【正文】 (3) 政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén) 明確給出 公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。 外部評(píng)價(jià) (1)政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)不符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求的提出改進(jìn)意見(jiàn)，以促進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施效果。 系統(tǒng)評(píng)價(jià) 內(nèi)部評(píng)價(jià) XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 39 (1) 公司制定了 《安全標(biāo)準(zhǔn)化 系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度》，內(nèi)部評(píng)價(jià)制度內(nèi)容應(yīng)包括： ； ； ； ； ； 。 (2)制度應(yīng)明確測(cè)量的方法和頻度。 (2)公司組織相關(guān)部門(mén)和人員參與事故、事件的回顧， 通過(guò)個(gè)案研究或展示，促進(jìn) 員工對(duì)已發(fā)生事故的討論 ， 了解發(fā)生事故的原因和采取的防范措施。 (3)安監(jiān)室 對(duì)事故進(jìn)行年度分析，以監(jiān)測(cè)改進(jìn)，并找出趨勢(shì)。 統(tǒng)計(jì)與分析 (1)公司 確定事故、事件統(tǒng)計(jì)指標(biāo)及計(jì)算方法，并定期對(duì)事故、事件的發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以發(fā)現(xiàn)事故、事件發(fā)生的原因和趨勢(shì)。 (4)調(diào)查應(yīng)確保查明事件、事故的根本原因，調(diào)查報(bào)告 提出事故、事件的處理意見(jiàn)和防范措施的建議。 (2)安監(jiān)室 調(diào)查過(guò)程 中需 考慮專(zhuān)業(yè)技術(shù)需要，必要時(shí) 可以 聘請(qǐng)外部專(zhuān)家。 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 報(bào)告 (1) 公司制定 《事故、事件報(bào)告制度》， 明確： 、事件定義 ； 、事件類(lèi)別； ； XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 37 ； ； 、時(shí)間的響應(yīng)程序 (2)安監(jiān)室 對(duì)報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記建檔，并定期審查，以確保所有的事故、事件均得到有效調(diào)查和處理。 (3)演習(xí) 根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，按計(jì)劃進(jìn)行。 培訓(xùn)、訓(xùn)練及演習(xí) (1)公司對(duì)相關(guān)人員 進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)、訓(xùn)練和 演習(xí) 。 (4) 修訂后 的應(yīng)急計(jì)劃 及時(shí)發(fā)放給相關(guān)人員，并對(duì)其提供必要的培訓(xùn)。 (2)公司 定期評(píng)審和更新應(yīng)急計(jì)劃，確保所需的應(yīng)急能力。 (5)對(duì)于已識(shí)別的、可以利用的外部應(yīng)急資源， 建立正式的相互支援協(xié)議。 公司 配置應(yīng)急裝備時(shí)， 需 考慮外部可以支援的應(yīng)急能力。 (2)公司 根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，建立應(yīng)急響應(yīng)隊(duì)伍，包括： ； ； ； ； ； 。 應(yīng)急保障 (1)公司 建立完善的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定職責(zé)及作用。 應(yīng)急響應(yīng) (1) 公司 根據(jù)事故或緊急情況確定啟動(dòng)應(yīng)急程序，并按事先規(guī)定的響應(yīng)級(jí)別實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)。 (2) 編制 應(yīng)急計(jì)劃時(shí)， 考慮 以下內(nèi)容 ： ； ； 、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)； 現(xiàn)有的應(yīng)急能力和應(yīng)具備的應(yīng)急能力； ； 。 (4) 公司 評(píng)審可能造成 公司 緊急情況的外部機(jī)構(gòu)及其影響，如危險(xiǎn)貨物的供應(yīng)商及其危險(xiǎn)物品的類(lèi)型、數(shù)量、位置的信息等。 應(yīng)急準(zhǔn)備管理 (1)公司制定《應(yīng)急管理及響應(yīng)制 度》 ，并明確： XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 33 ； ； ； ； ； ； (2)公司 指定專(zhuān)人管理應(yīng)急工作，并根據(jù)應(yīng)急演練中的風(fēng)險(xiǎn)和 公司 內(nèi)外部事故、事件的應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)完善應(yīng)急準(zhǔn)備工作。 應(yīng) 急管理 應(yīng)急準(zhǔn)備 認(rèn)定緊急情況 (1)公司 根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并考慮法律法規(guī)與其他要求，以及以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)定潛在的緊急情況。 糾正和預(yù)防措施 (1)公司 制定 有 《糾正和預(yù)防措施實(shí)施的保障制度》，確保對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 32 系統(tǒng)中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 綜合檢查 (1) 綜合檢查的類(lèi)型主要包括： ； 。 (2)專(zhuān)業(yè)檢查可由 公司組織 有關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行， 必要時(shí)委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn) 行。 專(zhuān)業(yè)檢查 (1) 專(zhuān)業(yè)檢查主要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高或?qū)ιa(chǎn)安全影響較大的危險(xiǎn)單元。 例行檢查 (1) 公司 各級(jí)管理 機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的安全管理情況定期進(jìn)行例行檢 查。 巡回檢查 (1) 公司 根據(jù)《安全檢查制度》，對(duì)各級(jí)管理機(jī)構(gòu)的巡回檢查路線、時(shí)間做出規(guī)定，并考慮各級(jí)檢查之間的聯(lián)系。 (7) 所有安全檢查均應(yīng)記錄存檔，并可獲取。 (5)在檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未徹底消除前，制定并實(shí)施有效的臨時(shí)措施，以避免隱患被觸發(fā)引起事故。 培訓(xùn)內(nèi)容包括： ； ； ； 。 并明確： ； ； ； ； (2) 公司 建立完善的安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋渠 道。 同時(shí)確保XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 29 工傷保險(xiǎn)投保范圍覆蓋所有員工，且發(fā)生工傷的員工都能得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 工傷保險(xiǎn) (1) 公司制定有《 工傷保險(xiǎn)管理制度 》 。 安全措施費(fèi)用包含以下方面： 安全科技 (1) 公司 積極 開(kāi)展安全科學(xué)研究，并 對(duì)安全科技項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)。 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn) 安全投入 XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 28 (1)公司 主要負(fù)責(zé)人 確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對(duì)因投入不足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。 人機(jī)工效 (1) 公司 關(guān)注生產(chǎn)及管理過(guò)程中的人機(jī)工效問(wèn)題。 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè) (1) 公司 對(duì)識(shí)別出的職業(yè)危害實(shí)施有效監(jiān)測(cè)，包括粉塵、噪聲、高溫、振動(dòng)、輻射和有毒有害氣體等。并明確以下職業(yè)危害因素： ； ； ； ； ； ； ； ； (2)職業(yè)危害控制方法的選 擇，應(yīng)突出預(yù)防性，并遵循下列原則： a）消除； b）替代； c）工程控制、隔離； b）管理控制； XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 27 e）個(gè)體防護(hù)。急救箱位置及急救員名單應(yīng) 張貼。 (5)公司 配備急救員及急救設(shè)備。 (3)醫(yī)療設(shè)備 進(jìn)行維護(hù)及校驗(yàn)。 設(shè)施及服務(wù) (1)公司 按照法律法規(guī)與其他要求配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施 需 做到 “三同時(shí) ”。 (3)對(duì) 公司 及周邊地區(qū)可能的傳染疾病進(jìn)行識(shí)別，并加以控制。 （ 4） 公司 保存勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、使用和維護(hù)的記錄。 （ 2） 公司 建立檢查、維護(hù)和存放勞動(dòng)防護(hù)用品的系統(tǒng)，保證勞動(dòng)防護(hù)用品使用功能。 XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 25 （ 2） 確保勞動(dòng)防護(hù)用品正確地使用與維護(hù)。 （ 2）參加識(shí)別過(guò)程的人員應(yīng)包括： ； ； 。 （ 4）充填作業(yè)各工序之間 有通訊聯(lián) 絡(luò)。 （ 2） 識(shí)別不同充填方式的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效的預(yù)防措施。 （ 6） 定期檢查防過(guò)卷、防跑車(chē)、防墜和信號(hào)等裝置。 XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 24 （ 4）人員和物料的升降制度 在井口公告。 （ 2） 對(duì)提升運(yùn)輸過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，并重點(diǎn)關(guān)注擠傷、斷繩、過(guò)卷、墜罐和跑車(chē)等。 （ 3）對(duì)支護(hù)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，并采取有效的預(yù)防措施。 支護(hù) （ 1） 對(duì)所有需要支護(hù)的場(chǎng)所進(jìn)行識(shí)別。 出礦 （ 1） 公司 針對(duì)出礦方式，制定相應(yīng)的出礦管理制度。 （ 2）工作面風(fēng)量不足時(shí)， 要 加強(qiáng)局部通風(fēng)。 （ 6） 每次爆破后，爆破員 認(rèn)真填寫(xiě)爆破記錄。 （ 5）爆破后，爆破員 按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)，檢查有無(wú)危石、盲炮等現(xiàn)象。 （ 3）爆破作業(yè) 分工明確，作業(yè)人員 具備相應(yīng)的資格、意識(shí)和能力。 XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 23 爆破 （ 1）有嚴(yán)格的《爆破器材管理制度》。 （ 3）炮眼布置符合設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁打殘眼。 鑿巖 （ 1） 鑿巖前 首先處理浮石，避免在同一工作面同時(shí)鑿巖和處理浮石。 （ 5） 按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行作業(yè)。 （ 3）進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)之前， 人員 按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品。 作業(yè)過(guò)程 一般要求 （ 1） 公司制定有 《交接班 制度》，做好交接班記錄。已經(jīng)安放的安全標(biāo)志，未經(jīng)管理部門(mén)許可，不應(yīng)任意拆除或移動(dòng)。 （ 2） 公司 根據(jù)可能發(fā)生的事故類(lèi)型，設(shè)置相應(yīng)的、符合 GB14161 要求的安全標(biāo)志。 （ 3）從采區(qū)變電所到照明用 變壓器的 380V／ 220V 供電線路，為專(zhuān)用線，不與動(dòng)力線共用。 照明 （ 1）井下所有作業(yè)地點(diǎn)和人行通道均有良好的照明。 （ 5）井下炸藥庫(kù)和 充電硐室有獨(dú)立的回風(fēng)道，井下機(jī)電硐室 有 新鮮風(fēng)流 供給 。 （ 3）對(duì)所有支護(hù)的井巷，均定期進(jìn)行維護(hù)。 井巷和硐室 （ 1）井底車(chē)場(chǎng)、站臺(tái)的設(shè)置和管道的 鋪設(shè)等，符合 GB164232021 的規(guī)定。 （ 3）在地表移動(dòng)區(qū)外，修筑防洪 溝，防止大量地表水通過(guò)塌陷區(qū)進(jìn)入井下。 地表塌陷區(qū) （ 1） 公司 采取有效的措施，避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)入地表塌陷區(qū)。采空區(qū)的處理 有切實(shí)可靠的 方案。 采空區(qū) （ 1） 公司 根據(jù)采空區(qū)特點(diǎn)，制定 了 《采空區(qū)管理制度》。 （ 2）圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采 準(zhǔn)、切割巷道，采取 了 支護(hù)措 施。 公司制定了 《頂板分級(jí)管理 制度》。 （ 2）井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。 （ 2） 公司 按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，并保存檢測(cè)檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果的記錄。 （ 4） 公司 評(píng)估設(shè)備設(shè)施維護(hù)系統(tǒng)的效力，并定期或在發(fā)生變化時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新。 （ 2） 維護(hù)計(jì)劃的完成情況 以 書(shū)面 的 形式 向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與相關(guān)人員溝通維護(hù)情況。 設(shè)備設(shè)施維護(hù) 維護(hù)制度 （ 1） 公司制定了 《 設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度》，以確保維護(hù)系統(tǒng)的效率和效力 ，并明確： ； ； ； ； ； ； （ 2） 公司 通過(guò)工藝流程和過(guò)程控制的系統(tǒng)評(píng)估，識(shí)別設(shè)備設(shè)施可能的故障類(lèi)型，確定設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃。 設(shè)備設(shè)施安全管理 基本要求 XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 19 （ 1） 公 司制定了《 設(shè)備設(shè)施 管理 制度》，以 規(guī)范設(shè)備設(shè)施安全管理，并明確： ； ； （建設(shè)）過(guò)程 ； ； ； 、維護(hù)過(guò)程 ； ； （ 2）技 術(shù)服務(wù)部建立設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳及其原始資料、圖紙和記錄的檔案。 （ 3） 財(cái)務(wù)部 需 確保變化管理所需的制度和資源。 變化管理 （ 1）生產(chǎn)工藝變化前， 需 經(jīng) 公司內(nèi)部和外部的 評(píng)審 ，并報(bào)請(qǐng)公司主要負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 ，其能力 要 滿(mǎn)足井 下排水要求，并有預(yù)防和控制突水、透水的措施。 ,并 可靠運(yùn)行。 （ 2）技術(shù)服務(wù)部 需 確保各生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行良好： ，并可靠運(yùn)行。 （ 2）采區(qū)按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞?進(jìn)行回采，做到： XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 18 、礦柱； ，并及時(shí)處理采空區(qū)； ； 、設(shè)施和工序之間相互匹配； 。 （ 5）施工組織設(shè)計(jì)，基建期應(yīng)由施工單位編 制，生產(chǎn)期由 公司 自行編 制。 （圖紙）的規(guī)定； （ 2）公司 確保新建、改建和擴(kuò)建的 建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 培訓(xùn)評(píng)審 （ 1）安監(jiān)室負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)的適宜性和有效性的評(píng)估機(jī)制，對(duì)培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果 等 方面進(jìn)行評(píng)估。 工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)； 事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)； 依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性； 偏離制度可能的后果； 操作程序、工作說(shuō)明。 f. 經(jīng)常性安全教育 ； ； （ 2）培訓(xùn)時(shí)間 （礦長(zhǎng)）不少于 40 學(xué)時(shí)； 120 學(xué)時(shí)； 40 學(xué)時(shí)； 32 學(xué)時(shí)。 d. 全員安全教育 。 b. 調(diào)換工種和復(fù)工教育 。 培訓(xùn)要求 需求識(shí)別與分析 培訓(xùn)需求的識(shí)別應(yīng)針對(duì)所有員工和所有作業(yè)過(guò) 程，并充分考慮一下內(nèi) 容： ； ； ； ； ； 。 意識(shí)提升 （ 1）公司 制定 有《員工安全意識(shí)識(shí)別與提升制度》，為提升員工安全意識(shí)提供充足的資源，建立監(jiān)測(cè)、 跟蹤意識(shí)提升效果及深層次意識(shí)培訓(xùn)需求的 機(jī)制。 。 。 （ 3） 安監(jiān)室負(fù)責(zé)保存任務(wù)觀 察記錄 。 （ 2）確保在所需現(xiàn)場(chǎng)按照計(jì)劃執(zhí)行完整的任務(wù)觀察與局部的任務(wù)觀察。 （ 3）公司每年年初對(duì)需要工作票與許可任務(wù)的范圍進(jìn)行評(píng)審。 工作票與許可任務(wù)管理 （ 1）公司制定有《工作票與許可任務(wù)管理制度》。并按要求制定下列作業(yè)指導(dǎo)書(shū)： 鑿巖爆破、 提升運(yùn)輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng) 、安全管理 。 XXXX 礦山安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 14 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 劃分 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 危害程度 可能造成的傷害和損失 Ⅰ 安全的 可以忽略的 Ⅱ 臨界的 有可能造成輕微傷害和破壞，應(yīng)立即采取措施 Ⅲ 危險(xiǎn)的 會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞，要立即采取措施 Ⅳ 破壞性的 會(huì)造成災(zāi)難性事故，必須立即排除 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析 基本要求 （ 1）公司制定有《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度》。 。 （ 2）持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 常用方法包括： 任務(wù)觀察 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)