學校辦公用品采購管理制度(參考版)
2024-11-09 17:34本頁面
【正文】 每半年由辦公室對各科（辦）的非易耗品進行檢查一次。凡與工作無關而且不是局機關的材料不得在本機關打印、復印，未經(jīng)批準外出打印、復印等費用自理。辦公用品專用設備的維修由各股室報辦公室，經(jīng)辦公室核實后負責安排維修。屬固定資產(chǎn)的用品，須在財務登記備案。各股（室）領取辦公用品時，需填寫“辦公用品領取單”。三、嚴格辦公用品領發(fā)手續(xù)制度。第五篇：辦公用品采購及管理制度辦公用品采購及管理制度為加強局機關辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，特制定本制度一、各股室所需辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購、發(fā)放管理，財務不再報銷股室其他自行采購的辦公用品發(fā)票二、各股室根據(jù)本股室的實際需要，每個季度最后一個月的20日前申請下個季度的辦公用品計劃，交辦公室審核，報分管領導批準，由辦公室匯總后統(tǒng)一采購。參與招標采購工作的科室和工作人員，應依照規(guī)章制度，自覺接受監(jiān)督。局紀檢組對招標采購的全過程進行監(jiān)督。第十二條 招標采購監(jiān)督。（四）設備維修成本過高，超出自身實際價值的。（二）辦公設備出現(xiàn)嚴重故障后，無法修復正常使用的。第十一條 辦公用品和設備的報廢。經(jīng)采購的辦公設備應明確責任人，必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。第十條 辦公用品和設備的管理。采購經(jīng)辦人將采購物品發(fā)票，由辦公室和采購小組審核，經(jīng)局主要領導審批同意后，到財務辦理報帳手續(xù)。第九條 采購價款的支付和報帳。上述程序完成后，通知所需科室、單位負責人和保管人核對簽收領用。經(jīng)采購的辦公用品和設備，必須按照分類進行固定資產(chǎn)登記，詳實填寫固定資產(chǎn)登記表。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即通知供貨商予以處理，并根據(jù)合同規(guī)定追究相關責任。（四）組織審查驗收。經(jīng)研究同意后，由辦公室會同采購小組審核并簽訂供貨合同，作為資金支付的依據(jù)之一。（三）簽訂供貨合同。由辦公室根據(jù)采購目錄，對擬采購貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時限提出明確要求，組成三人以上采購小組，并根據(jù)需要安排相關專業(yè)人員參加，對擬采購的物品進行市場詢價(必須三家以上供貨商)。（二）組織詢價招標。第七條 采購程序。辦公室根據(jù)工作需要，制訂采購計劃和預算，按程序進行招標采購。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上或單項價值超過500元的資產(chǎn)。具體包括購置設備、辦公用品等消耗性支出。辦公用品采購應遵循公開、公平、公正和質(zhì)優(yōu)價廉的原則。局機關各科室、局屬各單位申請購買辦公用品及其相關活動，適用本制度。第二條 本制度所指的辦公用品采購，是指為了滿足開展日常行政辦公及事務活動的需要（不包括已納入市政府集中采購項目）。要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。每月25日前，辦公室將各科室《辦公用品請領單》和《辦公用品使用登記表》匯總后交財務室，財務室以此做為各科室經(jīng)濟核算依據(jù)。特殊辦公用品需經(jīng)主管所長鑒批后，由使用科室填寫《辦公用品
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