【正文】 陜西大地塑料制品有限責任公司2014年3月20日。、做好相關產(chǎn)品《退貨處理記錄》。退貨品管理制度 為保護消費者合法權益，特制訂本程序。必要時，提供詳細的問題產(chǎn)品資料，以免造成危害。負責采購的人員和質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認問題的發(fā)生點。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責和權限。立即停止銷售；D、質(zhì)檢部、銷售部聯(lián)合收集并反復研究有關質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。B、顧客發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售負責人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時向生產(chǎn)負責人報告，保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。，對產(chǎn)品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。 質(zhì)量安全負責人（生產(chǎn)部負責人、質(zhì)檢部負責人）A、收集客戶回饋來的有關產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細節(jié)，包括銷售部的回應；B、保證生產(chǎn)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應消費者，確保銷售部對每一詢問的回應都是有根據(jù)的； C、與客戶一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；D、有權召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過程情況。不合格品召回制度當生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品對客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、客戶、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。并由質(zhì)檢部組織采取相應的糾正措施，根據(jù)公司規(guī)定。B、質(zhì)檢員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢負責人在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交各相關部門處置決定。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。C、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢確認后，按上述條款執(zhí)行。B、一般不合格品需客戶同意讓步接收時，由主管批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。按質(zhì)量管理考核實施細則執(zhí)行。處理程序A、嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格；按質(zhì)量管理考核實施細則執(zhí)行。對不合格品進行處置。（四）不合格品管理對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交貨。出貨檢驗報告及反饋。成品出貨檢驗的實施，質(zhì)檢須及時配制檢驗指導書、檢驗人員、檢驗設備等并組織檢驗活動的開展。，確定成品的各項技術要求。成品出貨前崗位職責。保留所有記錄，歸檔存查。填寫《檢驗報告單》，由質(zhì)檢保存。（二）、過程檢驗每道工序由質(zhì)檢在現(xiàn)場進行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。質(zhì)檢部在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。 使用合適的生產(chǎn)服務設備，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢（質(zhì)檢），并做好相應記錄。 關鍵技術的操作人員進行培訓，考核合格后上崗。 生產(chǎn)部根據(jù)批準的生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)。銷售部負責產(chǎn)品交貨和服務過程的控制。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)及檢修。一、崗位職責技術部負責工藝文件及操作規(guī)程的制定。要達到或是超越客戶的預想期望，我們必須圍繞產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務質(zhì)量狠抓工作，領導帶頭，全員參與，把目標寄予制度的建設和落實上，以保證產(chǎn)品從生產(chǎn)，檢驗，銷售到售后服務的全程質(zhì)量控制，為此,公司針對質(zhì)量管理工作根據(jù)各崗位實際情況制定了以下質(zhì)量管理制度。第九章 附則第二十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權歸公司。重大質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟損失的10%—30%罰直接責任人、通報批評并扣罰當月效益工資或獎金。一般質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟損失的10%—30%罰直接責任人并通報批評。特大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失大于5000元。較大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失大于1000元。第八章 質(zhì)量事故考核第二十二條 質(zhì)量事故分類日常質(zhì)量缺陷（問題）： 直接經(jīng)濟損失不大于200元。產(chǎn)品質(zhì)量異議產(chǎn)生的原因及責任部門，由質(zhì)檢部結合本制度的相關規(guī)定進行判定。以降價形式處理者，質(zhì)檢部及時出具“降價通知單”交銷售部開票，財務部辦理退款。對異議產(chǎn)品的問題與客戶取得一致意見后簽署處理協(xié)議，協(xié)議應有以下內(nèi)容: ① 合同號；產(chǎn)品名稱（項目名稱）；規(guī)格型號；數(shù)量；技術標準；異議內(nèi)容；處理決定；② 有關財務款項事宜必須明確予以記載； ③ 須補制時，寫明補制品種、數(shù)量、技術要求； ④ 退貨者必須要求保證實物清楚，不混不亂；⑤ 協(xié)議書須有雙方單位名稱、蓋章、代表簽名和協(xié)議日期。重大異議應及時報告總經(jīng)理。第二十一條 質(zhì)量異議的處理程序凡客戶來電、來函或來員提出的質(zhì)量異議或收到拒付后，由質(zhì)檢部負責登帳、立案，查明原因及時拿出處理意見，與客戶洽商。第七章 產(chǎn)品質(zhì)量異議管理第二十條 公司的質(zhì)量異議管理歸口質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部負責接收、立案和處理。專題質(zhì)量問題召開專題會議解決。解決質(zhì)量工作中急需解決的問題，提出下個月的質(zhì)量工作要求、工作重點、保證措施和目標。每月的最后一個調(diào)度會并列召開本月的質(zhì)量分析會，由質(zhì)檢部通報一個月以來各部門在產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務質(zhì)量等方面的工作情況。質(zhì)檢部留存一份備查。第六章 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計與分析第十七條 質(zhì)檢部依據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量原始記錄或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗臺帳，分工序進行質(zhì)量統(tǒng)計。并做好詳細的記錄。對降價留用處理的原輔材料或外協(xié)件，必須經(jīng)質(zhì)檢部同意，必要時經(jīng)技術部認可，并報總經(jīng)理或主管質(zhì)量的總經(jīng)理助理批準后，方可留用。如需要更改設計，由質(zhì)檢部通知技術部待用品的數(shù)量、規(guī)格、等參數(shù)，以備再用。待用品：是指產(chǎn)品經(jīng)判定，不符合本期組裝或產(chǎn)品加工的要求，但可以在以后的產(chǎn)品加工或組裝中可以使用或經(jīng)技術部同意，在以后的產(chǎn)品制作中，通過設計調(diào)整后，可以利用或使用的型材或部件。如：表面缺漆、下料尺寸不合格，沖孔位置不當?shù)?。每月匯總一次，交財務部。廢品：指生產(chǎn)過程中因各種原因造成的經(jīng)質(zhì)檢部判定的無法改修或再利用的不合格品。絕對廢品要求生產(chǎn)班組或工序，每班進行過磅、記錄后，堆放在指定地點。第五章 不合格品處理程序第十四條 生產(chǎn)過程中不合格品 分為：絕對廢品、廢品、改修品、待用品等。第十二條 產(chǎn)品在安裝或交付使用過程中，如發(fā)現(xiàn)制作質(zhì)量未達到設計要求或相關標準，判生產(chǎn)部責任，質(zhì)檢部負連帶責任。第十一條 產(chǎn)品在生產(chǎn)制作、安裝和驗收的任何時候發(fā)現(xiàn)設計問題，首先應及時通知技術部，及時補救修改。1工程部負責安裝過程中的產(chǎn)品質(zhì)量（特別是表面質(zhì)量的保護）如工程驗收時發(fā)現(xiàn)表面質(zhì)量問題，判工程部責任。1工程部在產(chǎn)成品庫提貨時，應檢查外包裝是否完好，如有問題，判產(chǎn)成品庫責任。其他問題則判組裝責任，發(fā)現(xiàn)的不合格品應隔離堆放并做好標識，按《不合格品處理程序》進行處理。合格的產(chǎn)品貼合格證后入庫。確認無誤后，發(fā)方可進行組裝。⑤ 附件安裝是否正確。組裝工序在總裝前應做如下檢查： ① 表面質(zhì)量，如不合格判附件組裝者責任； ② 沖孔是否合乎工藝規(guī)定，如不合格判沖壓責任； ③ 下料尺寸是否符合圖紙規(guī)定，如不合判下料責任。沖孔過程中，質(zhì)檢人員要不定期進行檢查，檢查頻次每班應不少于6次。沖孔工序在沖孔前應先檢查上工序轉移下來的半成品表面是否合格，如不合格判銑切工序責任。質(zhì)檢部專檢頻次應不少于6次/班，表面尺寸不合格判銑切下料工序責任。銑切下料工序應嚴格按圖紙要求進行下料，下料的尺寸偏差應在圖紙規(guī)定的公差范圍之內(nèi)。收、發(fā)、存的每個環(huán)節(jié)嚴禁托、拉、抽而造成產(chǎn)品表面缺陷。合格者打包入庫，如不合格，按不合格類別隔離堆放，按《不合格品處理程序》進行處理。不合格品應與合格品隔離放置，并做好標識。如發(fā)現(xiàn)問題判縱剪分條工序責任。縱剪工序在動用吊車之前，應先檢查庫存彩板的包裝是否完好，如有問題（碰、凹陷、包裝破損）應通知質(zhì)檢部一起開包檢查，如有表面質(zhì)量問題，判庫房責任。第四章 產(chǎn)品質(zhì)量的責任判定第十條 產(chǎn)品表面質(zhì)量的責任判定庫房在收到彩板或外購型材時，要和質(zhì)檢部共同驗收，并妥善保存，如發(fā)現(xiàn)外包裝破損、凹陷應進一步驗證內(nèi)包裝及彩板的表面及外觀質(zhì)量是否受損，如有表面質(zhì)量問題如缺漆、劃傷、龜裂等判采購部責任。每個工序對上一工序轉下來的原料或半成品應按上一工序的質(zhì)量要求進行抽檢（檢查上工序），合格后方可進行本工序的生產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應通知質(zhì)檢部和生產(chǎn)部進行處理，質(zhì)檢部要做好原始記錄。第九條 半成品、成品的檢查與轉移和入庫各工序生產(chǎn)的半成品、成品首先由本工序的生產(chǎn)人員對各自生產(chǎn)的成品（型材、門窗等）或半成品（分條、自用型材、銑切下料、沖孔等）進行自檢，然后由質(zhì)檢人員對各工序自檢合格的半成品或成品按相應的技術標準或要求進行專檢和判定。生產(chǎn)班組應按規(guī)定要求，如實填寫生產(chǎn)過程原始記錄。質(zhì)檢人員應嚴格按技術部下達的工藝規(guī)程或技術要求進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，并及時督促生產(chǎn)工人或親自對主要工藝參數(shù)進行測量，做到眼勤、嘴勤、腿勤、手勤。第三章 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督與檢查第八條 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)視與測量質(zhì)檢人員有權對影響產(chǎn)品質(zhì)量的設備、工具，如：量具、刀具（分條刀）、模具、銑切鋸等提出更換或停止使用。第六條 生產(chǎn)或工程上急需的輔助材料，來不及檢測驗收時，由總經(jīng)理或主管質(zhì)量的總經(jīng)理助理批示可先使用，后由質(zhì)檢部補辦質(zhì)檢手續(xù)。第五條 進入公司的原輔材料，外協(xié)部件經(jīng)質(zhì)檢部進行綜合檢測判定后，在入庫票的財務聯(lián)、庫房聯(lián)上蓋“合格”或“不合格”印章，質(zhì)檢員簽名后方可辦理入庫和財務報銷手續(xù)，財務部據(jù)此辦理承付和拒付手續(xù)。第二章 原材料及外協(xié)的質(zhì)量管理 第四條凡進入公司的原輔材料及外協(xié)材料（零部件），如：彩鋼板、鍍鋅板、各類組角件、內(nèi)外插件、法蘭件、自攻絲、密封膠帶等材料，必須符合圖紙要求及相關標準、技術協(xié)議、公司內(nèi)控標準或定貨合同的規(guī)定。第三條公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理實行總經(jīng)理統(tǒng)一領導，歸口部門分工管理，即：技術部負責產(chǎn)品的圖紙設計；工藝規(guī)程；操作規(guī)程；產(chǎn)品及原輔材料、外協(xié)部件的驗收標準編制與頒發(fā)；新產(chǎn)品、新工藝、新材料的開發(fā)與應用；生產(chǎn)部負責按技術部要求制作；質(zhì)檢部負責按技術部頒發(fā)的驗收標準對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查與判定，對原輔材料的質(zhì)量進行驗收。第四篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度陜西寶迪型材有限公司文件陜寶迪〔2005〕10號陜西寶迪型材有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度第一章 總則第一條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的一個重要組成部分，為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，明確產(chǎn)品的質(zhì)量責任，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及公司相關文件精神，特制定本制度。第八十一條質(zhì)量控制點的考核：公司質(zhì)管處每月不定期地到生產(chǎn)部門檢查1~2次控制點的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門、生產(chǎn)部門上報情況匯總填入考核表；一式二份，一份交總工辦，一份自留備查。第七十九條工藝處每月應有計劃地檢查控制點的實際狀況，并進行分析，于每季末將檢查情況匯總上報公司質(zhì)管處。第七十八條檢驗員按規(guī)定的技術要求對所在控制點進行督促、檢查。第七十六條控制點的操作人員和檢驗人員必須接受TQC教育，學會運用數(shù)理統(tǒng)計方法，應按控制點的文件要求進行活動，使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。工藝員還應向這些控制點發(fā)送有關的技術文件和掌握控制點的水平。兩種控制點技術文件經(jīng)工藝主管審核，總工辦批準，生產(chǎn)部門會簽，報質(zhì)管處備案。第七十二條質(zhì)量控制點的設置步驟和管理方法：控制點由工藝部門提出，產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設立控制點的原則填寫質(zhì)量控制點審批報告，一式四份；經(jīng)公司質(zhì)管處、檢計處、生產(chǎn)部門根據(jù)圖紙，工藝文件或內(nèi)控標準的規(guī)定討論確定后，經(jīng)總工辦審批后納入工藝，列入控制點的明細表，審批報告應分發(fā)到工藝、質(zhì)管處、生產(chǎn)部門各一份。用戶反饋的主要不良項目。工藝上有特殊要求，對下道工序有影響的部位，或操作工藝經(jīng)較精密復雜，需特殊加工技能的工序或部位。工序質(zhì)量控制點管理制度第七十條為了保證我公司產(chǎn)品的成品質(zhì)量，必須利用全面質(zhì)量管理的數(shù)理統(tǒng)計方法，對生產(chǎn)過程中的重要工序進行有效地管理，判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質(zhì)量波動，使之處于穩(wěn)定狀態(tài)；為此特制訂本制度。第六十八條總工辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對每個部門進行考核，考核的結果匯總到各部門全面質(zhì)量管理考核辦法中計算獎金，并作為公司內(nèi)年終評選質(zhì)量管理獎和處室的依據(jù)之一。第六十六條出現(xiàn)重大質(zhì)量信息，須在當月填寫信息單報告總經(jīng)理，總經(jīng)理處理后交工辦備案或批示后交總工辦辦理；總工辦處理后，再反饋至有關部門領