【正文】 人人參與，人人有責，保證物資的使用和申報準確。杜絕申報物資不符合實際需求。每項工作都物資裝備科主管領導負責，秉著誰管理誰負責，分工明確，責任到位，落實到人。根據XX一隊《實施方案》列出的詳細自查內容和要求，我們開展了自查工作。督促責任科組嚴格按照要求和時間進度開展工作。必須按照統一部署，真正做到領導重視、態(tài)度積極、行動堅決、措施得力組織嚴密、精心實施，切實高質量地完成工作任務。領導小組組長對該項工作強調了重要意義，統一了大家的思想，明確了任務。按照統一組織、分工合作、切實負責的原則，根據職能對相關各組進行了較為細致的職責分工，確定了職責范圍，按照科學合理的要求制定了方案和步驟。在深刻理解上級文件精神的基礎上，結合我隊實際，制定了《物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢實施方案》。第一篇：物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自查報告物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自查報告 物資裝備科:按照XXX下發(fā)的華北油發(fā)〔2012〕69號文件《關于開展物資儲備和庫存管理效能監(jiān)察工作的通知》我隊開展了物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作。現將有關工作報告如下:按照XXX下發(fā)的華北油發(fā)〔2012〕69號文件《關于開展物資儲備和庫存管理效能監(jiān)察工作的通知》工作要求，我隊成立了以隊長為組長、書記、副隊長為副組長，相關各組主要負責人為成員的“物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢”領導小組。確定了效能監(jiān)察的指導思想、明確了效能監(jiān)察的目的、工作范圍。XX一隊物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢領導小組組織召開物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理效能監(jiān)察工作動員會議，進行工作動員部署。要求各責任部門要把物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作擺在深化企業(yè)管理，加強懲防體系建設，提升綜合效益的突出位置來抓，切實加強組織領導。對該項工作實行了部門行政一把手負責制分工明確，責任到位，并把物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作納入本年度黨風廉政建設責任制的考核內容進行檢查考核。我們還利用短信進行宣傳，使大家充分認識到開展該項效能監(jiān)察工作的重要性和管理意義，提高做好工作的自覺性。一、上報物資需求計劃及領用情況XXXX廠XX一隊是按照《ＸＸＸＸＸ》文件上報物資需求計劃，基本流程是：XXXX廠XXXX隊物資設備組（提報生產物資需求計劃）→鎮(zhèn)涇采油廠物資裝備科（審核需求計劃、平衡庫存、提報采購計劃）→物資裝備科主管領導、分公司主管物資領導審批→局物供中心→物資裝備科（做已批復自采購物資采購計劃）→物資裝備科主管領導審核→采購員采購XXXX廠按照《ＸＸＸＸＸＸ》文件精神，嚴格落實物資管理制度、物資申報流程和采購流程。特點：一線班組嚴格按需求上報物資申請，基層單位層層把關。好的經驗： 領導責任制，由部門主管統一分工落實。XXXX廠每月上報需求計劃的準確率達到９９％。２、按照“誰產生、誰負責”的原則，確定積壓物資及工程余料的責任主體，并落實相應責任。２、處置積壓物資和工程余料。l 管理流程常規(guī)儲備物資（1）采油廠屬各采油工程施工單位常規(guī)儲備物資目錄由施工單位制定，物資裝備科負責審批；（2）使用單位提出常規(guī)儲備物資需求計劃，物資裝備科經過平衡利庫、生成采購計劃后，適時適量進行采購。入庫后３個月未領用以及入庫后６個月未領完的常規(guī)儲備物資，需求計劃提報部門要向物資裝備科說明原因及使用意見，物資裝備科負責督辦。物資裝備科要每月對庫存進行分類盤點、每半年對庫存進行全面盤點；及時將積壓物資的型號和數據上報業(yè)務部門；每月向使用單位通報庫存情況，共同研究制定優(yōu)化庫存結構的措施。l 特殊儲備物資（1）采油廠屬各工程施工單位根據生產任務和設備運行狀況編制特殊儲備物資目錄，計劃、財務、設備、生產技術、安全環(huán)保、監(jiān)察、內控辦負責審核；地面工程根據項目和設備狀況編制特殊儲備物資目錄，計劃、財務、設備、生產技術、安全環(huán)保、監(jiān)察、內控辦負責審核；審核后的特殊儲備物資目錄，由物資裝備科報局物資裝備部審批、備案。庫存發(fā)生變動時，物資裝備科要及時向使用單位通報。l 積壓物資（1）實行積壓物資責任追究制度。（2）對XXXX系統外銷售的積壓物資，由物資裝備供應中心將處置方案報財務部門審核，經局、分公司辦公會討論批準后，組織審計處、監(jiān)察處、法律事務處、信訪保衛(wèi)處等管理部門按照市場化原則對外處置。三、存在問題我XX一隊現行的《物資管理制度》，很多地方已不能滿足目前物資儲備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理工作的要求，需要進一步的修訂。目前，此項工作已作為效能監(jiān)察部門的督辦事項，主管部門正著手修訂。(2)檢查是否制訂了物資計劃管理辦法，對物資計劃的編制、執(zhí)行和核查環(huán)節(jié)的指標體系、業(yè)務程序、異常情況的處理等作了詳細規(guī)定。(4)檢查是否制訂了物資驗收及倉儲管理制度、進出庫制度、交接制度、對賬制度、盤庫制度等。(6)是否制訂了計劃、采購、倉儲等工作崗位規(guī)范、工作標準、作業(yè)流程、管理考核辦法和輪崗制度。(2)檢查是否存在因不執(zhí)行相關制度或執(zhí)行制度不到位而損害企業(yè)利益的情況。檢查計量設備的維護臺賬、運行日志和報表、誤差檢驗記錄.、定期校驗記錄是否完備，校驗單位是否具有國家認定的計量資質。檢查物資管理部門是否認真履行管理職能，定期對內部工作人員進行廉潔從業(yè)教育、業(yè)務培訓和考試。檢查物資管理部門是否建立了市場分析制度、供應商檔案庫和信譽評估制度。，是否履行了審批手續(xù)，手續(xù)是否齊備并且符合相關制度要求，是否保證合理庫存量。第五條 對物資采購環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查采購人員是否按照采購計劃進行采購，所采購的物資名稱、型號、數量、價格和質量是否符合要求。檢查采購人員對定點供應商是否審查了供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經營許可證等，是否調查了供應商的資質、信譽等情況，是否進行了招標及價格談判，合同簽訂是否規(guī)范。檢查物資采購符合招標規(guī)定的是否進行了招標工作，招標程序是否公開、公平、公正。第六條 對物資采購招標工作的監(jiān)察:檢查物資采購招標工作是否按照分公司招標管理辦法的要求進行。檢查倉庫保管人員是否做好驗收記錄，是否開具入庫憑證，及時進行入庫賬務處理。檢查倉庫布局是否合理，內外清潔，