鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公用品采購管理制度(參考版)
2024-11-09 13:46本頁面
【正文】 第五條 采購辦公用品報銷流程：購買辦公用品需開具發(fā)票方可報銷，如沒發(fā)票需說明情況，開具的收料單同《辦公用品采購審批表》的規(guī)格型號和數(shù)量一致并附上發(fā)票填寫支付證明單上報總經理審批。2：一般辦公用品和勞保用品可到合作辦公超市采購，辦公設備及各種耗材可到國美、蘇寧同電腦城采購。緊急采購需部門經理和總經理審批后及時購買。第三條 采購審批程序：各部門根據(jù)實際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購審批表》報部門經理批準，每月25號前提交辦公室主任。第二條 公司的辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購。每半年由辦公室對各科（辦）的非易耗品進行檢查一次。凡與工作無關而且不是局機關的材料不得在本機關打印、復印，未經批準外出打印、復印等費用自理。辦公用品專用設備的維修由各股室報辦公室，經辦公室核實后負責安排維修。屬固定資產的用品，須在財務登記備案。各股（室）領取辦公用品時，需填寫“辦公用品領取單”。三、嚴格辦公用品領發(fā)手續(xù)制度。第四篇：辦公用品采購及管理制度辦公用品采購及管理制度為加強局機關辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，特制定本制度一、各股室所需辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購、發(fā)放管理，財務不再報銷股室其他自行采購的辦公用品發(fā)票二、各股室根據(jù)本股室的實際需要，每個季度最后一個月的20日前申請下個季度的辦公用品計劃，交辦公室審核，報分管領導批準，由辦公室匯總后統(tǒng)一采購。參與招標采購工作的科室和工作人員，應依照規(guī)章制度，自覺接受監(jiān)督。局紀檢組對招標采購的全過程進行監(jiān)督。第十二條 招標采購監(jiān)督。（四）設備維修成本過高，超出自身實際價值的。（二）辦公設備出現(xiàn)嚴重故障后，無法修復正常使用的。第十一條 辦公用品和設備的報廢。經采購的辦公設備應明確責任人，必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。第十條 辦公用品和設備的管理。采購經辦人將采購物品發(fā)票，由辦公室和采購小組審核，經局主要領導審批同意后，到財務辦理報帳手續(xù)。第九條 采購價款的支付和報帳。上述程序完成后，通知所需科室、單位負責人和保管人核對簽收領用。經采購的辦公用品和設備，必須按照分類進行固定資產登記，詳實填寫固定資產登記表。如發(fā)現(xiàn)質量問題，立即通知供貨商予以處理，并根據(jù)合同規(guī)定追究相關責任。（四）組
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