【正文】 由于收銀機(jī)為電器設(shè)備，收銀員在工作中要注意人身安全，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)與財(cái)務(wù)部或設(shè)備部聯(lián)系，不得自行處理。 收銀臺(tái)的設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線不得隨意切斷。 收銀員應(yīng)時(shí)時(shí)處處提高警惕，注重安全，防止各種被騙被竊事件。 具備安全意識(shí)，離臺(tái)要鎖柜，鎖定收銀機(jī)，工作密碼必須妥善保管，暫時(shí)離開時(shí)應(yīng)進(jìn)入屏保狀態(tài)，以確保自己身份不被他人利用。解繳大額現(xiàn)金時(shí)，如有必要需通知公司保安人員陪同。 財(cái)務(wù)部根據(jù)規(guī)定的賬臺(tái)解款時(shí)間進(jìn)行收款，包括封包及相關(guān)單據(jù)。 每個(gè)樓層必須留有一個(gè)帳臺(tái)，由本樓層當(dāng)天值班經(jīng)理送完最后一名客人，在帳臺(tái)臺(tái)帳上簽名后方可進(jìn)行營業(yè)后的結(jié)帳工作。 晚班收銀員必須在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后做結(jié)帳工作，在第二遍鈴響后才能離開收銀臺(tái)，將封包和錢箱等解繳財(cái)務(wù)部。 早班收銀員下班前，應(yīng)和接班收銀員做好交接手續(xù)，清點(diǎn)現(xiàn)金，移交找零款，收訖章，清點(diǎn)發(fā)票等。二種封包單的金額應(yīng)與繳款單及軋帳單上的金額一致，注明封包人。 每次交款時(shí)，收銀員應(yīng)上交兩種封包，一種為現(xiàn)金封包，為當(dāng)班自己所收的全部銷售現(xiàn)金，在封包上貼上封包單并寫明包內(nèi)現(xiàn)金的合計(jì)數(shù)（大、小寫）。但應(yīng)提醒顧客到客服部查詢，并指明位臵。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按嚴(yán)重違紀(jì)處理。 收銀員必須保證帳款一致，交款金額與類型必須保證與計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)一致，不一致的作為收銀員的差錯(cuò)。收取的支（匯）票及時(shí)送交收銀臺(tái)長繳財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部確認(rèn)入賬后通知商場(chǎng)發(fā)貨。 收銀員收取轉(zhuǎn)帳支票時(shí)必須仔細(xì)審查身份證等證件。 在受理支票、匯票等特種票證時(shí)，要注意其合法、真實(shí)、有效性，堅(jiān)持款到發(fā)貨原則。不允許營業(yè)員直接到收銀臺(tái)代顧客交款，也不允許收銀臺(tái)受理本崗營業(yè)員的付款（退貨）業(yè)務(wù)及其他不正常業(yè)務(wù)。（4）所用儲(chǔ)值卡必須是從財(cái)務(wù)部領(lǐng)用的回收儲(chǔ)值卡，不得用收銀臺(tái)回收卡或顧客提供的儲(chǔ)值卡退貨充值。當(dāng)日辦理，次日生效。 儲(chǔ)值卡退款辦法：（1）凡銷售時(shí)用儲(chǔ)值卡方式付款的退貨，一律用儲(chǔ)值卡方式退款，不得用現(xiàn)金退款。 退貨以原付款方式退款。 退款 退貨業(yè)務(wù)由營業(yè)員開具紅沖小票，經(jīng)商場(chǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，收銀員方能受理?！颁N售證明單”必須保留一個(gè)財(cái)務(wù)月，每財(cái)務(wù)月結(jié)束后上交到財(cái)務(wù)部。（商品的編碼、數(shù)量、金額、印章等），發(fā)現(xiàn)疑問立即返回。，堅(jiān)持“唱收唱付”，根據(jù)顧客付款的種類，選擇相應(yīng)結(jié)算類型（現(xiàn)金、信用卡、支票等），一一對(duì)應(yīng)進(jìn)行結(jié)算。第二章業(yè)務(wù)處理 收款，應(yīng)開具“銷售證明單”，一式二聯(lián)，第一聯(lián)；存根；第二聯(lián)；交款聯(lián)，由營業(yè)員交顧客至收銀臺(tái)進(jìn)行交款。 收銀員定期輪崗。 收銀組長負(fù)責(zé)收銀員班次安排、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、制度貫徹及日常事務(wù)。第五篇：收銀管理制度收銀管理制度第一章基本規(guī)定 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收銀員業(yè)務(wù)管理和日常行政管理。各收銀點(diǎn)每班交班時(shí)需核對(duì)發(fā)票使用情況（存根聯(lián)是否完好；是否有多開、錯(cuò)開發(fā)票），開票登記記錄是否填寫詳細(xì)無誤。（三）發(fā)票使用管理財(cái)務(wù)部是發(fā)票主管部門，負(fù)責(zé)發(fā)票的發(fā)放、回收、保管、歸檔和日常使用情況的監(jiān)督檢查。如客人掛賬結(jié)算，收銀員要先檢查是否屬于酒店的往來單位，如果酒店批準(zhǔn)允許的掛賬單位，先確認(rèn)在店消費(fèi)客人是否是該單位的有效簽單人，若該客人是該單位有效簽單人，收銀員在結(jié)帳單上寫前“掛帳結(jié)算”字樣，請(qǐng)客人寫明掛帳單位并簽字；否則電話聯(lián)系該單位有效簽單人，向其詢問確認(rèn)在店消費(fèi)客人是否能代簽掛帳，確認(rèn)在店消費(fèi)客人能代簽掛帳收銀員要在結(jié)帳單上寫明“掛賬結(jié)算”字樣，請(qǐng)客人寫明掛帳單位并簽字，三聯(lián)結(jié)帳單與點(diǎn)菜單酒水單一同裝訂下班時(shí)交夜審做審核。如客人不能及時(shí)結(jié)賬，收銀員打印出消費(fèi)帳單后，服務(wù)員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門管理人員，管理人員同意臨時(shí)掛帳后，在消費(fèi)帳單上簽名并注明（或請(qǐng)客人寫明）臨時(shí)掛帳單位或臨時(shí)掛帳人姓名，交收銀員，收銀員在電腦中新建臨時(shí)掛帳C帳帳戶并將該消費(fèi)帳單掛到所建C帳中，將結(jié)三聯(lián)結(jié)帳單與點(diǎn)菜單、酒水單一同裝訂好下班時(shí)交夜審做審核。住宿客人需轉(zhuǎn)入總臺(tái)結(jié)算時(shí)，收銀員首先應(yīng)請(qǐng)客人出示房卡或押金單，根據(jù)房卡或押金單上的房號(hào)查看并確認(rèn)該客人的押金余額是否足夠支付所要轉(zhuǎn)總臺(tái)結(jié)算的消費(fèi)，客人余額充足時(shí)將帳轉(zhuǎn)入相應(yīng)房間打印出帳單，并請(qǐng)客人簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)帳單據(jù)第二聯(lián)與點(diǎn)菜單、酒水單裝訂好下班時(shí)交給夜審做審核，第一、三聯(lián)交給前臺(tái)收銀。）由收銀員封單后留一聯(lián)，其它交予服務(wù)員，收銀員按點(diǎn)菜單及酒水單輸入電腦，不得多輸、少輸或漏輸，如果多輸給予當(dāng)班收銀員過失處理；如果少輸或漏輸由當(dāng)班收銀人員照價(jià)賠償。（3）交接班要有交接班記錄，如客人的特殊要求，未完成的其他事項(xiàng)，主管及經(jīng)理的指示等。待問題查清并處理完成后，由交接雙方簽字進(jìn)行交接，并做電腦交班。（2）交接班中如出現(xiàn)現(xiàn)金、支票、信用卡等與交易審核中各類金額不符等問題時(shí)，要由交班者查清原因及時(shí)更正。交接班當(dāng)班收銀員要將營業(yè)過程中所有的現(xiàn)金收、支逐筆輸入微機(jī)并登記現(xiàn)金，交接班時(shí)，交班者要打印當(dāng)班交易審核并核對(duì)本班收、支及收入，將本班現(xiàn)金金額、信用卡金額及刷卡小票、支票金額及支票張數(shù)并在交易審核表上寫明各類交款金額并簽字，由接班人再次核對(duì)各類金額并在交易審核表上簽字，用交易審核的第二聯(lián)與現(xiàn)金金額、信用卡刷卡小票、支票一同投入投幣柜，將交易審核的第三聯(lián)與備用金余額一同交下一班，交易審核中的“退款合計(jì)”與備用金余額之和與前臺(tái)所留備用金金額相等。其他（1）換房前廳接待處接到客人更換房間要求時(shí)，應(yīng)填寫換房通知單，為客人辦理換房手續(xù)。（4）檢查信用卡結(jié)算單據(jù)是否符合規(guī)定。（2）檢查入住客人離店的時(shí)間，房費(fèi)是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房費(fèi)和全部房費(fèi)是否已經(jīng)計(jì)收。如客人用支票結(jié)賬，應(yīng)先檢查支票印鑒是否加蓋清楚，檢查無誤后，根據(jù)客人的消費(fèi)數(shù)額填寫支票，填寫時(shí)，支票金額大小寫必須一致，所有項(xiàng)目均不得涂改。無論收退現(xiàn)金，先做平帳再打印結(jié)帳單，第三聯(lián)給客人，第一聯(lián)結(jié)帳單與入住單第一聯(lián)、押金單第一、三聯(lián)裝訂下班時(shí)交夜審。同時(shí)在結(jié)帳單上寫明押金金額及單號(hào)，并讓客人簽字確認(rèn)。如用現(xiàn)金必須將預(yù)付金收據(jù)收回。（5）檢查取出的賬卡資料里有無附著其他應(yīng)辦事項(xiàng)的紙條，例如：另一個(gè)房間的客賬是否由他人支付或他的賬由其他人支付等。（3）把前臺(tái)留底的押金單、入住單、換房單全部取出。（1）收回應(yīng)收回的手續(xù)（押金收據(jù)、房卡鑰匙）。接到退房通知后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員去檢查客人的房間，具體程序?yàn)椋悍縿?wù)中心接到退房通知后應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員去檢查客人的房間，房務(wù)中心自接到退房通知起3分鐘內(nèi)必須返報(bào)前臺(tái)客人房間可正常退房，若超過3分鐘房務(wù)中心仍未報(bào)前臺(tái)，前臺(tái)有權(quán)對(duì)該房間進(jìn)行結(jié)帳處理，所產(chǎn)生的費(fèi)用由客房部人員按原價(jià)賠償。客人余額不足時(shí)要向客人說明情況，并要求客人在消費(fèi)點(diǎn)上結(jié)算或要求客人先到前臺(tái)繼交押金再進(jìn)行轉(zhuǎn)帳。入賬客人登記后，收銀處必須按房號(hào)將押金金額輸入電腦?？腿擞眯庞每ǜ犊?，按客人所開房間的房價(jià)在銀聯(lián)POS機(jī)上刷消費(fèi)并打印刷卡單據(jù)給客人簽字，刷卡單據(jù)一聯(lián)給客人，一聯(lián)下班時(shí)與現(xiàn)金一起裝袋投入投幣柜，另要求客人以現(xiàn)金交一定押金以保證房間有償使用物品。 篇三：餐飲前廳收銀員管理制度第四篇：收銀管理制度收銀員工作程序管理（一）總臺(tái)預(yù)收押金客人入住必須預(yù)收押金，收銀員根據(jù)接待員開具的登記單房號(hào)，檢查所輸入的房價(jià)是否正確，如果發(fā)現(xiàn)房價(jià)和房號(hào)不符，應(yīng)檢查是否有附件說明（如經(jīng)理簽字、協(xié)議書等）。次日由出納、收銀員一起開柜收取現(xiàn)金。填制日收入報(bào)表及營業(yè)日?qǐng)?bào)表，由店長(或樓面主管)復(fù)核報(bào)表數(shù)與當(dāng)日收到的現(xiàn)金，簽字確認(rèn)。收銀員不得用備用金支付任何其他費(fèi)用，如有墊付退訂金或現(xiàn)金返款，第二天到財(cái)務(wù)報(bào)帳補(bǔ)齊，保證備用金安全和營業(yè)使用，財(cái)務(wù)上隨時(shí)盤查。(4)收銀員應(yīng)于第二天上午11點(diǎn)鐘前，將已開據(jù)的酒水單、點(diǎn)菜單、結(jié)賬單及單據(jù)領(lǐng)用表上交財(cái)務(wù)稽核員復(fù)核，作廢單據(jù)全聯(lián)上交，缺一聯(lián)罰款100元。(2)當(dāng)天上班后，由服務(wù)員到收銀員處領(lǐng)取點(diǎn)菜單、酒水單，并由領(lǐng)用人在單據(jù)領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯(lián)系電話和姓名，且有店長簽字擔(dān)保(除協(xié)議單位)，無特殊原因不簽字的罰款50元。權(quán)限范圍內(nèi)打折、退單、免單、招待費(fèi)、少計(jì)時(shí)間都必須有主管級(jí)以上人員簽字，招待費(fèi)必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，否則財(cái)務(wù)上不予認(rèn)可，由收銀員補(bǔ)交。保持收銀臺(tái)干凈整潔，熟練收銀操作程序。下班前必須認(rèn)真檢查收銀臺(tái),收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。十八、收銀員交接班時(shí),要做到上不清,下不接。十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日?qǐng)?bào)表。十五、收銀員當(dāng)班時(shí)間不得隨意離開收銀臺(tái),應(yīng)集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯(cuò),由當(dāng)班收銀員自行負(fù)責(zé)。收銀臺(tái)必須嚴(yán)格按照打折程序進(jìn)行操作。十三、收銀臺(tái)嚴(yán)格執(zhí)行掛帳手續(xù),經(jīng)理以上人員可以掛帳。以結(jié)帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應(yīng)的章,隨意涂改無效。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。十一、收銀臺(tái)不得隨意增減價(jià)格,變動(dòng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。收據(jù)用完后,存根必須完整聯(lián)號(hào)交還財(cái)務(wù)。九、發(fā)票、收據(jù)專人領(lǐng)用保管。若零時(shí)急需,必須先報(bào)店經(jīng)理批準(zhǔn),由店經(jīng)理簽字后收銀員方可支付。七、收銀臺(tái)不得挪用或借支營業(yè)款。財(cái)務(wù)、稽核可隨時(shí)對(duì)收銀臺(tái)進(jìn)行抽查、監(jiān)督。五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺(tái),以免和營業(yè)款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。如出現(xiàn)漏算或錯(cuò)算,按照菜品及酒水的銷售價(jià)格給予處罰。應(yīng)每日將營業(yè)款交給財(cái)務(wù),并做好相關(guān)的現(xiàn)金日記帳、掛賬明細(xì)帳等。收銀臺(tái)備用金以收銀員借條形式領(lǐng)出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點(diǎn)時(shí)核對(duì)。收銀管理制度14一、火鍋店收銀員實(shí)行前廳部、財(cái)務(wù)部雙重領(lǐng)導(dǎo)。按結(jié)賬單合計(jì)金額與顧客結(jié)賬，對(duì)收取的現(xiàn)金用驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別。搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生、物品碼放整齊、以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情，迎接開業(yè)。收銀員培訓(xùn)內(nèi)容集團(tuán)企業(yè)規(guī)章制度收銀員崗位職責(zé)；收銀員工作流程；識(shí)別假幣的各種方法；現(xiàn)金管理制度、開據(jù)發(fā)票的規(guī)范要求及實(shí)際操作、集團(tuán)安全手冊(cè)及滅火器的使用；金商通收銀軟件基本系統(tǒng)維護(hù)收銀機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、上機(jī)操作。管好備用金，確保備用金的金額準(zhǔn)確、存放安全。具備良好的個(gè)人形象。在本單位工作滿一年，各方面表現(xiàn)良好，無違紀(jì)記錄。收銀員上崗條件具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心，熱愛企業(yè)，能自覺維護(hù)東來順品牌。3。3。3。3。3。3。3。3。2如與顧客發(fā)生爭吵、辱罵、毆打等現(xiàn)象或服務(wù)態(tài)度惡劣者，罰款“50元”。1嚴(yán)禁攜帶私人現(xiàn)金上崗，如發(fā)現(xiàn)視同貨款上繳。嚴(yán)禁為親朋好友結(jié)帳（勸其到其他款臺(tái)結(jié)帳），以免產(chǎn)生誤會(huì)。2。2。2。2。2。2。2。2。優(yōu)秀收銀員評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)：2。本管理制度適用于北京華聯(lián)綜合超市有限公司下屬各門店。（3）客戶做完護(hù)理或購買產(chǎn)品時(shí)，為準(zhǔn)確記錄客戶消費(fèi)收銀管理制度131。1關(guān)于前臺(tái)收銀員使用軟件的相關(guān)制度：（1）前臺(tái)收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統(tǒng)。如有缺帳，所缺款項(xiàng)應(yīng)由前臺(tái)收銀員自行補(bǔ)上，違者除補(bǔ)齊所缺款項(xiàng)外另罰款50元。1前臺(tái)收銀員應(yīng)完成上級(jí)主管臨時(shí)交給的任務(wù)。情節(jié)嚴(yán)重者公司將上報(bào)給公安部門處理。1前臺(tái)收銀員應(yīng)按時(shí)將所產(chǎn)生的收據(jù)、發(fā)票、票據(jù)上報(bào)公司，及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳，不虛報(bào)不謊報(bào)，違者視情節(jié)罰款10—200元。 前臺(tái)收銀員不得私自給客人打折；如發(fā)型師給客人打折，前臺(tái)收銀員應(yīng)和店長進(jìn)行核對(duì)，否則按私自打折處理，并罰款50元。前臺(tái)收銀員未經(jīng)主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。前臺(tái)收銀員負(fù)責(zé)管理店內(nèi)音像放映工作，其他人員不