【正文】 六是未進(jìn)行管理評(píng)審的不予審核。針對(duì)體系審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，制定“化工板塊審核紅線”，各單位違反下列“紅線”的，在集團(tuán)季度體系審核時(shí)不予審核。方案是工作的總要求，一單四卡來(lái)源于方案，一單四卡是落實(shí)方案的具體工作。一是上級(jí)單位的制度適用于本單位的管理，直接引用；二是上級(jí)單位的制度部分適用的可直接引用，不適用的部分各單位結(jié)合實(shí)際補(bǔ)充編制；三是上級(jí)單位的制度用于本單位不能管理到位的，必須自行編制。一是審核依據(jù)是神華集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系審核的要求與制度、寧煤集團(tuán)的制度、本單位的制度與要求，審核證據(jù)是這些制度落實(shí)的記錄，來(lái)源于審核依據(jù)；二是理清制度與記錄的關(guān)系，職責(zé)產(chǎn)生工作，工作產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生制度，制度產(chǎn)生記錄，記錄支持職責(zé)。一是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作業(yè)包，用于作業(yè)人員的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保施工、檢修作業(yè)安全；二是管理人員技術(shù)資料包，是技術(shù)人員用來(lái)管質(zhì)量的，在現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)質(zhì)量控制過(guò)程化的要求。一是安全在建設(shè)項(xiàng)目是階段性的，質(zhì)量是永久性的；二是質(zhì)量的群體性風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于安全的群體性風(fēng)險(xiǎn)，今天的質(zhì)量是未來(lái)的安全；三是建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量等于人的健康，離開(kāi)質(zhì)量等于沒(méi)抓安全；四是體系中對(duì)質(zhì)量是有要求的，抓質(zhì)量是體系建設(shè)的一個(gè)重要內(nèi)容。一是業(yè)務(wù)保安與安全監(jiān)察是主角與配角、主體責(zé)任與監(jiān)管責(zé)任的關(guān)系，業(yè)務(wù)保安是主角，是責(zé)任主體；二是交響曲與獨(dú)角戲的關(guān)系，業(yè)務(wù)保安是共同奏響的交響曲，不是安全人員唱的獨(dú)角戲；三是業(yè)務(wù)保安是責(zé)權(quán)利統(tǒng)一的關(guān)系，各業(yè)務(wù)在體系建設(shè)中占有不同的權(quán)重，加上安全監(jiān)察就是安全的100%權(quán)重與責(zé)任。一是檢查與審核是過(guò)去與今天的關(guān)系；二是檢查是突出點(diǎn)和線的問(wèn)題，審核是突出面的問(wèn)題，通過(guò)月度檢查和季度審核，可以將點(diǎn)、線、面有機(jī)的結(jié)合起來(lái)；三是檢查是管理與執(zhí)行的問(wèn)題，審核是管理的問(wèn)題，突出的重點(diǎn)不同；四是檢查是找問(wèn)題，審核主要是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制度找符合性、找證據(jù)。一是體系由管理人員主導(dǎo)，管理人員都要學(xué)習(xí)體系；二是體系是一套管理的標(biāo)準(zhǔn)和方法，管理人員必須要學(xué)習(xí)；三是體系具有廣泛的普遍性，管理人員必須要掌握體系管理的這套方法；四是各級(jí)管理人員掌握風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系是必須履行的責(zé)任。四是結(jié)果一樣，都是用這套體系來(lái)為安全生產(chǎn)工作服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控與HSE的關(guān)系。1危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中需考慮的幾個(gè)方面：在危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)過(guò)程中需考慮“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面的不安全因素、三種狀態(tài)（事故、隱患、風(fēng)險(xiǎn)）及時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)），同時(shí)還要分析各危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)后果及事故類型，這個(gè)過(guò)程也就是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的過(guò)程。1安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系管理中危險(xiǎn)源分為兩類。子分公司 每季度 至少對(duì)所屬生產(chǎn)、建設(shè)單位進(jìn)行 考核驗(yàn)收，生產(chǎn)、建設(shè)單位 每月 至少進(jìn)行 一次 內(nèi)部考核驗(yàn)收?！吧a(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理企業(yè)建設(shè)”分為四個(gè)等級(jí)，及 一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)，一級(jí)為最高；“生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理企業(yè)建設(shè)”分為四個(gè)等級(jí)，即一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)，一級(jí)為最高。第七步：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和隱患治理對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患啟動(dòng)預(yù)警，及時(shí)通知到暴露人員和責(zé)任單位，重新返回到第三步開(kāi)始執(zhí)行。通過(guò)認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和措施后，確保所有的危險(xiǎn)源在受控狀態(tài)，就需要進(jìn)一步對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控，跟蹤危險(xiǎn)源隨時(shí)間的狀態(tài)變化，確保管控措施始終有效，危險(xiǎn)源始終在受控狀態(tài)。為了保障風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和措施得到落實(shí)，企業(yè)需要建立和保持相應(yīng)的保障制度，這些保障包括：組織保障、制度保障、技術(shù)保障、資金保障和安全文化保障。第四步：執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和措施在日常生產(chǎn)過(guò)程中貫徹落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)降低和保持在控制標(biāo)準(zhǔn)水平，確保危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)，達(dá)到從生產(chǎn)過(guò)程中防止隱患產(chǎn)生的目標(biāo)。第三步：制定風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和措施研究和制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)變成為隱患，通過(guò)安全技術(shù)應(yīng)用預(yù)防隱患產(chǎn)生。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的“七步法”是哪七步？第一步：危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)的目的是為了明確管理的范圍，只有對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)，才能做到安全管理無(wú)遺漏。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理遵循安全管理的一般性程序，覆蓋了從危險(xiǎn)源辨識(shí)開(kāi)始到風(fēng)險(xiǎn)受控為止的全過(guò)程，圖2給出了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控流程圖?！幹茫簩?duì)成功的經(jīng)驗(yàn)加以肯定，并予以標(biāo)準(zhǔn)化；對(duì)于失敗的教訓(xùn)也要總結(jié)，引起重視?！獙?shí)施：對(duì)過(guò)程予以實(shí)施。PDCA循環(huán)管理方法能 有效保障每一項(xiàng)管理任務(wù)的計(jì)劃充分性、執(zhí)行合規(guī)性、過(guò)程依從性以及效果符合性。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系流程圖安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系采用策劃實(shí)施檢查處置（PDCA）的運(yùn)行模式。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控是為了將隱患杜絕在萌芽狀態(tài)，做到安全管理的事前管理。體系建設(shè)是全員參與的一個(gè)過(guò)程，不能依靠體系辦獨(dú)立完成。我們要依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)來(lái)建立體系，嚴(yán)格按照考核標(biāo)準(zhǔn)來(lái)驗(yàn)證各項(xiàng)體系工作是否達(dá)標(biāo)。“軟指標(biāo)”是實(shí)現(xiàn)“硬指標(biāo)”要求應(yīng)該采取的方法和手段等（即過(guò)程管理）3）處理好“體系標(biāo)準(zhǔn)”和“考核標(biāo)準(zhǔn)”的關(guān)系。2）處理好“結(jié)果管理”與“過(guò)程管理”、“軟指標(biāo)”與“硬指標(biāo)”的關(guān)系。體系建設(shè)中的六個(gè)關(guān)系？1）處理好“傳統(tǒng)安全管理”與“現(xiàn)代安全管理”的關(guān)系。體系建設(shè)“五關(guān)系”。發(fā)揮“半邊天”作用，充分發(fā)揮女工、家屬在安全工作中的特殊作用，開(kāi)展以爭(zhēng)當(dāng)“好礦嫂”、“賢內(nèi)助”競(jìng)賽、在重大節(jié)日到井口送元宵、月餅、蘋(píng)果、西瓜、毛巾、鞋墊等形式，用親情和愛(ài)情筑牢第二道安全防線；建立共產(chǎn)黨員安全監(jiān)督員、班組長(zhǎng)安全監(jiān)督員、工會(huì)群監(jiān)員、團(tuán)員青安崗、武裝民兵哨、女工家屬協(xié)管員一體化的監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)，形成全方位第五篇：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控基礎(chǔ)知識(shí)體系建設(shè)采取的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法有：專家法、矩陣法、LEC法、危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法，煤制油項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)方法是LEC法。通過(guò)開(kāi)展“安康杯”等群眾性的安全競(jìng)賽活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)職工群眾參與安全管理工作的積極性，使這些安全“金點(diǎn)子”迅速轉(zhuǎn)化為促進(jìn)安全生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的動(dòng)力；督促群監(jiān)員認(rèn)真履行職責(zé)，敢于堅(jiān)持原則，查找隱患點(diǎn)滴不漏，制止違章不留情面，敢于叫響“遵章作業(yè)向我看齊”，使群監(jiān)組織的作用得到充分的發(fā)揮，促進(jìn)礦井安全生產(chǎn)形勢(shì)的持續(xù)健康發(fā)展。為調(diào)動(dòng)廣大職工自覺(jué)搞好安全生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，在班組中開(kāi)展“三無(wú)班組”、“十佳班組”和“優(yōu)秀班組長(zhǎng)”競(jìng)賽；在群監(jiān)員中開(kāi)展“在我身上無(wú)違章，在我身邊無(wú)事故”和爭(zhēng)當(dāng)“優(yōu)秀群監(jiān)員”競(jìng)賽；在職工中開(kāi)展“遵章作業(yè)當(dāng)模范，安全生產(chǎn)當(dāng)標(biāo)兵”和爭(zhēng)當(dāng)“安全能手”競(jìng)賽，有效地調(diào)動(dòng)職工安全生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，確保一線班組安全生產(chǎn)。三、堅(jiān)持以人為本，開(kāi)展安全活動(dòng)，突出重點(diǎn)加強(qiáng)班組建設(shè)，夯實(shí)安全基礎(chǔ)。開(kāi)展針對(duì)性的安全教育，扎實(shí)抓好不同時(shí)期的安全工作。以班前班后會(huì)、安全活動(dòng)日、技術(shù)課活動(dòng)為載體，開(kāi)展好“每日一題、每旬一考、每月一考”基層培訓(xùn)制度，增強(qiáng)安全教育的針對(duì)性、實(shí)效性。二、堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)化教育培訓(xùn)，抓住關(guān)鍵開(kāi)展經(jīng)常性的安全教育培訓(xùn)，提高職工安全意識(shí)。安全文化是企業(yè)安全工作的靈魂，是實(shí)現(xiàn)煤礦長(zhǎng)治久安的強(qiáng)有力的支撐。充分利用安全活動(dòng)日、班前班后會(huì)等時(shí)間，利用板報(bào)、畫(huà)廊、廣播、有線電視、標(biāo)語(yǔ)等各種宣傳陣地和工具，不斷加大宣傳力度，大張旗鼓地宣傳黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策及各級(jí)政府、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，積極倡導(dǎo)“安全是企業(yè)的第一政治、煤礦的第一效益、職工的第一需要、干部的第一責(zé)任”，“違章指揮就是殺人，違章作業(yè)就是自殺”等安全理念，營(yíng)造濃厚的人文環(huán)境和安全氛圍?？梢圆捎冒踩麄鳌耙粭l街”、安全文化長(zhǎng)廊、定期懸掛安全標(biāo)語(yǔ)、口號(hào)、安全警句等，定期舉辦安全黑板報(bào)展覽，組織安全文藝演出等形式，警示職工自覺(jué)搞好安全生產(chǎn)，設(shè)立安全大屏幕，24小時(shí)滾動(dòng)播出上級(jí)一系列安全指示和本礦安全規(guī)章制度，從而在全礦營(yíng)造出濃厚的安全氛圍，有力