【正文】 二0一二年十月二十五日?？傊?，通過本次物資管理工作效能監(jiān)察工作的開展，加強(qiáng)了公司員工對效能監(jiān)察重要性的認(rèn)識，對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的提高起到了積極的推動作用，為今后的各項(xiàng)效能監(jiān)察工作開展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是抓物資驗(yàn)收、化驗(yàn)、倉儲等過程監(jiān)督。（二）、監(jiān)督環(huán)節(jié)：對物資管理工作實(shí)行全過程監(jiān)督，要求嚴(yán)格按照制度流程執(zhí)行。六、監(jiān)察建議：在物資管理工作中，今后應(yīng)重點(diǎn)抓好制度建設(shè)和監(jiān)督兩個環(huán)節(jié)。對于完善采購計(jì)劃編制工作流程的要求，進(jìn)出口貿(mào)易部要在在進(jìn)出口貿(mào)易物資采購管理辦法中盡力描述及明細(xì)采購流程，另一方面要按照三重一大要求進(jìn)行采購決策。由于市場以及下游工廠生產(chǎn)的不穩(wěn)定，進(jìn)出口貿(mào)易部對物資采購的計(jì)劃性較弱，容易發(fā)生變動。未建立完善的供應(yīng)商動態(tài)信息庫，對上游供應(yīng)商信息更新速度不足。進(jìn)出口貿(mào)易部：隨著公司業(yè)務(wù)范圍的拓展，對新開展的代理進(jìn)口業(yè)務(wù)、現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務(wù)以及與銷售部合作的串貨貿(mào)易等，均無相關(guān)規(guī)定，無法適應(yīng)現(xiàn)在開展業(yè)務(wù)的需要。因前期風(fēng)險評估和“三重一大”程序執(zhí)行主體為西電龍騰公司相關(guān)人員，與公司合并辦公后，新的風(fēng)險評估委員會和“三重一大”小組成員是否發(fā)生變動缺少相關(guān)文件支撐，建議相關(guān)部門盡快出臺關(guān)聯(lián)文件。供應(yīng)部：缺少部分物資采購計(jì)劃的相關(guān)申報、審核、審批書面程序，針對國內(nèi)物資采購的實(shí)際情況，建議由工廠申報框架采購意向書面計(jì)劃，報安全生產(chǎn)部審核后呈送分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)我部執(zhí)行，并做好歸檔工作。物資倉儲管理制度不完善。物資領(lǐng)用時相關(guān)管理人員沒有及時審核和簽字，直接由領(lǐng)用人到倉庫開票領(lǐng)用物資。五金庫、鋼材庫物品標(biāo)簽不全。公司：部分委托加工件沒有建立臺帳。倉儲部五金庫部分物資存放不規(guī)范，已要求于2012年10月底整改完畢，做到物資存放規(guī)整。3：采購合同不齊全，歸檔不夠，于2012年10月24日整改完成。整改措施：重新清理物品名稱、數(shù)量、標(biāo)簽，做到帳、物、卡相符，于2012年10月23日完成。已按要求于10月22日整改完畢。整改措施：重新購買更為適用的標(biāo)簽卡（如庫存活動卡）更換，于11月10日前完成。已要求10月31日前整改完畢。各部門針對提出的意見和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析，制定了整改完成時間表，現(xiàn)正在逐步完善中。檢查中發(fā)現(xiàn)一生產(chǎn)公司過磅房磅秤出票機(jī)損壞很久，沒有及時修復(fù)，采用手工填單，容易產(chǎn)生數(shù)據(jù)不實(shí)情況。個別部門沒有完全建立相應(yīng)廢舊物資、合同、各類資料的檔案和臺帳，沒有完善供應(yīng)商動態(tài)信息庫，文件、資料保管雜亂。由于生產(chǎn)急需，領(lǐng)用物資時沒有經(jīng)過相關(guān)審批即發(fā)料，有的是過后領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽字，有的是沒有領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽字，物資領(lǐng)用隨意性大，缺少監(jiān)督。各生產(chǎn)公司倉庫均有不同程度標(biāo)簽卡不全，外協(xié)加工件入庫、出庫有時無記錄，個別物品分類混亂，帳、卡、物不符合等。公司管控一體化后，管理部門和工作程序發(fā)生了變化，相關(guān)管理制度的修訂和完善沒有及時跟進(jìn)，實(shí)際工作中存在對制度、規(guī)定等認(rèn)識不足，多以習(xí)慣性和傳統(tǒng)性工作模式開展工作。四、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題公司物資管理工作效能監(jiān)察小組辦公室組織人員對涉及的相關(guān)部門進(jìn)行了檢查和抽查，總的運(yùn)行管理情況較好，但仍然存在一些問題。檢查計(jì)劃編制、申報、審批、執(zhí)行情況；購置重要物資時是否按照公司“三重一大”的相關(guān)要求進(jìn)行會議研究、集體決策，是否按招投標(biāo)流程嚴(yán)格執(zhí)行，是否建立相關(guān)的采購監(jiān)督制度。重大固定資產(chǎn)的處置及報廢審批是否按照程序進(jìn)行監(jiān)督管理。對物資和設(shè)備維護(hù)使用是否符合相關(guān)規(guī)定；消耗水平是否在合理范圍；是否存在二級庫。出庫手續(xù)是否規(guī)范，退庫手續(xù)是否正常。庫存物資帳、物是否相符。（三）、檢查物資倉儲管理情況。檢查物資購買及使用管理是否符合規(guī)定的要求，是否建立相應(yīng)的物資使用管理制度，是否建立物資管理臺帳。三、重點(diǎn)檢查內(nèi)容：在自查工作階段性結(jié)束后，本公司效能監(jiān)察工作辦公室會同相關(guān)部門對物資管理工作情況進(jìn)行了檢查。各部門結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行檢查，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時提出修訂意見；能認(rèn)真履行現(xiàn)有物資管理工作的流程，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營工作能夠在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上穩(wěn)定運(yùn)行；能夠積極、客觀的查找本部門存在的不足。二、自查情況：物資供應(yīng)部、進(jìn)出口貿(mào)易部、各生產(chǎn)公司等部門在自查階段能認(rèn)真按照實(shí)施方案的要求，組織部門人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。通過建立健全物資管理規(guī)章制度，規(guī)范物資管理工作程序?，F(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下：一、工作準(zhǔn)備情況按照集團(tuán)公司物資管理工作效能監(jiān)察要求，我公司認(rèn)真制定了《公司物資管理效能監(jiān)察工作實(shí)施方案》，明確了效能監(jiān)察的組織領(lǐng)導(dǎo)、工作目的、監(jiān)察范圍、監(jiān)察內(nèi)容和工作步驟，并分階段組織實(shí)施。通過以上的管理，即保證了勘探生產(chǎn)的正常進(jìn)行，也降低了采購成本，為提高我們處的經(jīng)濟(jì)效益作出了積極貢獻(xiàn)。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性。進(jìn)一步完善物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機(jī)制。嚴(yán)格倉庫管理制度，加強(qiáng)工作責(zé)任心，確保物資達(dá)到不丟失，不損壞，不霉?fàn)€，不漏失和帳卡物資金相符，堅(jiān)持“日清月結(jié)”，各種帳冊單據(jù)、報表等要做到計(jì)算準(zhǔn)確，書寫正規(guī)。、驗(yàn)收、發(fā)放方面，建立健全了各項(xiàng)制度，物資入庫嚴(yán)格按照物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量以及各類相關(guān)證件是否齊全完整，是否與月計(jì)劃相符進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后搖及時登記到貨記錄并雙方簽字。，為提高鉆探生產(chǎn)效益，降低生產(chǎn)成本，改善采購環(huán)境，我們加強(qiáng)了物資的計(jì)劃管理，要求采購人員嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)物資采購規(guī)定，按照供應(yīng)站月物資采購計(jì)劃采購，不準(zhǔn)違反規(guī)定亂采亂購，不準(zhǔn)采購人情物資，不準(zhǔn)采購質(zhì)次價高的物資。針對以上問題，我們從制度建設(shè)、計(jì)劃管理、采購管理和監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了規(guī)范，針對物資采購管理方面存在的問題，我們進(jìn)行了整改，現(xiàn)報告如下：。做好物資驗(yàn)收工作，加強(qiáng)驗(yàn)收工作的力量，嚴(yán)把物資入庫驗(yàn)收關(guān)，杜絕假冒偽劣物資入庫。，隨物資的各種證件沒有妥善保管。我們針對工作中存在一些問題和不足進(jìn)行整改：，原有的制度與現(xiàn)實(shí)的工作不相符，需要更新完善。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“物資進(jìn)場，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定，無計(jì)劃不采購，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓；