20xx下一步內部控制工作計劃-資料下載頁
2024-11-19 06:23本頁面
【正文】 事業(yè)單位工作繁忙，為了保證內控評價工作質量，市財政委明確允許各預算單位采取購買服務的方式委托第三方專業(yè)機構開展此項工作，以保證有充足的人力和精力完成各單位內控評價工作。
同時，市財政委也引進第三方機構協助開展全市內控評價組織工作，提供專業(yè)咨詢、評分系統和初審支持，保證全市內控評價組織工作的效率和效果。
六、開展評價初稿審查，強化內控評價工作監(jiān)督
為加強內控評價工作監(jiān)督，提高內控評價完成質量和效果，市財政委特別參考部門預算編制”。二上”。方式增加了內控評價報告初稿審查環(huán)節(jié)。
首先，各單位在137項細化評分表指引下進行自評，提供評分依據并且標明第X頁第X行具體位置，認真細致地完成評價。然后，市財政委組織專人對全市一級預算單位上報的初稿進行逐一檢查，驗證評分是否準確、評價證據是否有效，使評分盡可能貼近實際情況。對于初稿檢查發(fā)現不按期完成工作、工作質量低下甚至弄虛作假的單位予以通報并督促改正。最后，各單位按照初稿審查意見修正評分后，上報單位內控評價結果終稿。采取初稿審查方式提高了財政部門對全市內控評價工作的督導。
七、樹立典型樣本，提升內控質量
為了積極配合財政部內控評價工作宣傳和案例庫建設，市財政委將選取35家內控評價典型單位共同開展內控評分和案例撰寫工作。一是向財政部推薦深圳案例。二是通過宣傳先進，調動和鼓勵我市各單位開展和完善內控建設工作的積極性，形成踴躍參與的良好局面。三是將典型單位案例通報全市各單位參考，尋找差距、發(fā)現不足，明確下一步工作方向和目標，促進和提高全市內控建設工作水平。通過發(fā)現典型，以點帶面，切實發(fā)揮內控評價在內控建設工作中”。以評促建”。的積極作用。
八、編制工作簡報，做好內控評價工作宣傳
為做好內控評價工作宣傳，宣傳先進、督促后進，不斷提高內控建設工作的影響力，市財政委將不定期編報《內控評價工作簡報》，密切跟蹤工作進展，及時刊發(fā)經驗體會，總結常見問題及方法，積極宣傳內控評價工作先進典型，督導市各單位按期完成內控評價工作。
同時，在市財政委網站首頁開立”。內控評價”。專欄，通過會計學會雜志、工作簡報、網站、微信公眾號等開展內控評價宣傳，積極提高各單位認可度和社會認知度。
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