【正文】 第十三條 車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，其它各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。三、出庫(kù)管理第十二條 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。第十六條 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，單重和總重。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。二、入庫(kù)管理東莞培訓(xùn)網(wǎng) 第十二條 物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑“送貨單”、“檢驗(yàn)合格單”辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各廠辦領(lǐng)導(dǎo)及工廠財(cái)務(wù)人員。第十八條 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片。報(bào)廢程序?yàn)椋?：相關(guān)單位填寫申請(qǐng)單(部門主管簽字)→生產(chǎn)主管簽字→廠長(zhǎng)簽字→物控處理(改用或直接當(dāng)廢品處理)：東莞培訓(xùn)網(wǎng) 倉(cāng)管填寫申請(qǐng)單(倉(cāng)庫(kù)主管簽字)→生管主管簽字→廠長(zhǎng)簽字→物控(改用或直接當(dāng)廢品處理)報(bào)廢材料處理所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的材料，全部交給物控確認(rèn)是否有改用價(jià)值，若物控確認(rèn)有改用價(jià)值時(shí)，按如下程序處理：物控填寫改用計(jì)劃表→生產(chǎn)主管簽字→現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)改用單位→改用單位改料(實(shí)木交備料改用，板材同改用計(jì)劃表一起交改用單位改用，玻璃和鐵器交工務(wù)課)→改料后交生管→生管退倉(cāng)庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)作入庫(kù)處理若物控確認(rèn)無(wú)改用價(jià)值時(shí)，則交綜合辦處理(請(qǐng)示董事會(huì)賣給廢品收購(gòu)商或當(dāng)垃圾處理)。報(bào)廢的原則為：已經(jīng)確認(rèn)材料已遭受到徹底損壞，不能滿足各單位的使用要求，存放過(guò)久會(huì)影響生產(chǎn)工作的順利開展。，不允許不同產(chǎn)品相同材質(zhì)的材料補(bǔ)在一起。內(nèi)部補(bǔ)料要求在8小時(shí)之內(nèi)處理完成。八、補(bǔ) 料第一條 補(bǔ)料時(shí)間規(guī)定補(bǔ)料單送達(dá)之后，被補(bǔ)料單位或采購(gòu)應(yīng)立即處理。第三條 退料時(shí)間規(guī)定 ：東莞培訓(xùn)網(wǎng) A一般性外包退料手續(xù)要求在2小時(shí)之內(nèi)辦好，材料要求在8小時(shí)之內(nèi)退走； B緊急退外包材料要求在2小時(shí)之內(nèi)將貨退走； ：內(nèi)部退料時(shí)間依據(jù)生產(chǎn)情況而定，一般地，以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為主。3數(shù)據(jù)錯(cuò)誤類退料：退料單位填寫退料單(由退料部門主管簽字)→生產(chǎn)主管確認(rèn)→廠長(zhǎng)確認(rèn)(對(duì)責(zé)任人開具罰款單)→退備料。第二條 退料程序 1外包退料：退料單位填寫退料單(部門主管簽字)→生產(chǎn)主管確認(rèn)→品管經(jīng)理確認(rèn)→廠長(zhǎng)確認(rèn)→倉(cāng)庫(kù)→退外包。東莞培訓(xùn)網(wǎng) 七、退料、補(bǔ)料和換料退 料第一條 依據(jù)退料原因，退料可分為以下幾種： A外包退料：外包來(lái)料不良造成的退料；B內(nèi)部不良來(lái)料類退料：公司內(nèi)部因前工作段加工來(lái)料不良造成的退料；C數(shù)據(jù)錯(cuò)誤類退料：計(jì)劃材料過(guò)多、領(lǐng)料領(lǐng)多、交接數(shù)據(jù)出錯(cuò)等原因造成的退料； D余料類退料：材料在使用過(guò)程中產(chǎn)生的正常余料須退與倉(cāng)庫(kù)再利用的退料。改出的正品料不能混雜擺放，尺寸長(zhǎng)度不一、厚薄不一、材質(zhì)不一的料,不能放在一起,改出的料須掛牌；無(wú)破裂、疤節(jié)、腐朽的料不能改短使用； 當(dāng)班改不完的材料不能放入(廢料)角木料中； 改料時(shí)，正品尺寸以疤節(jié),破裂的腐朽部分為基礎(chǔ)。第三條 下料時(shí)，必須嚴(yán)格按照企劃清單備料尺寸下料。所有的材料在使用過(guò)程中，應(yīng)該發(fā)揮其最大用度，要求使用到已不能再使用為止。第五條 倉(cāng)庫(kù)選料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)品管同時(shí)配合，進(jìn)行驗(yàn)收鑒定。第三條 倉(cāng)庫(kù)發(fā)木材時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照物控所開領(lǐng)料單的材種、級(jí)別和數(shù)量發(fā)料，不允許出現(xiàn)級(jí)別混淆。發(fā) 料第一條 倉(cāng)庫(kù)必須執(zhí)行“見單發(fā)料”的原則，只有在收到物控開具的領(lǐng)料單之后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。（7）所有批量使用的材料，不允許重復(fù)開單。（5）所有產(chǎn)樣提前領(lǐng)用的材料，物控須記載，在批量生產(chǎn)開單中給予扣除。對(duì)于超標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)用材料，物控有權(quán)予以拒絕。（2）為便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外購(gòu)、五金、主體包材及部分輔助包材需分批量分單件開單，砂紙砂帶及部分輔助包材需分批量但可不分單件開單，低值易耗類不分批量不分單件開單。開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上的領(lǐng)用數(shù)量須用中文大寫。第二條 所有領(lǐng)料單由物控開具，領(lǐng)料單一旦開具，不得涂改、添加、刪減等。五、材料的發(fā)放與領(lǐng)取開 單第一條 所有材料全部由倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，領(lǐng)料時(shí)憑“領(lǐng)料單”發(fā)料。第三條 所有從倉(cāng)庫(kù)借走的材料，還回倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)保證不出現(xiàn)損壞、欠數(shù)、變質(zhì)等問(wèn)題。第二條 對(duì)于一些數(shù)量較少的材料和標(biāo)簽、說(shuō)明書等材料，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收之后，可以直接交給現(xiàn)場(chǎng)各班線收管。緊急特殊材料是指急于使用但按一般采購(gòu)程序不能及時(shí)購(gòu)買回廠的材料，此類材料購(gòu)買回廠后,購(gòu)買人員憑發(fā)票到公司報(bào)銷購(gòu)買材料款。、辦公用品時(shí)：廠辦批準(zhǔn)。東莞培訓(xùn)網(wǎng) 第二條 一般性材料計(jì)劃由公司生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門申購(gòu)的后勤材料、辦公材料由行政部經(jīng)理審批；緊急特殊申購(gòu)材料由各部門主管審批之后直接購(gòu)買。第三條 對(duì)犯有過(guò)失行為的員工，視情節(jié)輕重，給予懲戒，分為警告、記過(guò)及免職三種，其處理范圍如下：（一）有下列情況之一且有具體事證者，應(yīng)予警告：上班遲到、早退或中途溜號(hào)；穿拖鞋或赤膊上班的；工作時(shí)有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑談、看無(wú)關(guān)書報(bào)行為的；廁所、浴室、洗盥處用水后龍頭不關(guān)的；亂丟煙蒂、果殼、紙屑；亂倒飯、菜、亂扔雜物，隨地吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的；攀折、損壞、挪用廠區(qū)樹木、花草的；涂寫墻壁、設(shè)備有礙觀瞻者；門衛(wèi)當(dāng)班不嚴(yán)格執(zhí)行門衛(wèi)制度和巡查制度的；有違反工藝操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度行為，但未造成不良后果的；當(dāng)月上班遲到、早退累計(jì)已達(dá)到三次以及曠工半天的；工具、材料等，不按規(guī)定存放的；擅用他人工具及設(shè)備者；拒絕警衛(wèi)檢查其攜帶之物品者；1未經(jīng)準(zhǔn)許擅帶外人入廠參觀者；攜帶眷屬、小孩在工作場(chǎng)所有礙秩序者；1上班時(shí)睡覺、喝酒的（業(yè)務(wù)接待例外）；第四條 有下列情況之一者，予以記過(guò)處分：１、曠工一天的；謊報(bào)考勤的；東莞培訓(xùn)網(wǎng) ２、在禁煙禁火區(qū)擅自明火的；３、非緊急情況，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，動(dòng)用消防器材的；隨意挪用、損壞設(shè)備或安全器材的；４、有賭博或打架斗毆行為的；行為不檢，有損工廠聲譽(yù)者； ５、在工作場(chǎng)所喧嘩口角者；對(duì)同事有脅迫、恫嚇及欺騙行為者； ６、指揮不當(dāng)或監(jiān)督不周，致部屬發(fā)生重大錯(cuò)誤，使工廠發(fā)生損失者； ７、有損害本廠利益泄露或出賣商務(wù)、技術(shù)機(jī)密行為，及對(duì)有可能或已經(jīng)發(fā)生的損害本廠利益和聲譽(yù)的情況知情不報(bào)或隱瞞實(shí)情的；1違反工藝操作規(guī)程和安全產(chǎn)管理制度，發(fā)生人身傷害或其他經(jīng)濟(jì)損失500元以下的各類責(zé)任事故的；發(fā)生產(chǎn)品的質(zhì)量事故，造成廢品或其他經(jīng)濟(jì)損失在500元以下的；因工作失職，造成財(cái)產(chǎn)受損或失竊500元以下的；1占用、挪用本廠原材料、設(shè)備、工具、上班干私活的；無(wú)正當(dāng)理由，延誤公事致工廠發(fā)生損失者；未經(jīng)準(zhǔn)假，而擅離工作崗位者；1非駕駛員或無(wú)證開鏟車、汽車的；1半年內(nèi)受警告二次者；（對(duì)給工廠和公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，還可給予一定的經(jīng)濟(jì)懲罰）第五條 有下列情況之一者，應(yīng)予免職，對(duì)情節(jié)特別嚴(yán)重的，可送交公安、司法機(jī)關(guān)處理：１、有賭博行為，教育后仍不改的；有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的； ２、利用職權(quán)營(yíng)私舞弊者；擅自挪用本廠資金和財(cái)產(chǎn)、經(jīng)教育不及時(shí)歸還的； ３、玩忽職守，造成事故，使本廠財(cái)產(chǎn)或員工生命蒙受嚴(yán)重?fù)p失的； ４、工作不負(fù)責(zé)任，產(chǎn)生廢品，損害設(shè)備工具、浪費(fèi)原材料、能源，并造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的；有意損害公共財(cái)物的； ５、連續(xù)曠工三天或一個(gè)月內(nèi)累計(jì)6天； ６、經(jīng)營(yíng)違反本廠規(guī)章制度，屢教不改的；東莞培訓(xùn)網(wǎng) ７、利用工廠名義，在外招搖撞騙者；散播有損工廠之謠言，而防害工作秩序者；８、觸犯國(guó)家刑事法律的；９、無(wú)理取鬧或不服從工作分配的調(diào)動(dòng)、指揮而影響生產(chǎn)秩序、工作秩序、生活秩序和社會(huì)秩序的；１０、泄露或出賣商務(wù)，技術(shù)機(jī)密，使本廠經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)蒙受重大損失的； １１、對(duì)本身職務(wù)不能勝任，調(diào)崗后仍不能勝任者；１２、脅迫上級(jí)主管或蓄意違抗合理指揮，或打罵侮辱主管行為情節(jié)重大者；故意過(guò)失行為，而引起事故者； １３、有煽動(dòng)怠工或罷工之具體事實(shí)者； １４、一年內(nèi)記過(guò)三次者；第七章 材料管理制度為了合理利用材料,節(jié)省人、物力以及機(jī)械設(shè)備的耗費(fèi),加快生產(chǎn)進(jìn)度和材料使用的周轉(zhuǎn)速度,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中人、財(cái)、物的良性循環(huán),降低生產(chǎn)成本,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,特制定本管理制度:一、計(jì)劃工作的分類常用材料的計(jì)劃工作的實(shí)施按以下安排分工：、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類：物控負(fù)責(zé)計(jì)劃； ：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)計(jì)劃； ：機(jī)修部負(fù)責(zé)計(jì)劃； 、辦公類材料：行政部負(fù)責(zé)計(jì)劃；（如臨時(shí)申購(gòu)的材料、設(shè)備緊急維修材料等）：由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)計(jì)劃； ：生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)計(jì)劃。對(duì)犯有過(guò)失的員工，堅(jiān)持思想教育和處罰相結(jié)合的原則。第六章 獎(jiǎng)懲制度本廠對(duì)全體員工實(shí)行有功者獎(jiǎng)，有過(guò)者罰，獎(jiǎng)罰分明制度。所有請(qǐng)假需提前辦理手續(xù)，提出書面申請(qǐng)，突發(fā)情況可電話請(qǐng)假，但上班后1日內(nèi)需補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。（對(duì)于責(zé)任不清的工傷處理，需經(jīng)過(guò)公司法務(wù)人員核準(zhǔn)。第六條 員工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生部門寫出書面報(bào)告，經(jīng)廠辦公室審核，第七條第一條第二條確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)同意簽字后，方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理。東莞培訓(xùn)網(wǎng) 第四條 考勤記錄表，由表勤員每天按時(shí)正點(diǎn)考勤，并準(zhǔn)確填好記錄表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，在次月5號(hào)前連同各種假條或有關(guān)證明，交財(cái)務(wù)作為核發(fā)資和扣罰款的依據(jù)?？记趩T必須對(duì)考勤的正確性負(fù)責(zé)。第二條 上下班作息時(shí)間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要和季節(jié)變換，由廠辦作出決定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。工具應(yīng)放于工具箱中；尖銳工具應(yīng)有防護(hù)圈蓋，且不得放置于衣袋中。使用電氣器材時(shí)，應(yīng)注意絕緣是否完全及是否有導(dǎo)電物體接近電源；玻璃、洋釘或鐵絲等不得任意拋棄。竊案發(fā)生后，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，報(bào)有關(guān)單位偵察。夜間值勤的警衛(wèi)人員，應(yīng)于規(guī)定時(shí)間在公司內(nèi)巡邏。第四條 竊盜防范：現(xiàn)金、貴重物品及機(jī)要文件，下班后應(yīng)放置于安全櫥柜中，并指定專人負(fù)責(zé)保管。電線不得接用過(guò)大功率保險(xiǎn)絲，用電后，應(yīng)確實(shí)關(guān)閉電源。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)指派專人看守，并標(biāo)明“嚴(yán)禁煙火”字樣，如系揮發(fā)性易燃物，應(yīng)注意溫度及通風(fēng)。第三條 火災(zāi)防護(hù)： 倉(cāng)庫(kù)及工廠內(nèi)應(yīng)嚴(yán)禁吸煙及攜帶引火物品。第二條 領(lǐng)班以上的干部均應(yīng)熟悉有關(guān)安全管理的準(zhǔn)則，并監(jiān)督訓(xùn)練屬下人員確實(shí)遵守。第四章 工廠安全管理準(zhǔn)則第一條 本公司為維護(hù)公共安全及避免人員物品之損害特訂本準(zhǔn)則。另外，對(duì)外購(gòu)成品和工廠成品要分開第十四條 銷售部門需提供“月份成品出庫(kù)數(shù)量明細(xì)表”、“月份應(yīng)收帳款明細(xì)表”、“月份客戶對(duì)賬單（含上月余額、本月余額）”。第十一條 車間每月應(yīng)編制原材料主料運(yùn)營(yíng)情況表，車間的原材料領(lǐng)用數(shù)量加上上月車間盤點(diǎn)數(shù)量必須等于本月盤存數(shù)量加上本月入庫(kù)成品數(shù)量，車間編制的本月成品入庫(kù)數(shù)量表與成品倉(cāng)庫(kù)編制的成品入庫(kù)明細(xì)表必須相等。第九條 原材料出庫(kù)必須開領(lǐng)料單，月末編制原材料出庫(kù)明細(xì)表，車間編制原材料領(lǐng)用明細(xì)表，兩個(gè)東莞培訓(xùn)網(wǎng) 部門數(shù)量必須核對(duì)無(wú)誤。第七條 供應(yīng)商送貨單和工廠原材料倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單進(jìn)行單價(jià)、數(shù)量、金額的一一核對(duì)，由采購(gòu)、原材料倉(cāng)庫(kù)核實(shí)后填表連同供應(yīng)商對(duì)帳單報(bào)工廠財(cái)務(wù)；采購(gòu)以本月采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表，原材料庫(kù)以類別材料入庫(kù)明細(xì)表反映。若是公司下單，一般情況下，工廠銷售價(jià)格下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大于10%，屆時(shí)另行規(guī)定。對(duì)于工廠外購(gòu)原材料，統(tǒng)一由工廠財(cái)務(wù)審核，廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)后付款。第三條 貨款管理：對(duì)涉及銷售收款，銷售人員不得接觸銷售現(xiàn)款，一律由工廠收回；開展銷售業(yè)務(wù)應(yīng)將賒銷和現(xiàn)銷分離開來(lái)，銷售價(jià)格、銷售條件、運(yùn)費(fèi)、折扣必須在銷售前辦理審批手續(xù)；工廠負(fù)責(zé)方（工廠銷售方）無(wú)權(quán)收回任何貨款。第三章 財(cái)務(wù)制度一、現(xiàn)金管理制度第一條 工廠財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，有權(quán)處理低值易耗品。密件或限時(shí)信件應(yīng)立即原封保管，于上班時(shí)呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第六條 值班員工收到電文應(yīng)分別依下列方式處理：屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時(shí)處理。第四條 按規(guī)定時(shí)間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責(zé)任。禁止在工作時(shí)間大聲喧華。第三條 維護(hù)好室內(nèi)秩序。第二條 堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。值班室管理制度第一條 值班人員必須及時(shí)處理各類突發(fā)事件。252。252。了解配置地點(diǎn)，緊急事發(fā)生時(shí)應(yīng)鎮(zhèn)靜以最有效方法使災(zāi)害減少至最低限度，不可慌張誤事，視情況按下列程序處置： 252。第六條 緊急事件之處理：發(fā)現(xiàn)竊盜時(shí)，以收回失竊物為首要，并應(yīng)立即呈請(qǐng)?zhí)幚怼Ｋ饺塑囕v須有公司開據(jù)的通行證方可進(jìn)出。如遇特殊情況，需先報(bào)綜合辦批準(zhǔn)。 攜帶一般日常用品者，由警衛(wèi)人員查驗(yàn)后放行。 攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者，應(yīng)憑舍監(jiān)室開立之放行單放行。 情況嚴(yán)重時(shí)，不得讓當(dāng)事人離廠，應(yīng)速呈報(bào)處理。 由攜帶者敘述理由，注明品名、數(shù)量，由何處取得等。 記錄攜帶人所屬單位、姓名、時(shí)間、地點(diǎn)。 a)廠商交貨時(shí)所隨帶運(yùn)出的物品，在進(jìn)廠時(shí)先由警衛(wèi)人員查驗(yàn)登記，于離廠時(shí)再經(jīng)警衛(wèi)人員依原登記查對(duì)符合后始予放行。經(jīng)警衛(wèi)簽認(rèn)后之放行單由警衛(wèi)室按順序裝訂保管。公司或其他各廠同仁得憑識(shí)別證辦理登記后進(jìn)廠。非經(jīng)本廠人員接待，不得任其進(jìn)入廠區(qū)。第三條 人員管制：輔導(dǎo)員工遵守各項(xiàng)規(guī)定，并制止不法行為的發(fā)生，維持工廠及辦公處所秩序。東莞培訓(xùn)網(wǎng) 應(yīng)遵照巡邏路線按時(shí)或不定時(shí)巡邏工廠各處。應(yīng)熟記廠內(nèi)各處之水、電、燃料、開關(guān)、門鎖及消防器材放置地點(diǎn)，以免臨