20xx下一步內(nèi)部控制工作計劃(參考版)
2024-11-19 06:23本頁面
【正文】 專欄，通過會計學(xué)會雜志、工作簡報、網(wǎng)站、微信公眾號等開展內(nèi)控評價宣傳，積極提高各單位認可度和社會認知度。
同時，在市財政委網(wǎng)站首頁開立”。的積極作用。通過發(fā)現(xiàn)典型，以點帶面，切實發(fā)揮內(nèi)控評價在內(nèi)控建設(shè)工作中”。二是通過宣傳先進，調(diào)動和鼓勵我市各單位開展和完善內(nèi)控建設(shè)工作的積極性，形成踴躍參與的良好局面。
七、樹立典型樣本，提升內(nèi)控質(zhì)量
為了積極配合財政部內(nèi)控評價工作宣傳和案例庫建設(shè)，市財政委將選取35家內(nèi)控評價典型單位共同開展內(nèi)控評分和案例撰寫工作。最后，各單位按照初稿審查意見修正評分后，上報單位內(nèi)控評價結(jié)果終稿。然后，市財政委組織專人對全市一級預(yù)算單位上報的初稿進行逐一檢查，驗證評分是否準確、評價證據(jù)是否有效，使評分盡可能貼近實際情況。方式增加了內(nèi)控評價報告初稿審查環(huán)節(jié)。
六、開展評價初稿審查，強化內(nèi)控評價工作監(jiān)督
為加強內(nèi)控評價工作監(jiān)督，提高內(nèi)控評價完成質(zhì)量和效果，市財政委特別參考部門預(yù)算編制”。
五、采購第三方服務(wù)，保證內(nèi)控評價完成質(zhì)量
考慮內(nèi)控評價工作接近年底，與預(yù)算編報同步，各行政事業(yè)單位工作繁忙，為了保證內(nèi)控評價工作質(zhì)量，市財政委明確允許各預(yù)算單位采取購買服務(wù)的方式委托第三方專業(yè)機構(gòu)開展此項工作，以保證有充足的人力和精力完成各單位內(nèi)控評價工作。
四、運用信息化手段，提高單位內(nèi)控評價效率
針對單位內(nèi)控評價中可能面臨的組織難、溝通難、時間緊、工作量大等問題，市財政委積極運用信息化手段，規(guī)范并統(tǒng)一了全市行政事業(yè)單位內(nèi)控評價的標準、方法和程序，實現(xiàn)了單位端在線評分、在線提交實施證據(jù)、自動生成評價報告，監(jiān)管端實時監(jiān)控單位工作進度、在線審核初稿、多維度圖表分析、自動匯總報告。
三、伴隨預(yù)算開展，加強單位工作力度
為了提高各單位對內(nèi)控評價工作的重視，市財政委參考財政部要求各中央部門將內(nèi)控評價報告作為2020年決算報告的重要組成部分向財政部報告的做法，確定將我市內(nèi)控評價工作與2020年部門預(yù)算編制工作同步開展。的管理需要進行的新增。和”。其中，有71個評分細項與財政部填表說明保持一致，有64個評分細項是對財政部填表說明的調(diào)整和改進，還有2個評分細項是市財政委業(yè)務(wù)處室根據(jù)當下財
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