【正文】 在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，組織保管、計(jì)劃、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況，庫(kù)存情況編制，編報(bào)后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購(gòu)，在保證施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)材料使用過(guò)程的管理，降低材料費(fèi)用，控制材料成本。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國(guó)際公司物資管理辦法，取其精華來(lái)充實(shí)完善各項(xiàng)制度；項(xiàng)目各部門(mén)進(jìn)行討論，聽(tīng)取各方意見(jiàn)，對(duì)所提意見(jiàn)及方法進(jìn)行匯總整編，加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。七、今后努力的方向。，難免會(huì)造成成本的增加。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開(kāi)工前（15天），向物資部門(mén)提報(bào)；月度材料申請(qǐng)計(jì)劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請(qǐng)計(jì)劃，需在每月的25號(hào)前提下月的物資材料申請(qǐng)計(jì)劃。，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。通過(guò)物資管理的自檢自查，既保證了采購(gòu)物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。五、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。四、物資采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)質(zhì)量管理情況。三、物資采購(gòu)招標(biāo)管理情況。對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒(méi)發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購(gòu)、降低采購(gòu)審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購(gòu)、套取現(xiàn)金等問(wèn)題。二、物資采購(gòu)計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。其中主要包括：物資計(jì)劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管、物資出庫(kù)管理等。現(xiàn)將自糾自查情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況。檢查物資管理部門(mén)是否采納了監(jiān)察部門(mén)提出的物資管理監(jiān)察建議書(shū)是否落實(shí)了限期整改通知書(shū)。所有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)原始記錄是否真實(shí)，是否存在隱瞞虛報(bào)的現(xiàn)象。使用計(jì)算機(jī)管理情況下，統(tǒng)計(jì)資料信息是否定期備份。廢舊物資出庫(kù)是否辦理出庫(kù)手續(xù)。檢查廢舊物資人庫(kù)計(jì)量、登記，入庫(kù)手續(xù)是否完一備，對(duì)回收的廢舊物資是否根據(jù)品種、等級(jí)重新分類(lèi)，定置存放，妥善保管。檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行廢舊物資管理制度，廢舊物資的確認(rèn)是否經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定和領(lǐng)導(dǎo)審批。檢查財(cái)務(wù)部門(mén)是否按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。一質(zhì)保到期后，退款手續(xù)是否完備。甲稽核人員是否審核領(lǐng)料單，核對(duì)收發(fā)憑證和材料賬卡，是否檢查收發(fā)記錄和結(jié)存余額，是否察看材料領(lǐng)存情況和核算手續(xù)。檢查出庫(kù)物資有無(wú)以領(lǐng)代耗、領(lǐng)用后疏于管理、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象發(fā)生。檢查倉(cāng)庫(kù)保管人員是否嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)貨，所發(fā)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否與領(lǐng)料單相符c 3，檢查是否存在未辦理人庫(kù)手續(xù)而直接出庫(kù)、超計(jì)劃或超定額、白條、便條出庫(kù)，領(lǐng)料單涂改或印章不全現(xiàn)象。檢查倉(cāng)庫(kù)保管人員是否定期進(jìn)行貨物盤(pán)點(diǎn)、執(zhí)行盤(pán)庫(kù)和對(duì)賬制度，記錄是否清晰。物資分類(lèi)存放是否合理、標(biāo)志明顯，堆垛牢固整齊。第八條 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查倉(cāng)庫(kù)貨物編號(hào)、保管卡.、物資賬、是否齊全，賬、卡、物是否相符，字跡清楚無(wú)涂改痕跡。第七條 對(duì)物資入庫(kù)環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查物資入庫(kù)是否按規(guī)定經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，物資名稱(chēng)、型號(hào).、數(shù)量、價(jià)格和質(zhì)量是否與采購(gòu)計(jì)劃相符，是否及時(shí)入庫(kù)，驗(yàn)收人員是否嚴(yán)格執(zhí)行“‘以單為主、以單核貨、逐項(xiàng)核對(duì).、件件過(guò)目”的操作規(guī)則，并簽名確認(rèn)，對(duì)驗(yàn)收存在的問(wèn)題是否及時(shí)登錄、上報(bào)。檢查有無(wú)將達(dá)到招標(biāo)規(guī)定的項(xiàng)目拆分肢解、規(guī)避招標(biāo)的行為。檢查是否對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商建立考核體系。檢查采購(gòu)人員是否調(diào)查市場(chǎng)綜合信息的情況，是否貨比三家，是否簽訂購(gòu)貨合同。檢查物資使用計(jì)劃填寫(xiě)項(xiàng)目是否齊全，計(jì)劃的提出是否及時(shí)和準(zhǔn)確。第四條 對(duì)物資計(jì)劃環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查編制物資備品備件計(jì)劃時(shí)是否進(jìn)行了平衡利庫(kù)工作，是否貫徹了厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則。檢查物資管理部門(mén)和工作人員是否存在工作中不愿接受或不配合監(jiān)察部門(mén)和其他監(jiān)督的行為。第三條 對(duì)物資管理人員及部門(mén)的監(jiān)察:檢查物資管理工作人員是否具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，是否嚴(yán)格按照崗位規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)流程開(kāi)展工作，是否存在失職、讀職、營(yíng)私舞弊等損害企業(yè)利益的行為。第二條 對(duì)物資計(jì)量設(shè)備的監(jiān)察:檢查是否按物資管理要求配備了計(jì)量設(shè)備，計(jì)量設(shè)備是否為國(guó)家認(rèn)定的合格產(chǎn)品。對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)察(1）檢查在物資計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)中是否存在有制度不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的情況。(5)檢查是否建立廢舊物資管理制度，是否有完善的廢舊物資的確認(rèn)、回收、處理程序等。(3)檢查是否制訂了物資采購(gòu)管理辦法，是否嚴(yán)格按照國(guó)家、集團(tuán)公司、分公司的有關(guān)規(guī)定制定了招標(biāo)管理辦法。XX一隊(duì)2012年6月25日第二篇：物資管理效能監(jiān)察物資管理效能監(jiān)察操作規(guī)程第一條對(duì)物資管理制度的監(jiān)察:對(duì)制度建立、完善情況的監(jiān)察(l)檢查是否按照集團(tuán)公司、分公司物資管理規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制訂了物資管理辦法，對(duì)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)、結(jié)算、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)做了詳細(xì)規(guī)定。但目前有待健全、完善或制定出一件內(nèi)容完備、能適應(yīng)現(xiàn)代管理需要的管理規(guī)定，以達(dá)到進(jìn)一步嚴(yán)格和規(guī)范物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢管理程序。積壓物資報(bào)廢按照局、分公司報(bào)廢流程執(zhí)行。計(jì)劃調(diào)整不及時(shí)，由提報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)；因需求計(jì)劃不準(zhǔn)確產(chǎn)生的積壓物資，由計(jì)劃提報(bào)和復(fù)核部門(mén)、審核部門(mén)承擔(dān)責(zé)任；因無(wú)計(jì)劃或超計(jì)劃采購(gòu)產(chǎn)生及平衡利庫(kù)誤差產(chǎn)生的積壓物資，由物資裝備科承擔(dān)責(zé)任。（3）物資裝備科要根據(jù)設(shè)備的改造、升級(jí)、淘汰情況，當(dāng)年內(nèi)履行相應(yīng)審批手續(xù)后，調(diào)整特殊儲(chǔ)備物資目錄。（2）使用單位根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備運(yùn)行狀況，提出特殊儲(chǔ)備物資的補(bǔ)庫(kù)需求計(jì)劃，由物資裝備科依據(jù)需求報(bào)局物資裝備部審批計(jì)劃后、適時(shí)適量采購(gòu)并妥善保管。（5）物資裝備科定期考核常規(guī)儲(chǔ)備物資規(guī)模和周轉(zhuǎn)情況。（4）使用單位要加強(qiáng)需求計(jì)劃管理，提高計(jì)劃的準(zhǔn)確率和及時(shí)率。（3）物資裝備科要嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存物資批次管理。３、考評(píng)考核物資儲(chǔ)備和庫(kù)存管理情況。l 管理內(nèi)容１、優(yōu)化物資儲(chǔ)備和庫(kù)存。二、XXXX廠(chǎng)實(shí)際庫(kù)存管理１、儲(chǔ)備和庫(kù)存管理由財(cái)務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、物資等相關(guān)部門(mén)共同參與?；鶎訂挝晃镔Y消耗與效益相掛鉤，做到