【正文】 47 。 ** 當年所需流動資金一前一年所需流動資金。因此，建議上級業(yè)務主管部門，前來考察研究，給予關懷和支持，確保項目順利實施。該項目投資小、抗風險能力強，投資利潤率高，盈虧臨界點率低，償還能力強，方案正確、合理，此項目切實可行。通過項目實施，建設周至縣標準化 仔豬擴繁 場，提高 養(yǎng)殖場管理水平，促進基地生產(chǎn)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，將會產(chǎn)生較好的生態(tài)效益，社會效益，經(jīng)濟效益。項目工程建設，由項目領導小組負責招標有關事宜，工程建設由中標單位墊資，建設按進度預付資金，項目建成后，一次性結清款項。在上級業(yè)務主管部門的大力支持下， 新建 仔豬擴繁 圈舍 4 棟， 進行 擴建改造 圈舍 二棟 ， 每棟圈舍都安裝降溫、取暖、自動飲水設施， 使 養(yǎng)殖場達到標準化，規(guī)?；?，使 仔豬擴繁 生產(chǎn)能力提高到 年產(chǎn) 7500 頭 ， 既可提高企業(yè)經(jīng)濟效益，又可 為養(yǎng)殖戶提供良種三元雜交仔豬 ，帶動周至縣生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 該項目投產(chǎn)后，可進一步繁榮和活躍市場的發(fā)展， 年 擴繁 仔豬7500頭 ，將提高生產(chǎn)能力 40%，直接解決 35個就業(yè)崗位， 將提高生產(chǎn)能力 35%，成為周至縣東部地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，帶動周圍70個行政村、 1500余戶 養(yǎng)殖戶 ，使全縣農(nóng)戶養(yǎng) 殖平均每頭生 豬直接增收 以上 。 通過 對 仔豬擴繁 養(yǎng)殖場擴建改造 ，引進 良種瘦肉型純種母豬 ，進行科學繁育，為當?shù)仞B(yǎng)殖戶提供良種三元雜交仔豬， 并且對周邊養(yǎng)殖戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服 務，充分發(fā)揮示范帶動作用，有力促進周至縣 生豬 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項目擴大投資，其目的是提高經(jīng)營收入，發(fā)揮示范帶動作用，風險較小，此項目切實可行 、 財務評價結論 通過對本項目設計方案及經(jīng)營過程中遇到的問題，進行科學合理的核算和綜合分析；第一年重點投資 生豬 品種引進，以及圈舍技術改造，企業(yè)經(jīng)營達到設計能力的 40％；第二年重點投資場地建設和大型沼氣工程建設 ,經(jīng)營達到設計能力的 80％；第三年達到滿負荷生產(chǎn)，經(jīng)過財務分析，經(jīng)濟效益分析，經(jīng)過盈虧分析，盈虧監(jiān)界點率為 ％，就是說企業(yè)經(jīng)營銷售收入只要達到 萬元時，企業(yè)就可保本經(jīng)營，因此，該項目具有一定的抗風險能力，此項目是切實可行的。 34 、 敏感性分析 經(jīng)過財務運算，對所得稅后，（全部投資）的利潤額進行了敏感性分析，對財務指標內部收益率，財務凈現(xiàn)值、投資回收期等因素的影響，變化情況 如下表?？勺兂杀緸?。達標期限 固 定資產(chǎn)折舊費＝ ＋ （ 1－ 5％）247。 （ 3） 生產(chǎn)有機肥 5000 噸 ，售價 400 元／ 噸，年額外收入 萬元，經(jīng)營成本 萬元，養(yǎng)殖 場沼氣 工程節(jié)本增效益價 元 ； 全年經(jīng)營總收入合計 。 （ 4） 基準貼現(xiàn)率 18％ 30 （ 5） 原材料耗用，成本計算按同行業(yè)比算。 （ 2） 項目建設期 為 一年 ， 第 二 年滿負荷生產(chǎn)達到 100％運轉，正常達標期為 20年（ 2020年－ 2031 年）。項目 建設必須通過公開招投標方式，確定施工對， 重大開支 ， 都事先上報縣農(nóng)業(yè)局、縣財政局，審批同意后， 方可報賬， 定期向項目領導小組匯報進度保證工程質量，按時完成建設任務 ，并隨時接受財政局、審計局的監(jiān)督檢查和財務審計 。項目 實施單位先墊資，按進度 ，報賬 付款 。 自籌 和多渠道融入 資金 萬元，占新增投資的%，如下表。 申請 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目 財政扶持資金 ，占新增投資的 ％。 、流動資金 根據(jù)企業(yè)財務運行狀況，企業(yè)投入流動資金是按照新增投資的20%計算 ,新增 流動資金 萬元。 、其他投資計劃投入資金 。 （ 5） 新增建設道路場院占地面積 4340m2，綠化占地面積 3200m2， 28 圍墻 、 排水渠道占地面積 450m2，計劃投資 。計劃投資 萬元 。 、 土建工程投資 萬元 （ 1）二元能繁母豬 養(yǎng)殖工程建設擴建場地 25 畝 ， 土地租賃費及復墾整理費 計劃投資 萬元； （ 2）養(yǎng)殖小區(qū)沼氣 工程建設 100m3,有機肥加工占地面積 65m2，項目土建工程計劃投資 。 第八章 投資估算和資金來源 、投資估算依據(jù) 、 根據(jù)陜西省工程建設有關費用定額的“有關規(guī)定” ； 、 根據(jù)“輕工業(yè)工程設計概算法”中的有關補充規(guī)定 ； 、 專業(yè)設備均按現(xiàn)行價格估算 ； 、 土建工 程參照當?shù)赝惤ㄖ镌靸r 6601200元 /㎡估算 ； 、 水、電、燃油均按現(xiàn)行價格結算 ； 、 固定人員工資平均每人月工資 1200 元（包括福利）， 臨時用工人員 35元 /天 ； 、 流動資金，按照計劃銷售額的 5%計算 。 . 環(huán)境改善：采用 立體式多層次多樣化，對公司院內場地，道路兩側進行綠化，使院內綠化面積占場部面積的 20％以上。 ③ 交通、生產(chǎn)安全問題。 主要措施：設計更衣室及洗澡間，進入 圈舍 的工作人員都必須更換衣服，戴口罩，縮短工作時間， 8 小時制改為 6 小時制。在進入 場 區(qū)的運輸車輛，都安裝消聲器，確保 場 內噪音達到 GB87－88控制指標，場外噪音達到 CB／ 236－ 922（二類地 區(qū)標準 ） 。 、勞動安全、衛(wèi)生與消防 、 勞動安全 該項目對人身安全隱患主要有： 噪音 、 二氧化硫氣體 ① 噪音：主要是 飼料加工 、機械運動噪音，運輸車輛噪音。 、技術培訓 根據(jù)生產(chǎn)技術要求 ：公開向社會招聘工作人員，招聘工作人員， 26 首先要在西北農(nóng)林科技大學 食品加工 系進行培訓，學習三個月，經(jīng)考試合格后，持證上崗。 上級財政下?lián)?的資金和地方配套資金必須專 賬 管理，?？顚Ｓ茫{入項目統(tǒng)一管理、使用和核算。項目資金管理要接受審計部門和上級主管部門的審計監(jiān)督。 管理維修人員持證上崗，實行目標責任制管理，確保大型沼氣綜合利用正常使用。 公 司 勞 動 定 員 部 門 管理 人員 專業(yè)技 術人員 生產(chǎn) 人員 后勤 人員 消防 門衛(wèi) 合計 25 供應 科 飼料收 購組 1 1 2 6 飼料加工 組 2 仔 豬 擴繁 科 擴繁 組 1 0 6 16 養(yǎng)殖 組 4 銷售 組 1 飼料 組 2 防疫 組 2 節(jié) 能 科 沼氣管理組 1 3 環(huán)境治理 組 1 1 后 勤 部 辦公室 1 1 10 財務組 2 安全保衛(wèi)組 1 1 1 食堂、醫(yī)療組 1 0 1 1 合 計 5 18 8 2 2 35 、管理 措施 項目建設按照相關國家或行業(yè)標準，項目施工采用招投標制，確定 具備有較好的施工經(jīng)驗 ， 嚴格按照 技術標準和項目 要求，由有資質的單位施工 。項目竣工后，由縣級項目領導小組自查合格后，上報上級 項目主管部門驗收。 、職能劃分 該項目由周至縣農(nóng)業(yè)局、縣發(fā)改委、縣財政局共同考察研究，縣 仔豬擴繁 中心負責包裝，縣農(nóng)業(yè)局負責上報。 第七章 項目組織管理 24 、 組織機構、職能劃分 、 項目建設 與組織 管理 該項目 嚴格 執(zhí)行 《農(nóng)業(yè)部基本建設管理辦法》 ， 制訂切實可行的實施 方案 ，建立 項目管理責任 制度，對建設質量負終身責任。 、 節(jié)約能源 企業(yè)建設大型沼氣工程，年產(chǎn)沼氣 萬立方米， 企業(yè)購買 2噸沼氣鍋爐， 利用沼氣 作燃料，場內冬季供熱取暖，不用 燃煤 鍋爐，年可節(jié)約用煤 噸；利用沼氣發(fā)電，年可節(jié)約電能 。 、 環(huán)境保護與預防 對 仔豬擴繁 標準化養(yǎng)殖圈舍 周圍進行綠化和環(huán)境美化 ，及時打掃清理糞便污物，保持院內干凈衛(wèi)生無污染，經(jīng)常對場地消毒處理 ；積極協(xié)助企業(yè)進行制定排污處理計劃， 有效解決和預防病菌感染。同時，由于 仔豬擴繁 場空氣嚴重污染，對工作人員身體健康受到影響。 、計劃進度和時間安排 （ 1） 項目建設期限 項目計劃從 2020 年 1 月開始實施，到 2020 年 12 月投入使用。 序號 建設內容 建筑形式 單 位 數(shù) 量 單位造價 （元） 合 計 （元） 1 厭氧發(fā)酵塔 鋼筋混凝土 m3 100 2 集水酸化池 鋼筋混凝土 m3 64 3 貯氣水封池 混凝土 m3 32 4 沉沙池 混凝土 m3 60 5 升溫調節(jié)池 混凝土 m3 60 6 預處理間 混凝土 m3 60 7 沼液貯存池 混凝土 m2 32 8 堆糞場建設 混凝土 m2 160 合 計 22 （ 5） 新增建設道路場院占地面積 4340m2，綠化占地面積3200m2，圍墻 、 排水渠道占地面積 450m2。 （ 3） 新增 輔助 工程 設施建筑面積 ,其中新改造面積426m2。 C，溫 度 97177。 140MV 1 4 生物顯微鏡 L－ 301 總放大倍數(shù) 30ˉ 1500 倍 1 5 防疫、檢疫設備 3KW 1 6 手提式消毒器 1 7 玻璃儀器 干燥，冷凝器等 1 8 霉菌式 化 驗箱 SM025 溫度 29177。 周至縣鑫源仔豬繁育場 的原輔料、半成 品、成品的質量分析檢測 ，二元能繁母豬 養(yǎng)殖所需設備 如下表： 擴繁、 養(yǎng)殖設備一覽表 序 號 設備 名稱 規(guī)格 型號 數(shù)量 綜合造 價 (萬元 ) 金額 (萬元 ) 1 飼養(yǎng)設備 2 自動供水系統(tǒng) 整套 系統(tǒng) 3 降溫、保暖設備 4 飼料加工設備 5 保溫產(chǎn)仔器 2千瓦 JXL－ 30型 50 6 建產(chǎn)床 100張 7 安裝保育箱 100套 8 液整灌 及人工受精設備 瓶 5套 9 配種臺 3個 10 輸送車 12馬力 1 11 有機肥加工機械 3 12 配電設施 (配套動力 ) 55千瓦 14套 /臺 13 排污設施 360米 合 計 防疫、消毒 設備、儀器估算表 序號 名 稱 型 號 主要規(guī)格 價格 (萬元 ) 數(shù)量 備注 (萬元 ) 1 普通天平 TG601 最大稱量 1000g，感量 1 2 電熱烘干箱 202－ 1 溫度ˉ 300176。 、 化驗室主要設備 周至縣鑫源仔豬繁育場 設計中心化驗室，位于辦公 室 西側，由化驗室、儀器室、無菌室、試驗室和樣品室組成。 （ 1）二元能繁母豬 養(yǎng)殖工程主要設備 14 臺 /件 ； 18 （ 2）養(yǎng)殖小區(qū)沼氣 工程建設主要設備 21臺 /件 。 （ 3） 每頭 適繁 母豬日需飼料 3 公斤 （混合 飼料 1 公斤，粗飼料 2 公斤），年穩(wěn)定存欄適繁母豬 350頭，年 均 需要飼料 噸 ；育肥豬日 平 均需 要 混合飼料 ，年 穩(wěn)定存欄 2020 頭，年 均需要 混合 飼料 2555噸左右。 一 頭二元母豬年產(chǎn)仔豬 16— 24 頭，年均擴繁瘦肉型 三元雜交 仔豬 7500頭 以上。 為項目實施提供了可靠的保障。 、技術（工藝）方案 16 、技術路線及流程 項目建設技術路線 落實新增面積 規(guī)劃設計 工程招標 荒灘地復墾改造 完善進排水、排污、供電、道路硬化、綠化等基礎設施建設 新增建設豬舍 引進優(yōu)良品種瘦肉型豬 建設飼料加工庫房 購置設備 建設技術服務消毒室 購置安裝設備儀器 試運行 投入生產(chǎn)運行 擴繁養(yǎng)殖 技術路線 核心群選育 原種生產(chǎn) 擴大繁殖 生產(chǎn)雜交母豬經(jīng)濟雜交（終站父本杜洛克） 商品豬肥育（杜長大或杜大 長） 上市 雜交 配 種 模式（結構式） 、品種及主要技術來源的可靠性和可行性 企業(yè)聘請 西北農(nóng)林科技大學 畜牧 系技術指導， 了高級獸醫(yī)師王景輝、高級畜牧師范護民等專業(yè)技術人員，成立了以專家、技術員為核心的項目實施技術組，確保了項目實施過程中的技術支撐；組建專業(yè)生產(chǎn)合作社，解決養(yǎng)殖戶生產(chǎn)中存在的難題，幫助其解決飼長白 大約克夏 大約克夏 長白 LY♀ 長大 DURCO♂ 杜洛克 YL♀ 大長 DLY 杜長大 DLY 杜大長 17 養(yǎng)、防疫、銷售等環(huán)節(jié)存在的困難。 、建設標準和產(chǎn)品標準 （ 1） 建設標準： 按照機械化 生豬 產(chǎn)業(yè)化場建設 的總體，執(zhí)行農(nóng)業(yè)工程行業(yè)建設標準執(zhí)行。 （ 2）在 場 區(qū)南側， 建設氣調冷庫 11間 ，建筑面積 2264 平方米，安裝制冷設備 1 套； （ 3）對場區(qū)內部環(huán)境進行改善 ，對原有地面全部進行水泥硬化，增加綠化帶。 該企業(yè)在竹鄉(xiāng)紅豐村原縣