20xx下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃范文(參考版)
2024-11-19 06:30本頁(yè)面
【正文】 對(duì)于違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事故的責(zé)任科室(單位)和干部職工必須嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)追責(zé)。
(五)完善問(wèn)責(zé)機(jī)制。不定期檢查的內(nèi)容由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理需要確定。內(nèi)控辦要對(duì)各科室(單位)內(nèi)部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。營(yíng)造良好的內(nèi)控氛圍。變?yōu)椤?。各科?單位)負(fù)責(zé)人要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中，由”。、”。要堅(jiān)持”。各科室(單位)要認(rèn)真查找本部門風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，通過(guò)界定各環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實(shí)抓好落實(shí)。各科室(單位)負(fù)責(zé)人是本部門內(nèi)控工作第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。三是各科室(單位)內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)與內(nèi)控辦的工作聯(lián)絡(luò)，配合內(nèi)控辦的有關(guān)工作安排，反映內(nèi)控管理隱患和風(fēng)險(xiǎn)事件，提出處理建議。一是根據(jù)基本制度和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，制訂本部門內(nèi)部控制操作規(guī)程，做好內(nèi)控工作。在擬訂和組織實(shí)施中，各牽頭科室之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。辦公室牽頭負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。條法科牽頭負(fù)責(zé)制定法規(guī)及政策風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
六、職責(zé)分工
基本制度、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及相關(guān)配套制度的擬訂和組織實(shí)施，由各有關(guān)科室分別牽頭負(fù)責(zé)。內(nèi)控辦負(fù)責(zé)牽頭擬訂內(nèi)部控制基本制度，審核風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及相關(guān)配套制度，審核各科室(單位)內(nèi)部控制操作規(guī)程，對(duì)內(nèi)部控制制度有效性進(jìn)行檢查、考核和評(píng)價(jià)并向內(nèi)控委報(bào)告，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，對(duì)內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題進(jìn)行研究并制訂解決方案。
內(nèi)控委下設(shè)辦公室，承擔(dān)內(nèi)控委日常工作。內(nèi)控委主任由局長(zhǎng)擔(dān)任，副主任由各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由監(jiān)督科、辦公室、人教科、監(jiān)察室、條法科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、綜合科、信息站等負(fù)責(zé)人組成。在有效執(zhí)行基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度并在全市財(cái)政系統(tǒng)推廣財(cái)政內(nèi)控理念和具體制度辦法，指導(dǎo)和推動(dòng)全市財(cái)政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)。組織開展內(nèi)控專題培訓(xùn)。
(二)制度建設(shè)階段(2020年4月1日9月30日)
按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，制定內(nèi)部控制制度體系，完成局內(nèi)部控制基本制度，法規(guī)及政策風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)(含公共關(guān)系、信息管理、崗位利益沖突)等三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查辦法、內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、問(wèn)責(zé)制度、操作規(guī)程的制定，并組織論證評(píng)審后發(fā)布實(shí)施。
四、工作步驟
(一)動(dòng)員部署階段(2020年1月1日3月31日)
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制，制定內(nèi)部控制實(shí)施方案，成立內(nèi)控委員會(huì)和內(nèi)控辦。
(三)指導(dǎo)和推動(dòng)全市財(cái)政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)。三是組織各科室(單位)開展內(nèi)控日常檢查，匯總分析各科室(單位)內(nèi)部控制中的新情況。二是分層次開展內(nèi)控專題培訓(xùn)。
(二)切實(shí)推動(dòng)內(nèi)部控制制度有
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