【正文】 經(jīng)營利潤＋工資＋福利 （ 3）國民收入率＝ 100％ 總投資 = ＝ 100％＝ ％ （ 4） 現(xiàn)金流量計算 （ 5） 年現(xiàn)金凈流量＝年經(jīng)營收入 經(jīng)營成本 稅金 所得費＝ 萬元 （ 6） 凈現(xiàn)值（ NPV） 18％＝現(xiàn)金凈流量貼現(xiàn)率 投資總額 ＝ － ＝ （ 7） 財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） 本項目折現(xiàn)率為 i＝ 18％ 凈現(xiàn)值 NPVL為 當(dāng) i＝ 32% 凈現(xiàn)值 NPVＨ為 （ － ） 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 IKK＝ 18％＋ － ＝ ％ 33 （ 8） 投資回收期 : 投資回收期（靜態(tài)）＝ ＝ 年，即 7 年 8 個月 投資回收期（動態(tài)）＝ ＝ 年，即 9 年 10 個月 、 不確定性分析 （ 1） 盈虧平衡分析 本項目滿負(fù)荷運營，在報告期內(nèi)（ 20 年），各年度的 總成本 萬元 ,固定成本為 萬元。 、營業(yè) 收入 、營業(yè)稅金和附加 估算 、 銷售收入估算 （ 1） 年養(yǎng)殖 二元能繁母豬 存欄 350頭 ，年產(chǎn) 三元雜交仔豬 7500頭 ，年出售 三元雜交仔豬 5500頭 ，頭均售價 200 元／頭 ，銷售額為； （ 2） 年 出欄育肥瘦肉豬 2020 頭 ，售價 1000 元／ 頭 ， 收入 萬元 。 第九章 財務(wù)評價 、 財務(wù)評價依據(jù) （ 1） 銷售價格與收入以債權(quán)發(fā)生制為依據(jù)。 項目資金籌措計劃表 單位：萬元 資金來源 總合計 2020 2020 29 扶持 資金 企業(yè) 自籌 扶持 資金 企業(yè) 自籌 占投資 比例 % 新增投資合計 100 （ 1）土建工程 （ 2）設(shè)備購置 （ 3）其他投資 （ 4）流動資金 合 計 、資金使用和管理 項目資金籌措到位后， 根據(jù) 項目實施方案， 采取 先墊支實施后報 賬 的管理辦法 ，項目單位 設(shè)立 專賬 ， 嚴(yán)格執(zhí)行收付實現(xiàn)制原則 ，確保?？顚Ｓ?。 、 資金 來源 、資金 來源及 使用計劃 養(yǎng)殖場 新增固定資產(chǎn)投資 萬元，占總投資 ％ ；新增流動資金 ，占總投資 ％。 、項目主要設(shè)備購置，計劃投入資金 萬元 （ 1）新增仔豬擴(kuò)繁、育肥豬養(yǎng)殖及配套 設(shè)備 ， 計劃投入資金 ； （ 2） 新增 防疫、消毒 設(shè)備儀器 ， 計劃投入資金 ； （ 3）養(yǎng)殖小區(qū)沼氣 工程建設(shè)主要設(shè)備 ， 計劃投入資金 萬元 。 （ 3） 新增 輔助工程 設(shè)施建筑面積 ,其中 ： 改造面積426m2。 、 環(huán)保部門意見 27 該項目已申報縣、市兩級環(huán)保部門批準(zhǔn)，指定采用《工業(yè)、企業(yè) 場 界噪音標(biāo)準(zhǔn)》 GB5084－ 91 二類標(biāo)準(zhǔn)，《工業(yè)、企業(yè)噪音聲控制設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ87－ 86二類標(biāo)準(zhǔn)。下班后，洗澡、消毒、更換衣服。 主要措施：采取封閉 圈舍 噪音出口，在換氣口都安裝消聲材料。 項目管理單位按進(jìn)度實施報帳撥付項目資金， 任何組織和個人不得截留、擠占和挪用項目資金。 在項目資金管理方面， 項目單位必須設(shè)立專帳， 如實、及時登記 賬 簿，填送財務(wù)報表，妥善保管財務(wù)檔案。 、勞動定員 技改項目完成后，編制人員 35 人，其中： 仔豬擴(kuò)繁 組 10 人， 瘦肉型豬 育肥 組 12 人， 飼料供應(yīng) 組 5 人， 技術(shù)服務(wù) 組 3 人， 環(huán)境保護(hù) 組 2人，后勤服務(wù)組 3 人 。 該項目 由縣政府辦公室 組織協(xié)調(diào)，縣農(nóng)業(yè)局 牽頭， 縣 財政 、 司竹鄉(xiāng) 等部門共同參與 ， 將 成立 項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組， 項目 領(lǐng)導(dǎo)小組組長由 縣 政府辦公主任史戰(zhàn)群擔(dān)任，縣財政局局長張 召文、縣 農(nóng)業(yè)局局長苗煒擔(dān)任 副組長 ， 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在農(nóng)業(yè)局， 辦公室主任 由農(nóng)業(yè)局副局長 宋平生 擔(dān)任， 副主任由 錢治理 擔(dān)任，負(fù)責(zé)項目建設(shè)的組織協(xié)調(diào)等 項 工作。 、節(jié)能減排 、排污處理 企業(yè)申報大型沼氣綜合利用工程，建造大型沼氣池 100立方米 ，對場內(nèi)排泄的糞污 ，作為沼氣發(fā)酵原料，進(jìn)行厭氧發(fā)酵后，產(chǎn)生沼液和沼渣，加工成為有機(jī)肥，進(jìn)行綜合利用，達(dá)到環(huán)保節(jié)能的目的。 （ 2） 項目實施進(jìn)度 項目前期準(zhǔn)備階段： 2020年 1 月到 2020年 3 月 項目土建施工階段： 2020年 4 月到 2020年 12 月 項目設(shè)備安裝階段： 2020 年 1 月到 2020 年 12 月 項目將于 2020 年 1 月交付使用 2020年 1 月 —— 2020年 12月項目實施計劃表 時 間 內(nèi) 容 2020年 2020年 12 34 56 78 910 1112 12 34 56 78 910 1112 堪察設(shè)計 施工準(zhǔn)備 設(shè)備訂購 工程建設(shè) 設(shè)備安裝 人員培訓(xùn) 調(diào)試改造 竣工驗收 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排 23 、 環(huán)境影響 養(yǎng)豬場的糞便污水一直未得到充分利用，未經(jīng)處理 直接 排放 在養(yǎng)殖場內(nèi) ，導(dǎo)致產(chǎn)生的污染程度加劇，成為滋生蚊蠅、細(xì)菌繁殖和疾病傳播的源頭；造成水質(zhì)惡化、空氣充滿惡臭，在一定程度上影響了附近農(nóng)民的正常生活。 （ 4） 新增 養(yǎng)殖 場 圈舍 建筑占地面積 4239m2。176。新增設(shè)備有二十多臺件。 、 新增主要設(shè)備 、 瘦肉型豬養(yǎng)殖擴(kuò)繁設(shè)備 項目主要設(shè)備購置， 通過招投標(biāo)的方式，公開招標(biāo)，集中采購。 、物料平衡分析 （ 1） 養(yǎng)殖瘦肉型二元母豬存欄 350 頭， 年均產(chǎn)胎 胎 ,每胎平均產(chǎn)仔 812 頭 。 （ 2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)： 參照中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中 《 關(guān)于 生豬 仔豬擴(kuò)繁 管理準(zhǔn)則 》、《肉食品質(zhì)量安全管理條理》 執(zhí)行。 、項目規(guī)劃和布局 （ 1）在場區(qū)西南區(qū)位 ，建設(shè) 東西排列 仔豬擴(kuò)繁 標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍4 棟 ， 擴(kuò)建改造 2 棟，新增建設(shè) 仔豬擴(kuò)繁 標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍 1 棟，輔助用房 3 棟。 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 14 周至鑫源仔豬繁育場 設(shè)立經(jīng)銷總代理，固定專業(yè)人員分片包干，負(fù)責(zé)提供 二元能繁母豬 良種、 飼料 、提供有機(jī)肥，組織經(jīng)銷代理商，建立批發(fā)站、銷售部、零售點三級經(jīng)銷隊伍 50人以上。 有機(jī)肥銷 售：在全縣獼猴桃主產(chǎn)區(qū)設(shè)立幾個代銷點，批發(fā)和零售相結(jié)合。 養(yǎng)殖小區(qū) 沼氣 工 13 程節(jié)本增效益價 ； 、 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 生豬 肉品 質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn) GB5408， 1－ 1999 規(guī)定。 、市場競爭優(yōu)勢分析 該企業(yè) 引進(jìn) 國內(nèi) 外 最先 良 的 仔 豬 ，建設(shè)規(guī)?；?仔豬擴(kuò)繁 圈舍 ，建設(shè)疾病防治技術(shù)服務(wù)站 ； 長期與 西安、寶雞、咸陽等肉連 場 建立合作關(guān)系， 仔豬 擴(kuò)繁數(shù)量、仔豬品 種 、育肥豬出肉率、 銷售渠道，都在全 縣 前列，在國內(nèi)市場競爭中，始終處于領(lǐng)先地位。周至縣地處西安市、咸 12 陽市、寶雞市 中心位置，是這三大城市農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)的主要生產(chǎn)區(qū)，由于多種原因，生豬養(yǎng)殖大幅度減少，預(yù)測到今年下半年，豬肉食品 供應(yīng)缺口很大 ， 所以， 建設(shè) 良種仔豬 擴(kuò)繁養(yǎng)殖場 非常 重要。 （ 1）政策環(huán)境： 該項目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)重點建設(shè)范疇，符合國家對農(nóng)業(yè)投資方向，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，與陜西省建設(shè)畜牧業(yè)基地項目合拍，是西安市實施 300 萬頭瘦肉型豬 產(chǎn)業(yè)帶重點建設(shè)項目區(qū)，是周至縣 實施“一帶五基地 ” 精品農(nóng)業(yè)富民戰(zhàn)略的主要內(nèi)容之 一。 11 、交通通訊狀況： 項目區(qū)交通便利， 肖司公路從場區(qū) 東側(cè) 經(jīng)過， 北連西寶南線 108國道 ，南 與 107 環(huán) 山旅游公路相接，形成了四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，通往全國各地。 該養(yǎng)殖場遠(yuǎn)離村莊 2 公里之外，空氣新鮮，交通、水利條件方便，建設(shè) 仔豬擴(kuò)繁 養(yǎng)殖場具有 無比 優(yōu)越的條件。 第三章 項目選址與建設(shè)條件 、建設(shè)地點選擇 項目 建設(shè)地點： 該項目是對 已經(jīng) 形成規(guī)模的 仔豬擴(kuò)繁 養(yǎng)殖場 進(jìn)行 擴(kuò)建改造 。 （ 3）西安市農(nóng)業(yè)四大板塊經(jīng)濟(jì)和十條產(chǎn)業(yè)帶規(guī)劃中把周至縣沿渭地區(qū)生豬養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)帶列為都市農(nóng)業(yè)重點項目區(qū)。 、 項目建設(shè)的必要性 （ 1） 西安市鑫源種豬繁育場 ， 2020 年被省市評為 標(biāo)準(zhǔn)化 仔豬擴(kuò)繁 企業(yè)后， 2020 年又被省市評定為龍頭企業(yè)， 為了進(jìn)一步擴(kuò)大 仔豬擴(kuò)繁 規(guī)模， 擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍 ， 提升產(chǎn)業(yè)水平， 充分發(fā)揮龍頭帶動作用，按照 標(biāo)準(zhǔn)化 仔豬擴(kuò)繁 企業(yè)要求，企業(yè)經(jīng)過反復(fù)調(diào)研， 對已經(jīng)形成規(guī)模的 仔豬擴(kuò)繁 圈舍 進(jìn)行 擴(kuò)建改造 ， 安裝 全自動化 圈舍 ，帶動周至縣生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此 建設(shè)仔豬擴(kuò)繁養(yǎng)殖場， 大 力發(fā)展仔豬 8 擴(kuò)繁產(chǎn)業(yè) ， 加強(qiáng) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營配套服務(wù)， 延伸仔豬擴(kuò)繁 產(chǎn)業(yè)鏈，成為目前亟待 解決 的首要問題，如果 仔豬擴(kuò)繁 跟不上， 養(yǎng)殖戶買不到良種仔豬，將會再次挫傷養(yǎng)殖戶的積極性，對生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有嚴(yán)重的滯后作用。 （ 2） 近年來，由于生豬 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展波動較大 ， 2020年 人們對肉食品消費量 有較大幅度減少，市場肉價有所 下跌，嚴(yán)重地挫傷了農(nóng)民的養(yǎng)豬積極性，農(nóng)戶分散養(yǎng)殖銳減，直接影響 仔豬擴(kuò)繁 產(chǎn) 業(yè) 的發(fā)展。 、 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 為了促進(jìn) 畜牧養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展，周至縣建立了縣、鄉(xiāng)、村三級仔豬擴(kuò)繁 獸區(qū)動物防疫體系 網(wǎng)絡(luò) ，建立 生豬 冷精配種 站 及防疫 站 12個 ， 發(fā)展瘦肉型養(yǎng)殖專業(yè)村 13個 ， 建立和完善市場銷售體系， 解決了育肥豬賣難問題， 加速了 仔豬擴(kuò)繁 的發(fā)展 。 項目本身有較好的經(jīng)濟(jì)效益和推廣前景，風(fēng)險小， 品種 優(yōu)，效益高，符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整目標(biāo)和投資方向，企業(yè)基礎(chǔ)條件較好，利用 黑河 荒灘地建設(shè)規(guī)?；B(yǎng)殖場，場區(qū)建設(shè)遠(yuǎn)離村莊，符合畜牧養(yǎng)殖環(huán)境條件，項目設(shè)計科學(xué)合理，論證充分，完全切實可行，應(yīng)給予大力扶持。 6 西安市農(nóng)業(yè)四大板塊經(jīng)濟(jì)和十條產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展規(guī)劃，重點加強(qiáng)秦嶺北麓 生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè) 帶建設(shè)的重大舉措。 、 項目效益 通過項目實施 ,對原有 仔豬擴(kuò)繁 養(yǎng)殖場進(jìn)行擴(kuò)建改造， 引進(jìn)二元母豬 100 頭， 使場內(nèi)養(yǎng)殖良種 二元能繁母豬 達(dá)到 350 頭 ，年產(chǎn) 三元雜交仔豬 7500 頭 以上，年銷售 三元雜交育肥豬 5500 頭 左右 ， 年育肥出欄瘦肉型豬 2020頭， 實現(xiàn)年產(chǎn)值 ， 年上繳稅費 萬元，年實現(xiàn)利稅收入 萬元，將提高生產(chǎn)能力 46%， 成為西安市規(guī)模 較 大的 仔 豬繁育 龍頭企業(yè)，直接 解決 35個富余勞動力就業(yè)崗位，帶動周至縣及周邊地區(qū) 生豬 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 、 建設(shè)期限： 2020— 2020 年 。 （ 2）出 欄育肥豬 2020頭 ，售價 1000元／ 頭 。 、產(chǎn)品方案及規(guī)模 （ 1）養(yǎng)殖 二元能繁母豬 穩(wěn)定存欄 350 頭。 2020年開始從事 仔豬擴(kuò)繁 養(yǎng)殖 業(yè)務(wù)。企業(yè)法人 錢治理 曾榮獲 “ 優(yōu)秀企業(yè) 家 ” 、 “ 農(nóng)村致富帶頭人 ” 等 稱號。 （ 5）主營業(yè)務(wù)： 仔豬擴(kuò)繁 ， 瘦肉型豬育肥 等業(yè)務(wù)。2020年被 省、市 評為龍頭企業(yè) 。 1 西安市鑫源仔豬繁育標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場擴(kuò)建改造 項目 可行性研究報告 第一章 總論 、項目單位基本情況 、 企業(yè)概況 （ 1）企業(yè)名稱： 西安市鑫源種豬繁育場 ； （ 2）企業(yè)性質(zhì)： 個體 企業(yè)； （ 3）項目地點： 周至縣 司竹鄉(xiāng)紅豐村 ， 肖司公路西側(cè)，原周至縣畜牧場院內(nèi)。在養(yǎng)殖區(qū) 新增建設(shè) 豬舍 8 棟， 2640 ㎡，改造豬舍 2 棟， 660 ㎡， 引進(jìn)雙脊臀二元純種豬 100 頭 ，使 二元能繁母豬 存欄達(dá)到 350 頭；年產(chǎn) 三元雜交仔豬 7500 頭 以上，年對外銷售三元雜交仔豬 5500 頭 ， 2 年 出欄三元雜交育肥