辦公用品采購管理制度(參考版)
2024-11-09 17:07本頁面
【正文】 第五條 采購辦公用品報(bào)銷流程：購買辦公用品需開具發(fā)票方可報(bào)銷，如沒發(fā)票需說明情況，開具的收料單同《辦公用品采購審批表》的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量一致并附上發(fā)票填寫支付證明單上報(bào)總經(jīng)理審批。2：一般辦公用品和勞保用品可到合作辦公超市采購，辦公設(shè)備及各種耗材可到國(guó)美、蘇寧同電腦城采購。緊急采購需部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后及時(shí)購買。第三條 采購審批程序：各部門根據(jù)實(shí)際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后填寫《辦公用品采購審批表》報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，每月25號(hào)前提交辦公室主任。第二條 公司的辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購。每半年由辦公室對(duì)各科（辦）的非易耗品進(jìn)行檢查一次。凡與工作無關(guān)而且不是局機(jī)關(guān)的材料不得在本機(jī)關(guān)打印、復(fù)印，未經(jīng)批準(zhǔn)外出打印、復(fù)印等費(fèi)用自理。辦公用品專用設(shè)備的維修由各股室報(bào)辦公室，經(jīng)辦公室核實(shí)后負(fù)責(zé)安排維修。屬固定資產(chǎn)的用品，須在財(cái)務(wù)登記備案。各股（室）領(lǐng)取辦公用品時(shí)，需填寫“辦公用品領(lǐng)取單”。三、嚴(yán)格辦公用品領(lǐng)發(fā)手續(xù)制度。第四篇：辦公用品采購及管理制度辦公用品采購及管理制度為加強(qiáng)局機(jī)關(guān)辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，特制定本制度一、各股室所需辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購、發(fā)放管理，財(cái)務(wù)不再報(bào)銷股室其他自行采購的辦公用品發(fā)票二、各股室根據(jù)本股室的實(shí)際需要，每個(gè)季度最后一個(gè)月的20日前申請(qǐng)下個(gè)季度的辦公用品計(jì)劃，交辦公室審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由辦公室匯總后統(tǒng)一采購。參與招標(biāo)采購工作的科室和工作人員，應(yīng)依照規(guī)章制度，自覺接受監(jiān)督。局紀(jì)檢組對(duì)招標(biāo)采購的全過程進(jìn)行監(jiān)督。第十二條 招標(biāo)采購監(jiān)督。（四）設(shè)備維修成本過高，超出自身實(shí)際價(jià)值的。（二）辦公設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重故障后，無法修復(fù)正常使用的。第十一條 辦公用品和設(shè)備的報(bào)廢。經(jīng)采購的辦公設(shè)備應(yīng)明確責(zé)任人，必須正確使用，精心愛護(hù)，保證固定資產(chǎn)完整性。第十條 辦公用品和設(shè)備的管理。采購經(jīng)辦人將采購物品發(fā)票，由辦公室和采購小組審核，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，到財(cái)務(wù)辦理報(bào)帳手續(xù)。第九條 采購價(jià)款的支付和報(bào)帳。上述程序完成后，通知所需科室、單位負(fù)責(zé)人和保管人核對(duì)簽收領(lǐng)用。經(jīng)采購的辦公用品和設(shè)備，必須按照分類進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，詳實(shí)填寫固定資產(chǎn)登記表。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即通知供貨商予以處理，并根據(jù)合同規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任。（四）組織審查驗(yàn)收。經(jīng)研究同意后，由辦公室會(huì)同采購小組審核并簽訂供貨合同，作為資金支付的依據(jù)之一。（三）簽訂供貨合同。由辦公室根據(jù)采購目錄，對(duì)
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