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個稅申報(bào)常見問題(參考版)

2024-11-04 17:04本頁面
  

【正文】 具體發(fā)送方式由稅友公司和客戶端使用單位商討確定。⑥納稅人將U盤里的反饋信息導(dǎo)入到個稅客戶端軟件中的介質(zhì)反饋功能中。④納稅人拿著U盤到辦稅大廳申報(bào)。②正常填報(bào)報(bào)表。29.完全無網(wǎng)絡(luò)的納稅人,應(yīng)該怎么用個稅客戶端軟件申報(bào)個稅?解決方式:進(jìn)行介質(zhì)申報(bào)。28.總局文件說明:稅款為一元以下的,免征。減免事項(xiàng)附表,由于總局有新的發(fā)文,所以現(xiàn)在就只有下拉菜單中的8項(xiàng)可以選擇。26.代扣代繳,用戶申報(bào)成功后,當(dāng)前的所得月份并沒有跳轉(zhuǎn)到下月,如何提前準(zhǔn)備下月申報(bào)數(shù)據(jù)?解決方式:首頁,在所得月份下拉框中選擇下一月份,再正常填寫數(shù)據(jù)即可。24.代扣代繳支持導(dǎo)入的文件格式?解決方式:;.xls2003版本的excel表格;.xlsx2007及以上版本的excel表格;如果用戶電腦上只安裝WPS(金山辦公軟件),在導(dǎo)入時(shí),如果現(xiàn)在系統(tǒng)還不支持,可以先另存為excel格式再導(dǎo)入,但系統(tǒng)升級后,將支持WPS格式的文件。22.申報(bào)后,獲取反饋的時(shí)長間隔為多少秒?解決方式:系統(tǒng)自動為30秒。而“年金(個人部分)”則是從2014年1月1日起,個人繳納部分在規(guī)定的上限額度內(nèi),允許進(jìn)行稅前扣除。例如:“人員登記”—“導(dǎo)入”—“模板下載”進(jìn)行下載。在安裝界面的右下角“自定義安裝”中可以做選擇。19.安裝軟件時(shí)無法選擇安裝路徑。17.提示:申報(bào)成功,扣款不成功,如何處理?解決方式:由所屬局辦稅廳查詢扣款失敗原因,進(jìn)行單筆交易處理,重新發(fā)起扣款。如還不成功,請稅務(wù)人員將稅費(fèi)種認(rèn)定中的代扣代繳個人所得稅工資薪金一行數(shù)據(jù)刪除,重新添加稅種認(rèn)定。15.申報(bào)時(shí)提示“品目【工資薪金所得(101060100)】未做過稅費(fèi)種信息認(rèn)定”,如何處理?解決方式:請聯(lián)系您的所屬管理科(所)補(bǔ)充正確的認(rèn)定信息后重新發(fā)送申報(bào)。14.提示企業(yè)注冊信息不一致,如何處理?解決方式:納稅人輸入不正確,需要輸入15位的納稅人的識別號,不可以輸入納稅人編碼。13.在個稅客戶端里,申報(bào)表報(bào)送時(shí),網(wǎng)絡(luò)反饋成功后,銀行未扣款。12.在個稅客戶端里,申報(bào)正常工資薪金所得時(shí),納稅人填寫數(shù)額與報(bào)表所得結(jié)果不一致。10.在個稅客戶端里,申報(bào)錯誤怎么辦?解決方式:可在客戶端里進(jìn)行申報(bào)更正,對錯誤申報(bào)進(jìn)行更正處理。(申報(bào)密碼存放于納稅人本地電腦,同時(shí)存放一份在局端服務(wù)器,所以請不要在網(wǎng)絡(luò)不通暢的情況下修改軟件的申報(bào)密碼,可能局端無法備份到修改后的新密碼,網(wǎng)絡(luò)申報(bào)時(shí)本地電腦存放的申報(bào)密碼會和局端服務(wù)器申報(bào)密碼比對,不一致則提示申報(bào)密碼錯誤)9.個稅客戶端如何一臺計(jì)算機(jī)安裝多戶?解決方式:現(xiàn)在的一個客戶端支持多企業(yè)。初次登錄軟件默認(rèn)密碼是稅號后6位,初次申報(bào)時(shí)會自動提示修改原密碼,設(shè)置新的申報(bào)密碼,如果密碼忘記或是新舊密碼都提示錯誤,請納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān),主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在“個稅代扣代繳申報(bào)密碼發(fā)放”模塊重置密碼。若遺忘密碼,可與個稅客戶端運(yùn)維人員聯(lián)系。設(shè)置成功后,每次登陸時(shí),必須輸入密碼登陸。8.個稅客戶端各密碼是什么?解決方式:(1)登錄密碼:可以選擇“啟用密碼”或不選擇“啟用密碼”。如,需要更正申報(bào)2015年3月的數(shù)據(jù),則有效起始期必須至少是2015年2月,否則同樣會提示無稅費(fèi)種認(rèn)定。④征收品目:默認(rèn)已經(jīng)認(rèn)定了工資薪金所得。6.申報(bào)個稅工資薪金稅費(fèi)種認(rèn)定有哪些要求?解決方式:管理服務(wù)——認(rèn)定管理——稅(費(fèi))種認(rèn)定,需要檢查的有以下幾個:①征收代理方式必須是“代扣代繳”,不能是“自行申報(bào)”或者“代收代繳”②征收項(xiàng)目為“個人所得稅”③認(rèn)定有效期起止為稅款所屬期,因此至少要比當(dāng)前月份早一個月(提前時(shí)間過長也不可行,會產(chǎn)生欠稅記錄)。解決辦法是,納稅人到辦稅廳,請辦稅廳工作人員將自己企業(yè)的初始化文件導(dǎo)出到U盤,納稅人在個稅客戶端的“基礎(chǔ)設(shè)置信息獲取介質(zhì)導(dǎo)入”功能里導(dǎo)入初始化文件,將已經(jīng)做好的報(bào)表先導(dǎo)出,并“清空數(shù)據(jù)”,再導(dǎo)入先前導(dǎo)出的申報(bào)表,或“清空數(shù)據(jù)”后重新制作申報(bào)表,然后進(jìn)行申報(bào)繳款。4.納稅人采用介質(zhì)申報(bào),到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行申報(bào)導(dǎo)入時(shí)提示征收品目不正確。完成上述三個步驟,即可進(jìn)行申報(bào)。2.新辦的機(jī)關(guān)事業(yè)單位純扣繳義務(wù)人如何申報(bào)個人所得稅(工資薪金)?解決方式:分以下幾步進(jìn)行操作。委托人:2015年x月xx日第五篇:個稅常見問題及解答(客戶端)(DOC)個人稅收管理1.個稅客戶端申報(bào)的納稅人申報(bào)個人所得稅(工資薪金)時(shí),提示無稅種資格認(rèn)定。有當(dāng)期出口并當(dāng)期收齊的單證,但是打印不出當(dāng)期單證齊全并且信息齊全明細(xì)表,系統(tǒng)提示“找不到該變量”?打印申報(bào)報(bào)表有兩種方式:申報(bào)系統(tǒng)打印和Excel打印,打印當(dāng)期單證齊全并且信息齊全明細(xì)表需使用Excel打印的方式。在打印明細(xì)數(shù)據(jù)的時(shí)候?yàn)槭裁刺崾緵]有可打印數(shù)據(jù)?這種情況企業(yè)要先檢查所屬期是否正確,另外要檢查是否已生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。五、報(bào)表打印本期收齊前期單證,單獨(dú)打印給稅局,怎么打???在收齊出口單證明細(xì)錄入中錄入數(shù)據(jù),生成明細(xì)數(shù)據(jù)后方可打印。這是由于在讀入反饋信息時(shí),用戶沒有正確指定反饋信息存放的路徑。企業(yè)在確認(rèn)外幣匯率沒有錯誤的情況下可以忽略不計(jì)。提交后,重新進(jìn)行預(yù)申報(bào),并將預(yù)審反饋信息重新讀入“申報(bào)系統(tǒng)”并處理后,重新生成數(shù)據(jù)。對于“海關(guān)數(shù)據(jù)中無此報(bào)關(guān)單”的疑點(diǎn)應(yīng)怎樣處理?此疑點(diǎn)在當(dāng)月出口并收齊單證時(shí)出現(xiàn),由于當(dāng)月出口并收齊的單證的電子信息未傳輸?shù)蕉悇?wù)部門,因此,反饋給企業(yè)的信息中會提示此疑點(diǎn)。“出口單證不齊”與“信息不全”有什么聯(lián)系與區(qū)別?聯(lián)系:二者都包括報(bào)關(guān)單、核銷單和代理出口證明。因?yàn)轭A(yù)審核反饋信息除了報(bào)告當(dāng)月明細(xì)數(shù)據(jù)錄入的疑點(diǎn)信息外,還對系統(tǒng)中所有已出口未收齊單證的電子信息情況給予反饋,如果前面月份有電子信息不齊的明細(xì),本月信息到了,只有做稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理才能將電子信息的情況讀入“申報(bào)系統(tǒng)”,并把以前做的信息不齊標(biāo)志給取消掉。解決辦法:在“綜合數(shù)據(jù)查詢”中,查詢以前月份的匯總表,記錄匯總表中存在有抵減額的月份,再查看免稅證明數(shù)據(jù)對應(yīng)的月份是否都有免稅證明數(shù)據(jù),若有缺漏的,需進(jìn)入該月份,將該月的免稅證明重新出具即可(不用撤消以前月份數(shù)據(jù))。對上述兩個問題列表舉例說明如下:假設(shè)手冊的計(jì)劃分配率為60%。手冊核銷后,如何出具免稅證明?手冊核銷當(dāng)月,系統(tǒng)會根據(jù)手冊的實(shí)際進(jìn)口料件總值、應(yīng)調(diào)減進(jìn)口料件金額、實(shí)際出口貨物總值、未出口產(chǎn)品金額計(jì)算實(shí)際分配率,并出具手冊核銷免稅證明,如果手冊核銷當(dāng)月仍有未計(jì)算出具免稅證明的進(jìn)口料件,則出具正數(shù)的免稅證明,如果手冊核銷當(dāng)月進(jìn)口料件有調(diào)減數(shù)據(jù),則出具負(fù)數(shù)的免稅證明。在生成匯總數(shù)據(jù)以后,怎么才能撤消明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)? 要先撤消匯總數(shù)據(jù),才能撤消明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。在生成申報(bào)數(shù)據(jù)后,為什么看不到數(shù)據(jù)了?在生成申報(bào)數(shù)據(jù)后,數(shù)據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到綜合數(shù)據(jù)查詢中了,用戶可以從綜合數(shù)據(jù)查詢中查看已申報(bào)的數(shù)據(jù)。生成預(yù)申報(bào)時(shí)出現(xiàn)文件正在使用,無法生成。生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)后,如果要返回修改,如何操作?生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)后,必須撤銷當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)之后方可進(jìn)行修改。二、生成申報(bào)數(shù)據(jù)在申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí),為什么提示同一報(bào)關(guān)單單證收齊標(biāo)志不一致? 這種情況一般是在收齊單證的時(shí)候,由于有負(fù)數(shù)沖減的數(shù)據(jù),造成有相同報(bào)關(guān)單號的數(shù)據(jù),而這些數(shù)據(jù)沒有同時(shí)作收齊。錄入美元匯率時(shí),但系統(tǒng)算出來的人民幣到岸價(jià)怎么少了100倍呢?因?yàn)橄到y(tǒng)規(guī)定在錄入原幣匯率時(shí)是以100單位原幣折合人民幣來輸匯率的。在錄入出口明細(xì)時(shí),提示“手冊有效期已逾期”如何處理? 這表明該手冊已過有效期,企業(yè)可以忽略此問題繼續(xù)錄入。也就是說,如果我只填入個人繳交的公積金,系統(tǒng)就只能減去個人繳交的公積金,應(yīng)稅收入會比他們算出來的多很多~涂小華 14:49:39 我想確定一下我們填寫的申報(bào)表里的公積金,確定只填個人繳交的部分嗎 鄭詩雯 14:51:04 我目前是這樣填的沒錯鄭詩雯 14:51:32 但是超過公積金納稅線的只能填這個上限鄭詩雯 14:51:40 就是社平*3*鄭詩雯 14:51:59 為啥應(yīng)稅收入要減去公積金啊鄭詩雯 14:52:17 哦哦不好意思后面這個看錯了鄭詩雯 14:53:09 還是不對啊 公司繳交部分的公積金不能扣去吧涂小華 14:54:36 所以,石材之前給我的應(yīng)該是不太對的是吧,填入個人繳交的部分是沒有錯的 涂小華 14:54:55 另外社平是什么呀? 鄭詩雯 14:55:07 就是
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