底皮帶物料運(yùn)輸管理規(guī)定(參考版)
2024-11-15 13:46本頁面
【正文】 【附件】FB021《進(jìn)料驗(yàn)收單》 【附件】FB022《原材料暫收日報(bào)表》。 入庫作業(yè)（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往倉庫辦理入庫手續(xù)。（3）檢驗(yàn)結(jié)果有個合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接 收）三種。 半成品、產(chǎn)成品入庫規(guī)定 檢驗(yàn)規(guī)定（1）制造部生產(chǎn)之半成品或成品，于入庫前，由現(xiàn)場物料人員開具《入庫 單》，注明制造命令、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量后，送品管部檢 驗(yàn)。（3）倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續(xù)。（1）特采之物料數(shù)量由品管確認(rèn)，并提出必要之處理方式，采購確定扣款 金額或比例，填注于《特采申請單》之對策欄內(nèi)。（2）倉管人員依《進(jìn)料驗(yàn)收單》與《原材料暫收日報(bào)表》，將物料登記于 庫存賬卡及賬冊內(nèi)。 入庫作業(yè) 判定合格之物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（3）倉管人員與廠商和對清點(diǎn)物料數(shù)量、品名一致時，進(jìn)行物料交接，并在《原材料暫收日報(bào)表》上注明，同時廠商簽字。 暫收退貨 判定不合格時，暫收中的物料需辦理退貨，按下列規(guī)定處理：（1）采購人員接獲《不合格通知單》后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。（4）判定不合格時，須于《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一至三聯(lián)上注明，并簽字，同 時填寫《不合格通知單》一式兩聯(lián)，進(jìn)權(quán)責(zé)主管審核后，留存《進(jìn)料 驗(yàn)收單》第三聯(lián)及《不合格通知單》第二聯(lián)，將《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉管人員，將《不合格通知單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購人員，以利辦理 退貨手續(xù)。（2）進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）。（7）點(diǎn)收人員若在核對送交之物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，得要求供應(yīng)商之送貨人員立即修改 《進(jìn)料驗(yàn)收 單》，或予以拒收。（5）點(diǎn)收人員核對無誤后，在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上簽章，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于 《原材料暫收日報(bào)表》。（3）資材部點(diǎn)收人員對供應(yīng)商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收，核對物料與《進(jìn)料驗(yàn) 收單》無誤后，再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn) 象。 原材料入庫規(guī)定 暫收作業(yè)（1）供應(yīng)商于送交物料時，必須填寫《進(jìn)料驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，詳細(xì)填寫 訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量，并送到點(diǎn)收處。廢止之起草工作。 適用范圍 本公司適用的原材料、半成品之入庫作業(yè)，悉依本規(guī)定辦理。第廿七條采購員須對大宗采購具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)定時匯總、整理、跟進(jìn)，并按生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃進(jìn)度要求將配件到貨情況匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。第廿五條當(dāng)日急需物料的申購，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)特批后可當(dāng)日采購。第廿四條各單位申購工作須有計(jì)劃，有標(biāo)準(zhǔn)；不得隨時提，隨時要。每次零星采購總金額不得超過1000元。第廿一條各生產(chǎn)單位及有關(guān)部門3天可報(bào)一次零星申購計(jì)劃，并須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購員匯總、擬訂零星采購計(jì)劃（附申購計(jì)劃）?！?零星采購第十九條組織生產(chǎn)過程中，在批量采購之外為滿足產(chǎn)品零部件生產(chǎn)、整機(jī)組裝以及工具、工裝、工位器具、設(shè)備維修、生產(chǎn)設(shè)施所需材料、標(biāo)準(zhǔn)件等的采購工作，稱之為零星采購。第十八條外協(xié)件到貨后生產(chǎn)部通知技術(shù)部驗(yàn)收。第十六條技術(shù)部設(shè)計(jì)人員在完成合同產(chǎn)品設(shè)計(jì)時提出外協(xié)件明細(xì)表、圖紙及技術(shù)、質(zhì)量要求，按規(guī)定時間提交生產(chǎn)部?！?大宗采購二（批量材料采購）第十四條批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執(zhí)行。第十二條物控部負(fù)責(zé)配件采購，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)進(jìn)度按期到貨，并由專人（采購員）負(fù)責(zé)跟進(jìn)、落實(shí)。第十條 物控部負(fù)責(zé)人簽訂的采購合同須交財(cái)務(wù)部存檔，由財(cái)務(wù)部辦理付款業(yè)務(wù)。第八條 每批配件采購須編制采購計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，抄報(bào)主管生產(chǎn)副總備存。第六條生產(chǎn)部依據(jù)營銷部經(jīng)評審確認(rèn)的合同編排生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃（圖紙、機(jī)件明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)件表、外協(xié)件明細(xì)表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃編制物料供應(yīng)計(jì)劃。第四條物控部所發(fā)生的采購業(yè)務(wù)均須有文件依據(jù)（諸如產(chǎn)品設(shè)計(jì)所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產(chǎn)計(jì)劃》、已批準(zhǔn)部門申
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