn)； 防止出現(xiàn)事實與原因不對照、措施不具有可操作性（小題大做、大題小做）、措施不能根本消除原因、驗證過于草率 管理者代表與內(nèi)審組 咨詢師 35 QCC 品管圈知識培訓 了解 QCC 的產(chǎn)生與由來；掌握 質(zhì)量改進的方法與步驟 提高人員的參與意識和問題意識；節(jié)約成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量 各部門主管級別人員 咨詢師 第 27 頁 共 31 頁 序號 階段 項目內(nèi)容 目的 雙方參與人員 客戶方 顧問方 36 指導選擇認證機構(gòu)，提交認證申請 掌握選擇認證機構(gòu)的技巧和方法 防止被不合格的認證機構(gòu)所騙，導致所獲取的證書無效或影響貴司的市場宣傳效果和市場聲譽等 備注： 2021 年 08月 29日，國家認監(jiān)委針對當前認證市場形式，召開了認證機構(gòu)會議，暴光十一家認證機構(gòu)，取消認證資格；三家認證機構(gòu)被勒令整頓三個月，經(jīng)審查合格方可再次從事認證活動；一家被嚴重警告；四家被 口 頭 警 告 ； 請 在 認 監(jiān) 委 網(wǎng) 站 上 查 閱 ： 總經(jīng)理 /管理者代表 咨詢師 37 迎審指導培訓 了解外審前各自的職責和注意事項 了解外審前應準備的事項 確保外審順利通過 貴司總經(jīng)理 /管理者代表 /各職能部門負責人 /貫標委員會 咨詢師 38 認證審核前準備與策劃 第 28 頁 共 31 頁 序號 階段 項目內(nèi)容 目的 雙方參與人員 客戶方 顧問方 39 Ⅲ體系驗證階段 迎接認證審核審核 通過認證機構(gòu)站在第三方的角度來評價貴司所建立的質(zhì)量管理體系的符合性與適宜性，決定是否可以進行第二階段審核（認證審核） 貴司全體 咨詢師陪同認證機構(gòu)審核 40 認證審核后整改指導，提交整改材料 針對認證機構(gòu)發(fā)現(xiàn)的問題，包括文件 審查與現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的問題，進行改進，進一步確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性與有效性 管理者代表與內(nèi)審組 咨詢師 41 等待獲取證書 管理者代表 咨詢師 十三：選擇個人咨詢師的優(yōu)勢： — 確保咨詢輔導的時間充足和咨詢輔導的效果 — 不會中間更換咨詢師，因不同咨詢師對標準的理解偏差導致企業(yè)操作上的困惑 — 咨詢輔導費用優(yōu)惠 — 若客戶需要增加新的服務，不會因提供服務的咨詢師不同需要重新磨合影響咨詢的進度和質(zhì)量 …… 十四：我的服務承諾： 若客戶沒有一次性通過客戶自己選擇認證機構(gòu)的認證審核，將退還收取的所有咨詢費用 ，并免費輔導客戶直至通過認證。 確保貴司管理評審工作能夠落到實處，避免形式化，防止出現(xiàn)茶話會現(xiàn)象等 貴司總經(jīng)理 /管理者代表 /各職能部門負責人 /貫標委員會 咨詢師 第 25 頁 共 31 頁 序號 階段 項目內(nèi)容 目的 雙方參與人員 客戶方 顧問方 30 管理評審前準備 根據(jù)管理評審計劃規(guī)定，各相關職能部門開始編制管理評審輸入資料 。掌握管理評審與內(nèi)審的區(qū)別 掌握如何策劃管理評審方案 。了解內(nèi)審與外審的區(qū)別與各自的側(cè)重點掌握審核的流程與提高內(nèi)審員的審核技巧 掌握審核的方法與注意事項 。 確保貴司質(zhì)量管理體系文件在符合標準要求的前提下，更加符合貴司 的實際情況，更加具有實操性和高效性、普及性 貫標委員會 /各職能部門文件編寫人員 咨詢師 11 文件初審與討論分析，達成共識 進一步確保貴司質(zhì)量管理體系文件的符合性、適宜性和可操作性 管理者代表 /貫標委員會 /各職能部門文件編寫人員 咨詢師 第 20 頁 共 31 頁 序號 階段 項目內(nèi)容 目的 雙方參與人員 客戶方 顧問方 12 文件修改完善 確保質(zhì)量管理體系文件的適宜性和符