【正文】 項(xiàng)目未向其他機(jī)構(gòu)、銀行貸款股權(quán)融資年息至少20%。財(cái)務(wù)資料 財(cái)務(wù)人員花名冊(包括工作分工)；財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)；財(cái)務(wù)人員崗位分工制度； 各種財(cái)務(wù)管理制度，包括資金審批、財(cái)產(chǎn)物資采購使用、醫(yī)院收款票據(jù)等； 各類會(huì)計(jì)帳本、憑據(jù)、報(bào)表及實(shí)物； 原始憑證傳遞程序；財(cái)務(wù)處理程序制度； 醫(yī)院目前執(zhí)行的醫(yī)保政策； 醫(yī)院預(yù)算及計(jì)劃表（含預(yù)算清單）；每季度預(yù)算執(zhí)行情況分析資料； 醫(yī)院中期、年末財(cái)務(wù)報(bào)告； 定期物價(jià)檢查制度、物價(jià)（醫(yī)療收費(fèi)）自查自糾資料； 門診、住院價(jià)格信息查詢系統(tǒng)、每年省、市物價(jià)檢查報(bào)告； 醫(yī)院成本核算制度及醫(yī)院成本核算手冊；醫(yī)院成本效益分析報(bào)告； 醫(yī)院內(nèi)審工作會(huì)議記錄及相關(guān)數(shù)據(jù)； 醫(yī)院HIS系統(tǒng)各類關(guān)于收入成本的分類明細(xì)信息的導(dǎo)出。 醫(yī)院關(guān)于薪酬結(jié)構(gòu)的相關(guān)文件規(guī)定； 醫(yī)院前十大科室醫(yī)生的收入水平（各科室前10名，提供工資表及其他補(bǔ)貼合計(jì)）知識產(chǎn)權(quán)與特許權(quán) 醫(yī)院所擁有的專利證書或?qū)＠暾埼募?專利及專有技術(shù)轉(zhuǎn)讓或許可使用合同； 知識產(chǎn)權(quán)共有協(xié)議或共同開發(fā)協(xié)議。人力資源 列出雇用合同中的非標(biāo)準(zhǔn)的或特別的報(bào)酬條款，如股票期權(quán)、利潤分享協(xié)議、解雇補(bǔ)償金等； 其他利益安排（如利潤分享計(jì)劃、退休醫(yī)療補(bǔ)貼等）。此處主要供應(yīng)商意指占醫(yī)院采購額５％或以上者或者前十大主要供應(yīng)商； 有關(guān)提供設(shè)施、服務(wù)的合同； 醫(yī)院的經(jīng)銷、專營權(quán)、特許權(quán)方面的主要的合同； 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，關(guān)聯(lián)方包括母醫(yī)院、子醫(yī)院、關(guān)聯(lián)醫(yī)院、合資企業(yè)、股東以及對醫(yī)院經(jīng)營有重大影響的個(gè)人。6 重大合同醫(yī)院過去兩年內(nèi)所簽署的所有重大合同以及目前尚未履行完畢的重大生產(chǎn)經(jīng)營合同清單（包括簽約方、合同名稱、標(biāo)的金額等主要情況說明）及該清單所列各合同副本。 醫(yī)院在地震中遭損房產(chǎn)加固維修費(fèi)用及房屋安全使用的報(bào)告。 如有醫(yī)院租用或出租上述固定資產(chǎn)的情況，請?zhí)峁┏鲎饣虺凶夂贤?。固定資產(chǎn) 醫(yī)院全部固定資產(chǎn)（不含土地及房產(chǎn)，下同）清單； 醫(yī)院主要固定資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件，如： 購置發(fā)票； 購買合同； 車輛行駛證； 其他能夠證明醫(yī)院對該資產(chǎn)所有權(quán)或使用權(quán)的有關(guān)文件。 醫(yī)院護(hù)理管理體制；護(hù)理管理組織運(yùn)行圖和管理配置表；護(hù)理技術(shù)操作流程、技術(shù)規(guī)范匯編（各科室相應(yīng)建立）；護(hù)理服務(wù)理念（有明示、有教育資料）；護(hù)理工作規(guī)劃、實(shí)施計(jì)劃（各科室相應(yīng)建立）；護(hù)理服務(wù)效果督查、評價(jià)、整改資料；護(hù)理管理信息系統(tǒng)；對護(hù)理服務(wù)中反映問題的收集渠道和程序；對反映的問題的研究和解決的動(dòng)態(tài)記錄（包括評價(jià)和改進(jìn)措施）；醫(yī)院感染管理制度、重點(diǎn)措施、應(yīng)急預(yù)案；收集、驗(yàn)證和評估護(hù)理人員資質(zhì)程序的文件；護(hù)士執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊一覽表（存有注冊證書、執(zhí)業(yè)證明原件）；定期評估護(hù)理人員應(yīng)具備專業(yè)技術(shù)和服務(wù)能力的資料；護(hù)理人員技術(shù)檔案（包括技術(shù)考核）；每月每科一次護(hù)理行政查房記錄；每月1次業(yè)務(wù)查房記錄；每周3次總夜查房記錄；護(hù)師以上護(hù)理人員每二年一次技術(shù)操作考核資料；主管護(hù)師每年一次技術(shù)操作考核資料；每年一次護(hù)理人員理論考試材料；每季度對護(hù)士長工作評價(jià)資料；護(hù)生臨床實(shí)習(xí)教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)目標(biāo)和評價(jià)資料；每月一次護(hù)理教學(xué)查房記錄（護(hù)理部）；每二周一次護(hù)理教學(xué)查房記錄（科室）；新護(hù)士崗前培訓(xùn)記錄（100%）；全院護(hù)理人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育實(shí)施計(jì)劃和具體措施；全院護(hù)理人員個(gè)人繼續(xù)教育、能力開發(fā)及培訓(xùn)評價(jià)記錄；護(hù)理人員健康干預(yù)知識培訓(xùn)記錄（講稿、簽到冊）；護(hù)理部門科研開題數(shù)、論文發(fā)表情況；接收外院護(hù)理骨干進(jìn)修記錄。 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》（正、副本）；醫(yī)院行政管理系統(tǒng)；領(lǐng)導(dǎo)分工有關(guān)文件資料；醫(yī)院大事記；醫(yī)院會(huì)議制度；各類院級會(huì)議記錄本；醫(yī)院床位批復(fù)文件；醫(yī)療統(tǒng)計(jì)報(bào)表；醫(yī)院職能科室設(shè)立文件；醫(yī)院業(yè)務(wù)科室設(shè)置文件；醫(yī)院中長期發(fā)展規(guī)劃；醫(yī)院工作計(jì)劃；醫(yī)院季度工作重點(diǎn)；醫(yī)院工作總結(jié)；醫(yī)院設(shè)立各類管理組織文件；醫(yī)院行政查房記錄本；醫(yī)院重大突發(fā)事件報(bào)告記錄本；醫(yī)院信息化建設(shè)規(guī)劃；計(jì)算機(jī)使用管理制度；醫(yī)院檔案室達(dá)標(biāo)證書（省三級）；醫(yī)院圖書室圖書、期刊目錄、借閱登記；醫(yī)院圖書電子閱覽和檢索服務(wù)情況；全院應(yīng)用軟件配置情況資料；網(wǎng)絡(luò)安全措施和應(yīng)急處理預(yù)案；醫(yī)院已刊登醫(yī)療廣告證明。請?zhí)峁┮陨掀髽I(yè)涉及的相關(guān)資料學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司第三篇：醫(yī)院盡職調(diào)查所需資料清單大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司盡職調(diào)查資料清單財(cái)務(wù)盡職調(diào)查所需資料清單醫(yī)院的設(shè)立與組織結(jié)構(gòu) 醫(yī)院股權(quán)結(jié)構(gòu)圖； 醫(yī)院成立以來如有注冊資本、股東、醫(yī)院名稱、經(jīng)營范圍、章程、注冊地址等發(fā)生變更的事項(xiàng)，請?zhí)峁┳C明上述每項(xiàng)變更的： 醫(yī)院股東關(guān)于上述變更的協(xié)議或合同、股東會(huì)議決議； 董事會(huì)關(guān)于上述變更的決議； 上述變更前后的營業(yè)執(zhí)照； 驗(yàn)資報(bào)告（如適用）； 政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)、備案文件（如適用）； 其他有關(guān)上述變更的法律文件。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司盡職調(diào)查資料清單 保險(xiǎn)及守法經(jīng)營情況 醫(yī)院投保的所有險(xiǎn)種及保險(xiǎn)合同，支付保險(xiǎn)憑證； 醫(yī)院目前如有尚未了結(jié)的或已知將發(fā)生或提起的任何訴訟（包括仲裁）的以下資料： 醫(yī)院與職工訂立的勞動(dòng)合同樣本； 有關(guān)醫(yī)院職工在醫(yī)療、待業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、福利方面安排的說明，包括