【正文】 凡違犯以上規(guī)定者，將嚴(yán)肅按酒店紀(jì)律處理。 5． 外單位和客人的軟盤，不準(zhǔn)在終端隨意使用；必須使用時，要經(jīng)過主管人員的批準(zhǔn)，并進(jìn)行電腦病毒檢查，以防止電腦系統(tǒng)發(fā)生病毒。 3． 沒有酒店的授權(quán)，任何人員不可泄露酒店機(jī)密。 第三條 電腦操作人員權(quán)限控制制度 1． 酒店嚴(yán)格規(guī)定各級管理人員和操作人員對于電腦的使用權(quán)限。 4． 凡新建立的軟件系統(tǒng)，必須對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。 2． 對電腦終端（個人電腦）操作人員，必須堅持先培訓(xùn)，考核并合格后上崗的規(guī)定，未參加培訓(xùn)者，不允許操作電腦。 6． 本制度執(zhí)行情況由電腦房經(jīng)理定期向財務(wù)總監(jiān)報告。 4． 酒店各崗位上的操作人員，必須定期對終端設(shè)備（或個 人電腦）做清潔工作，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。 2． 電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定，落實(shí)由電腦供貨公司提供的定期對主機(jī)和終端的維修保養(yǎng)服務(wù)。 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（ 洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 28 第十二節(jié) 獎懲規(guī)定 第五十九條 按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。 第五十七條 采購人員按酒店采購項目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購，不負(fù)責(zé)具體項目的采購，對于一些技術(shù)較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項目，采購部可要求有關(guān)部門共同招標(biāo)購買，并共同承擔(dān)此責(zé)任。 第五十五條 采購部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場信息；按財務(wù)規(guī)定制定采購原則。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹立良好的企業(yè)及個人形象，廉潔自律。 第五十二條 酒店集團(tuán)當(dāng)局決定的特殊專項專人采購項目不受此規(guī)程限制。 第五十一條 對采購部、收貨部正常工作時間以外的需求項目，盡可能提前申購。采購部要急人所急，以最快速度擇商報價，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后，必須千方百計采取緊急購買措施，保證供應(yīng)。有關(guān)部門對此要予以協(xié)助。付款后采購人員要及時將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財務(wù)部。五百元以下的，按第一章第十五條 。 第四十六條 國外進(jìn)口采購項目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財務(wù)部辦理付款事宜。如仍存分歧，由酒店管理班子授權(quán)人裁決。 第四十五條 購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工 作。 第四十四條 在驗(yàn)收中，收貨部或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。 第四十二條 驗(yàn)收合格但未付款的采購項目由收貨部開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日報上交財務(wù)部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆茫谌?lián)交使用部門。不符合采購訂單內(nèi)容的項目一律拒收。 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（ 洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 26 第八節(jié) 貨物驗(yàn)收 第四十條 無論是采購人員自提項目還是供應(yīng)廠、商送貨項目，貨到酒店后，必須首先與收貨部聯(lián)系，說明酒店采購訂單號碼及部門，由收貨部依據(jù)采購訂單或合同過數(shù)檢驗(yàn)，合格后分送所需部門。司機(jī)必須持有采購部經(jīng)理簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實(shí)地填寫好派車單的逐項內(nèi)容，上報采購部經(jīng)理。然后由采購部經(jīng)理根 據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計劃，并填寫派車單。 第三十六條 采購運(yùn)輸要做到及時、安全、完好、節(jié)約且有效率；禁止食品與其它貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。 第七節(jié) 貨物運(yùn)輸 第三十五條 所有購買項目必須首先爭取供應(yīng)廠、商送貨到店。 第三十三條 報關(guān)、報驗(yàn)員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并切實(shí)遵守國家有關(guān)進(jìn)出 口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法履行報關(guān)員義務(wù)，行使報關(guān)員權(quán)力。 第三十二條 準(zhǔn)確地填制報關(guān)手續(xù)。然后完整、準(zhǔn)確地填制有關(guān)單證，附交合法、齊全、有效的報關(guān)單證向海關(guān)辦理報關(guān)手續(xù)。 第六節(jié) 進(jìn)口貨物報關(guān)與報驗(yàn) 進(jìn)口項目入關(guān)到貨后均需由專職報關(guān)、報驗(yàn)員按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報關(guān)、報驗(yàn)。 第二十九條 采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明 確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。 第二十七條 在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。 2. 國內(nèi)采購訂單由各主管落實(shí)到采購員實(shí)施購買。 1. 國外進(jìn)口訂單由采購部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)訂購，通常以郵寄訂單 、發(fā)電傳、傳真方式訂購。 第五節(jié) 購 買 第二十五條 所有采購項目依據(jù)有效訂單，原則上由采購部統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。 第二十三條 基準(zhǔn)單價的上浮及下降，均按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。 第二十一條 基準(zhǔn)單價的適用范圍：蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。無力解決的必須及時上報領(lǐng)導(dǎo)，不得拖延誤事。 第十八條 所有采購項目的擇商、報價必須由采購部在充分了解并掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格并提出質(zhì)疑，采購部在擇商報價中必須認(rèn)真研究對待，使用部門主動與采購部辦理協(xié)調(diào)配雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（ 洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 24 合，對于所掌握的供應(yīng)廠商情況及購貨意向通報采購部，以便由其選定質(zhì)好價廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。 第十六條 對于特殊要求的或需要加工訂做的項目，申請部門要作詳細(xì)說明或提供樣品；供方按要求提供樣品，并經(jīng)管理班子授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。通常以發(fā)電傳、傳真的方式向香港或國外供應(yīng)廠商詢價；屬國家控制進(jìn)口的項目在詢價的同時，向酒店集團(tuán)采購配送部匯報。 第十三條 采購人員收到自己分管的申請單后要?dú)w納、分類整理，對其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報部門授權(quán)人及時溝通；在確認(rèn)無誤后，按照要求時限尋找至少三家以上供應(yīng)廠商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；經(jīng)過酒店擇優(yōu)確定報價填入申請單，并填好總 金額、供應(yīng)廠商名稱后上報上級審閱。 第二節(jié) 采購項目的擇商、確認(rèn)和報價 第十一條 所有“廚房每日市場訂單”以外的采購申請單報送到采購部審批后，由采購部經(jīng)理統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購員，由其具體負(fù)責(zé)申請單上采購項目的擇商、確認(rèn)和報價。 5. 廚房直接正常消耗食品每天下午提出申請，次日上午進(jìn)貨。 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（ 洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 23 3. 國內(nèi)常用批量項目需在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請計劃，分批到貨。 1. 國外進(jìn)口項目需提前二至三個月提出申請。 第九條 所有申購單必須用中文（或中英文）填寫，并寫清楚其規(guī)格、型號等條件（或特殊要求）等，以便采購員購買。 1. 廚房直接正常消耗食品填寫“廚房每日市場訂單”，一式四聯(lián)報送采購部。申請之前須查詢倉庫是否有該項物資，或在倉庫多余物資中是否有代用品。申請之前須認(rèn)真檢查庫存量、消耗量及編制的采購計劃，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 第一節(jié) 采購申請 第五條 倉庫保管員要根據(jù)酒店的經(jīng)營情況，掌握定額指標(biāo)和日常使用情況，編制年（季、月）的采購計劃交 酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后報酒店管理班子討論，通過后列入年（季、月）度計劃，由酒店財務(wù)部具體安排執(zhí)行。 第三條 所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（ 洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 22 總 則 第一條 為了搞好酒店采購工作，保證采購到優(yōu)質(zhì)廉價 的物品，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，防止一些不正常事情發(fā)生，特制定此細(xì)則。 第四章 酒店采購實(shí)施細(xì)則 采購部是酒店的一個重要的支出部門，為了保證各部門所需物品的品質(zhì)和價格的合理性，結(jié)合集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》制訂采購方式及程序。 4. 編制“餐飲月末 營業(yè)報告” ，到月末統(tǒng)計匯總，對餐飲營業(yè)情況進(jìn)行總結(jié)評價，編制餐飲月末營業(yè)報告。 ，每日由收貨部將收貨報告及有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)到飲食成本控制，審核單據(jù)并計算出運(yùn)輸費(fèi)、關(guān)稅、檢疫費(fèi)等，計入成本；月末尚未付款結(jié)算的原料，經(jīng)檢驗(yàn)收貨后，估價計入當(dāng)月成本。 ，要查明原因，追查責(zé)任，并及時編制會計憑證。 ，包括各餐廳、酒吧的客單，收款項目和收款數(shù)額；審查收款機(jī)的過機(jī)數(shù)；審核高級管理人員用餐標(biāo)準(zhǔn)，以保證收入準(zhǔn)確，成本核算準(zhǔn)確。 第七條 餐飲成本核算、收入報告規(guī)定 1. 標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算是針對單位產(chǎn)品而定的，要掌握整個成本控制實(shí)施情況如何，要對食品飲料的收入，成本消耗進(jìn)行統(tǒng)計，編制出收入和成本報告，以此考核標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算的實(shí)施情況，并提出改進(jìn)措施，控制實(shí)際成本消耗。 4． 財務(wù)部每月末進(jìn)行庫房存貨盤點(diǎn)；夜間停止?fàn)I業(yè)后，對廚房原料進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保帳物相符，使成本核算準(zhǔn)確、真實(shí)。 2． 庫房收貨必須填入庫單，廚房領(lǐng)料必須根據(jù)生產(chǎn)需 要填寫領(lǐng)料單。 3. 根據(jù)銷售量及成本，調(diào)整供應(yīng)量。 第五條 飲食成本信息反饋規(guī)定 1. 此規(guī)定是為了掌握標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，控制實(shí)際成本消耗。 3． 飲料根據(jù)雞尾酒的配制方法，定出每種酒水在單位飲品中的 用量標(biāo)準(zhǔn)，計算價格。 第四條 食品和飲料配方規(guī)定 1． 飲食成本控制會計配合廚師長和飲料部經(jīng)理制訂食品和飲料配方，確定每種食品和飲料所需的原料及其用量，形成單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本和成本率，并計算出銷售價格。 第二條 標(biāo)準(zhǔn)成本是根據(jù)餐飲產(chǎn)品銷售定量要求制定的單位產(chǎn)品成本消耗量，重點(diǎn)是控制食品和飲料成本。 3. 4 其它：盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際庫存，在用數(shù)量不符時，要呈報管理班子處理并按規(guī)定辦理。 ：領(lǐng)用部門、存放地點(diǎn)；入庫、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、 報廢及庫存在用余額數(shù)量，低值易耗品的名稱及規(guī)格。 ：為了便于盤點(diǎn)工作，固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)以存放地點(diǎn)為盤點(diǎn)基礎(chǔ)，適當(dāng)時候輪流進(jìn)行盤點(diǎn)，每個存放地點(diǎn)的固定資產(chǎn)每年最少要盤點(diǎn)一次，移交與盤點(diǎn)數(shù)不符時，調(diào)查后以書面形式呈報管理班子處理并按規(guī)定 處理。 ：資產(chǎn)保管及使用部門，存放地點(diǎn)及盤點(diǎn)日期；資產(chǎn)保管及盤點(diǎn)人員姓名；資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格、來源及移交日期，移交及實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量 。 第三十七條 正確使用《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》和《低值易耗品在用記錄表》。 第三十五條 財務(wù)部庫房應(yīng)按物資的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額設(shè)置三級明細(xì)賬，并與總賬科目一致。 5． 4 職工不能付現(xiàn)金時，應(yīng)由本人簽字認(rèn)可，送人事部待發(fā)薪時扣回，再到財產(chǎn)管理小組辦理財產(chǎn)手續(xù)。 5． 2 部門財產(chǎn)保管員向賠償人收款后，應(yīng)連同四聯(lián)賠償單交送財務(wù)部辦理交款手續(xù)，加蓋收訖章；再到財務(wù)部財產(chǎn)管理小組辦理財產(chǎn)手續(xù)。 4. 凡因財產(chǎn)遭受損失后互相包庇隱瞞不報，嫁禍于人或一貫不負(fù)責(zé)，任意損壞公物，屢教不改者，應(yīng)全部賠償，情節(jié)嚴(yán)重者要給予一定的行政處分。 第三十三條 職工損壞、遺失公物賠償規(guī)定 1. 因工作疏忽同時又有某些客觀原因使公物受到損失時，全賠或部分賠償； 2. 非因公或打鬧使財產(chǎn)遭受損失時，令其全部賠償，并給予批評教育。 2. 賓客損壞、遺失酒店公物已確定賠償時，由財務(wù)部協(xié)同財產(chǎn)使用單位一起，參照帳面單價和下列標(biāo)準(zhǔn)計算賠償費(fèi)： ； ，又不影響整體美觀，可賠償修理費(fèi)； ，但影響整體美觀和原有價值者，應(yīng)賠償修雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（ 洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 18 理費(fèi)和財產(chǎn)減值部分； ，尚有殘值者，可按現(xiàn)價減去殘值計算賠償，若賠償歸賠償者所有時，要按現(xiàn)值全價計算賠償費(fèi)。 第八節(jié) 損壞、遺失公物的賠償規(guī)定 第三十二條 賓客損壞、遺失公物的賠償規(guī)定 1. 賓客損壞、遺失酒店公物，由負(fù)責(zé)該項財產(chǎn)的財產(chǎn)保管員報主管部門負(fù)責(zé)人，視情況決定賠償意見。 第三十條 按財產(chǎn)管理制度規(guī)定，各部門使用棉織品都應(yīng)采取定額管理辦法，洗衣房只備定額數(shù)量作為周轉(zhuǎn)用。 第七節(jié) 棉 織品的使用、保管和洗滌規(guī)定 第二十九條 工作制服和營業(yè)活動服裝是為了服務(wù)工作需要而配備的，只準(zhǔn)許工作時間內(nèi)穿著，非工作時不得使用。 第二十七條 各部門若需領(lǐng)用舊物資使用時，按庫房的領(lǐng)用手續(xù)辦理。 第六節(jié) 廢舊物資管理 第二十五條 各部門的一切廢舊物資及包裝應(yīng)及時交庫房保管，其它部門不準(zhǔn)自行處理。庫房要按月匯總領(lǐng)物表，并交會計記 帳雙