【正文】 每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專題會議，做到提前風(fēng)險預(yù)警、消除事故隱患。牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進行排查（自檢自查、回返復(fù)查、階段檢查、日常檢查等）。管理評審應(yīng)：（1）確保收集到必要的信息以供管理者進行評價；（2）根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素；（3）評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進情況；（4）將評審結(jié)果形成文件。注：這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。體系審核應(yīng)：（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運行活動；（2）由能夠勝任審核工作的人員進行；（3）對審核結(jié)果進行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進行評審，必要時采取有效的糾正措施；（4）及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；（5）對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項建議的有效落實。（二）審核制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。九、檢查、審核與評審（一）檢查制定反映我礦全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。(十一)施工單位管理我礦應(yīng)對施工單位進行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：（1）制訂施工單位管理制度和辦法；（2）在選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；（3）要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進行投保，并實行風(fēng)險抵押；（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程；（7）保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；（8）每年至少對施工單位進行一次安全評價。（十）標(biāo)識標(biāo)志管理建立并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)臵、檢查與維護。（八）登高作業(yè)管理建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：（1）登高或高空作業(yè)防護設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；（2）高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求；（3）梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；（4）行人臺階的設(shè)計和施工符合《行人臺階設(shè)計要求》規(guī)定；（5）爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；（2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；（3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護套；（4）集體手工工具由專人管理；（5）有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（8）對氣動工具使用前進行風(fēng)險評估；（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。環(huán)境保護應(yīng)：（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標(biāo)，有專門機構(gòu)檢查；（2）規(guī)范我礦廢油脂的回收管理，設(shè)臵防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝臵，并對廢棄油品進行標(biāo)識；（3）嚴(yán)格落實我礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；（4）對我礦污水排放和凈化進行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；（5）確保我礦噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點應(yīng)有降噪措施；（6）對我礦固體廢棄物進行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進行處理；（7）規(guī)范我礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處臵。建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；（3）定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安臵；（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查；（7）定期對員工進行健康宣傳、培訓(xùn)。（四）職業(yè)健康管理建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。定期組織進行消防演練（1）制定《消防演習(xí)計劃》，并按計劃實施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊員名單要張貼公布；（3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓(xùn)和訓(xùn)練。（三）消防管理建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；（9）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；（10）所有重點作業(yè)場所應(yīng)配臵急救箱，急救箱應(yīng)放臵在合適的位臵并進行標(biāo)識；（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；（12）有急救箱配臵分布圖及急救用品明細(xì)表；（13）井下設(shè)臵的急救箱、隔離式自救器等設(shè)臵位臵有明顯的標(biāo)識；（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。（二）應(yīng)急與事故管理制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；（4）確保我礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則；（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。八、其他綜合管理規(guī)范我礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使我礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。（十三）壓氣、輸送和壓力容器管理我礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學(xué)合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定期對壓氣設(shè)備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進行打壓試驗；（4）輸送管路設(shè)施布臵符合《我礦安全規(guī)程》的規(guī)定；（5）有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。并確保：（1）各種運輸、提升設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠； 注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。（5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施；（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求；（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。（十一）供用電管理建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險。（九）爆破管理我礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：（1）爆破材料和爆破設(shè)備購臵渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記；（2）有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點有明顯標(biāo)志；（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運輸方式符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；（5）爆破前按照《我礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)臵要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報；（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)；（3）當(dāng)瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進行匯報；（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷；（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實際相符。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。（五）防塵管理建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：礦井下列巷道應(yīng)設(shè)臵防塵灑水管道：（1）主要進風(fēng)大巷；（2）主要回風(fēng)大巷；（3）主要運輸巷；（4）帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風(fēng)巷；（5）采掘工作面所屬各巷道；（6）煤倉與溜煤眼放煤口；（7）轉(zhuǎn)載點；所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應(yīng)設(shè)臵凈化水幕：（1）采煤工作面進回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；（2）掘進巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）；（3）多巷掘進在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi)；（4）運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處；（5）采區(qū)、盤區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)；（6）主要進風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷；下列設(shè)備應(yīng)設(shè)臵噴霧裝臵或者除塵器，并確保噴霧裝臵和除塵器正常使用：（1）采煤機；（2）液壓支架；（3）綜掘機、連采機、掘錨機；防塵基礎(chǔ)管理完善（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗；（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)；（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善；（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。（2）突出危險工作面應(yīng)采取防治突出措施；（3）無突出危險工作面進行采掘作業(yè)時，可不采取防治突出措施，但必須采取安全防護措施；（4）石門揭穿突出煤層前，必須編制設(shè)計，采取綜合防治突出措施；實施防治突出措施后，應(yīng)進行效果檢驗并確保措施有效，防突措施無效時必須采取防治突出的補充措施；井巷揭穿突出煤層和在突出煤層中進行采掘作業(yè)時，必須采取震動爆破、遠(yuǎn)距離爆破、避難硐室、反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救系統(tǒng)等安全防護措施。對有突出危險的新建礦井，突出礦井的新水平、新采區(qū)，必須編制防治突出煤層突出的設(shè)計。建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定和AQ10272006標(biāo)準(zhǔn)，并按周期對抽放系統(tǒng)進行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運行有效；（2）地面抽采與地下抽采相結(jié)合，根據(jù)實際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前的預(yù)抽采、采動層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施；（3）凡是應(yīng)當(dāng)抽采的煤層，都必須最大限度地抽采；（4）礦井生產(chǎn)計劃與瓦斯抽采達標(biāo)煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動應(yīng)始終在抽采達標(biāo)區(qū)域內(nèi)進行；（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達到《AQ10272006規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。制訂瓦斯隱患處理措施（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進行排放；（2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)臵警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌；（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記；（4）臨時停風(fēng)地點，要立即斷電撤人，設(shè)臵柵欄、警示標(biāo)志；（5）長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進行封閉。（二）瓦斯管理建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理（一）通風(fēng)管理建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。員工行為監(jiān)督建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：（1）確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；（3）對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。員工培訓(xùn)教育建立員工培訓(xùn)教育機制，以提高員工安全知識、意識