【正文】 、不向他人泄漏文件、信息、處內(nèi)工作情況。，個(gè)人呈報(bào)的材料等。、遷移手續(xù)。、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。、總結(jié)、報(bào)告、安排處內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)訓(xùn)練 , 負(fù)責(zé)會(huì)議的通知。，及時(shí)建檔建卡，催促各科（隊(duì)）的檔案完善和補(bǔ)充，健全檔案索引，不斷加強(qiáng)檔案管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)資料的收集和管理。做好值班記錄。③司機(jī)交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險(xiǎn)品購(gòu)買證、運(yùn)輸證等雙方要簽字確認(rèn)。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負(fù)責(zé)。交接管理：①下班前15分鐘，白班內(nèi)勤和班后內(nèi)勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。開具調(diào)撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作。其它事項(xiàng)：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績(jī)效工資核算等。在合同臺(tái)賬上注明合同到期日，及時(shí)提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員續(xù)簽，使合同具有時(shí)效性和合法性。文件：負(fù)責(zé)公司各類文件、各類會(huì)議紀(jì)要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。臨時(shí)增加的發(fā)貨計(jì)劃必須及時(shí)通知內(nèi)勤，并在《產(chǎn)品銷售日計(jì)劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關(guān)事項(xiàng)告知內(nèi)勤。交接管理：①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項(xiàng)。運(yùn)輸發(fā)票管理：①二票制運(yùn)輸發(fā)票，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤，并及時(shí)填寫代墊運(yùn)費(fèi)單,登記交接后，交財(cái)務(wù)部做賬。如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金。貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應(yīng)帶提貨司機(jī)到財(cái)務(wù)部繳款，嚴(yán)禁提貨司機(jī)自行繳款。開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單需核實(shí)此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營(yíng)部，如未交回執(zhí)聯(lián)應(yīng)督促司機(jī)及時(shí)交回。開具調(diào)撥單均需開票人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)蓋章人員簽字，經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)撥單上簽字。④開具：開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單，如其休假，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。④本部門休假及出差人員名單上報(bào)勞資部。②績(jī)效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報(bào)。預(yù)算管理：每月底編制采購(gòu)及銷售月報(bào)表并送交給相關(guān)部門。②整理裝訂購(gòu)買證，送交公安局治安科。運(yùn)輸通行證需留復(fù)印件存檔，并及時(shí)裝訂成冊(cè)。②移交運(yùn)輸發(fā)票時(shí)，需辦理有關(guān)交接手續(xù)。⑦每月初對(duì)上月開票數(shù)進(jìn)行抄稅（集團(tuán)公司、精細(xì)公司、機(jī)械公司），并打印相關(guān)報(bào)表。特快傳遞發(fā)票時(shí)，發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財(cái)務(wù)部辦理手續(xù)蓋章。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。③開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤代開發(fā)票，但要進(jìn)行登記，辦理交接手續(xù)。領(lǐng)用時(shí)和財(cái)務(wù)部辦理交接手續(xù)。1其它事項(xiàng)：辦公用品領(lǐng)用、力資費(fèi)審核、特快費(fèi)用審核等。②登記經(jīng)營(yíng)部發(fā)生的各類費(fèi)用，編制經(jīng)營(yíng)部銷售費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況表，和財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)賬。②每月底與財(cái)務(wù)部核對(duì)各用戶的應(yīng)收帳款余額后編制應(yīng)收賬款報(bào)表。代墊運(yùn)費(fèi)：主辦內(nèi)勤對(duì)代墊運(yùn)費(fèi)進(jìn)行登記入賬。②經(jīng)營(yíng)部報(bào)告，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。公章管理：①保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。銷售日?qǐng)?bào)表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真審核銷售日?qǐng)?bào)表，保證日?qǐng)?bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財(cái)務(wù)部，如其暫時(shí)不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財(cái)務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時(shí)交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。發(fā)票管理：主辦內(nèi)勤登記發(fā)票到臺(tái)賬及往來賬并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗(yàn)收數(shù)量超出合理范圍，應(yīng)立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理或部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，待問題解決后再開運(yùn)費(fèi)結(jié)算單。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤。調(diào)撥單管理：①登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應(yīng)逐筆輸入電腦，每天和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)。第四篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)內(nèi)勤崗位職責(zé)為明確內(nèi)勤工作職責(zé)，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，特制定內(nèi)勤崗位職責(zé)。了解和熟悉養(yǎng)殖戶和客戶，基本掌握每日出雞均重和常訂客戶所需雞的規(guī)格。客戶檢疫票協(xié)助開具。協(xié)助調(diào)度做好每月工資表。三、行政內(nèi)勤職責(zé)行政內(nèi)勤在內(nèi)勤組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，完成中隊(duì)各項(xiàng)行政綜合工作；建立和維護(hù)中隊(duì)所屬人員的人事檔案、花名冊(cè)以及通訊錄，及時(shí)更新隊(duì)員的個(gè)人信息和資料；負(fù)責(zé)中隊(duì)固定資產(chǎn)的管理，做好資產(chǎn)的調(diào)劑、驗(yàn)收、定期盤查及報(bào)廢等相關(guān)工作，并建立臺(tái)賬；負(fù)責(zé)中隊(duì)低值易耗品的管理，做好購(gòu)置、驗(yàn)收、調(diào)劑及報(bào)廢工作，并建立相關(guān)臺(tái)賬；負(fù)責(zé)定期對(duì)《客艙安全檢查單》《航空安全員執(zhí)勤日志》的收集、整理和歸檔工作，出具分析報(bào)告，按時(shí)上報(bào)內(nèi)勤組長(zhǎng)；負(fù)責(zé)中隊(duì)隊(duì)員的考勤登記、年假報(bào)批工作，并建立臺(tái)賬；負(fù)責(zé)中隊(duì)空勤人員的證照管理工作，建立并隨時(shí)更新相關(guān)臺(tái)賬，按時(shí)發(fā)布隊(duì)員復(fù)訓(xùn)通知；負(fù)責(zé)中隊(duì)辦公用品及勞保用品的庫(kù)存管理、發(fā)放工作；負(fù)責(zé)做好防火、防盜、防事故工作，定期對(duì)辦公區(qū)進(jìn)行消防安全檢查，并做好臺(tái)賬登記；負(fù)責(zé)中隊(duì)各類書報(bào)的訂閱、登記和分發(fā)工作；1負(fù)責(zé)中隊(duì)來客接待以及各類票務(wù)、住宿等安排；1完成內(nèi)勤組長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其它工作。每月對(duì)訂單、合同及入庫(kù)單等相關(guān)單據(jù)進(jìn)行聯(lián)號(hào)裝訂工作完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請(qǐng)表，由出納安排付款。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)貨物驗(yàn)收情況，如有不合格貨