20xx下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃范文-資料下載頁(yè)
2025-11-10 06:30本頁(yè)面
【正文】 局長(zhǎng)擔(dān)任，副主任由各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由監(jiān)督科、辦公室、人教科、監(jiān)察室、條法科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、綜合科、信息站等負(fù)責(zé)人組成。內(nèi)控委定期或不定期召開(kāi)會(huì)議，研究?jī)?nèi)部控制工作情況，審議風(fēng)險(xiǎn)事件定級(jí)和責(zé)任追究建議，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施。
內(nèi)控委下設(shè)辦公室，承擔(dān)內(nèi)控委日常工作。內(nèi)控辦設(shè)在監(jiān)督科，主任由監(jiān)督科科長(zhǎng)擔(dān)任。內(nèi)控辦負(fù)責(zé)牽頭擬訂內(nèi)部控制基本制度，審核風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及相關(guān)配套制度，審核各科室(單位)內(nèi)部控制操作規(guī)程，對(duì)內(nèi)部控制制度有效性進(jìn)行檢查、考核和評(píng)價(jià)并向內(nèi)控委報(bào)告，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，對(duì)內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題進(jìn)行研究并制訂解決方案。
各科室(單位)設(shè)置內(nèi)控管理崗和內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員，由負(fù)責(zé)人擔(dān)任。
六、職責(zé)分工
基本制度、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及相關(guān)配套制度的擬訂和組織實(shí)施，由各有關(guān)科室分別牽頭負(fù)責(zé)。監(jiān)督科牽頭負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)檢查辦法。條法科牽頭負(fù)責(zé)制定法規(guī)及政策風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，其中預(yù)算科牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)部分，預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科按照職責(zé)分工牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)部分。辦公室牽頭負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。人教科牽頭負(fù)責(zé)制定考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問(wèn)責(zé)制度。在擬訂和組織實(shí)施中，各牽頭科室之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。
各科室(單位)負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理工作。一是根據(jù)基本制度和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，制訂本部門內(nèi)部控制操作規(guī)程，做好內(nèi)控工作。二是各科室(單位)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理負(fù)總責(zé)。三是各科室(單位)內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)與內(nèi)控辦的工作聯(lián)絡(luò)，配合內(nèi)控辦的有關(guān)工作安排，反映內(nèi)控管理隱患和風(fēng)險(xiǎn)事件，提出處理建議。
七、工作要求
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各科室(單位)負(fù)責(zé)人是本部門內(nèi)控工作第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。
(二)認(rèn)真抓好落實(shí)。各科室(單位)要認(rèn)真查找本部門風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，通過(guò)界定各環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實(shí)抓好落實(shí)。
(三)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。要堅(jiān)持”。一崗雙責(zé)”。、”。一案雙查”。，各科室(單位)負(fù)責(zé)人要牢固樹(shù)立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中，由”。要我內(nèi)控”。變?yōu)椤?。我要?nèi)控”。，營(yíng)造良好的內(nèi)控氛圍。
(四)加大檢查力度。內(nèi)控辦要對(duì)各科室(單位)內(nèi)部控制工作組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各單位內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)及處理等情況。不定期檢查的內(nèi)容由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理需要確定。檢查情況向內(nèi)控委報(bào)告。
(五)完善問(wèn)責(zé)機(jī)制。將內(nèi)控結(jié)果運(yùn)用于干部選拔、任用、獎(jiǎng)懲，以及年度考核、評(píng)先等工作。對(duì)于違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事故的責(zé)任科室(單位)和干部職工必須嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)追責(zé)
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