【正文】 。第5章附則第18條本制度由質(zhì)量管理部制定，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過，修訂亦同，質(zhì)量管理部保留對本制度進(jìn)行解釋的權(quán)利。第17條檢驗記錄保管的相關(guān)規(guī)定如下。第16條對抽樣檢驗的判定存在異議時，相關(guān)處理規(guī)定如下。3．對于已剔除不合格品的貨批，原則上必須再次進(jìn)行抽樣檢查。1．對于不合格貨批及抽樣檢查所抽驗出來的不合格品，應(yīng)明確加以識別。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異，應(yīng)立即著手調(diào)查原因，同時做好防范措施，并通知生產(chǎn)部門進(jìn)行檢修。6．若檢驗結(jié)果顯示產(chǎn)品合格，則質(zhì)檢專員填寫《出廠檢驗傳票》交倉儲部，由倉儲部據(jù)其辦理出貨手續(xù)，運(yùn)輸部準(zhǔn)備貨物裝運(yùn)。4．質(zhì)檢專員應(yīng)及時將成品檢驗結(jié)果填入《成品檢驗報告表》中，并列明不合格的項目。2．質(zhì)檢專員在接到檢驗通知后應(yīng)作好質(zhì)檢準(zhǔn)備，檢查器具是否齊全、器具運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常等。第4章檢驗實施及結(jié)果處理第13條檢驗實施流程如下。1．質(zhì)量管理部經(jīng)過多次檢驗確定某類物品的質(zhì)量可由生產(chǎn)部提供保證時，可免實施抽樣檢查。2．制定依據(jù)成品檢驗的制定依據(jù)包括國際或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)或者協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計要求、質(zhì)量歷史檔案、客戶質(zhì)量要求和其他質(zhì)量、技術(shù)文件或規(guī)范。1．制定方式（1）對每一類產(chǎn)品應(yīng)制定一份成品檢驗規(guī)定供最終檢驗或者出貨檢驗使用，將檢驗的項目、內(nèi)容和方法予以明確，有差異部分也應(yīng)予以明確，并標(biāo)示出檢驗依據(jù)文件。第3章成品檢驗規(guī)范第10條質(zhì)量管理部質(zhì)檢主管組織專人進(jìn)行檢驗規(guī)范的制定工作。2．必要時可將制品的藍(lán)圖或者略圖附于檢驗標(biāo)準(zhǔn)中。第9條其他事項規(guī)劃如下。在成品檢驗之前，質(zhì)量管理部應(yīng)明確成品經(jīng)過檢驗后的處置辦法。2．抽取樣本時，必須在群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取，可采用隨機(jī)取樣的方法，但是，若群體批各成品無法編號時，則取樣時必須從群體所有部位平均抽取樣本。第7條制訂抽樣計劃的相關(guān)規(guī)定如下。第6條質(zhì)檢主管應(yīng)在進(jìn)行成品檢驗前，對使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以感官檢查的方式檢驗作出選擇。第5條質(zhì)檢主管應(yīng)在實施檢驗之前明確規(guī)定成品檢驗的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為檢驗時的判斷依據(jù)。4．提高質(zhì)檢專員和生產(chǎn)人員的業(yè)務(wù)水平。2．規(guī)范成品檢驗的作業(yè)流程，保持產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。第3條成品檢驗工作目標(biāo)如下。望每位員工高度重視此安全制度,防患于未然!擴(kuò)展資料：成品檢驗管理制度成品檢驗管理制度第1章總則第1條為了使質(zhì)檢專員在成品檢驗工作中有所依據(jù)，嚴(yán)格進(jìn)行成品檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的品牌效益，特制定本制度?！叭宦?不漏油、不漏汽、不漏水。“三清”:設(shè)備清潔,場地清潔,工具清潔。外來人員一律禁止進(jìn)入油罐區(qū),參觀防問者須經(jīng)經(jīng)理批示后,由現(xiàn)場安全管理人員帶領(lǐng)下方可進(jìn)入。成品油庫區(qū)嚴(yán)禁明火作業(yè)、帶電作業(yè)(如帶電換燈泡)。防火標(biāo)志,顯眼明確。消防滅火器應(yīng)根據(jù)消防部門的要求,參照油罐數(shù)量和容量備足配齊,車間和安全科定期檢查、更換。對油庫設(shè)備要定期檢修,特別注意油罐的呼吸閥,阻火器,油位指示器及各處閥門,管道的密封性,油泵等主要部件和設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)。一旦發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象,要及時采取措施排除隱患。:堅持對油罐進(jìn)行巡回檢查制度,并做好記錄。嚴(yán)格監(jiān)視油罐內(nèi)溫度,夏季高溫時段,要對油罐不定時噴淋降溫。在開啟管線時,應(yīng)緩慢進(jìn)行,防止產(chǎn)生強(qiáng)烈水錘效應(yīng)損壞設(shè)備。禁止懸空向油罐輸油,以免產(chǎn)生靜電。:油罐進(jìn)油時,操作工必須到位,注意監(jiān)視油罐液面,防止油品溢出,并做好進(jìn)油登記。成品管理制度15為了加強(qiáng)成品油罐區(qū)的安全管理,防止意外事故發(fā)生,落實“以人為本,安全第一”的安全理念,結(jié)合我事業(yè)部實際情況,特制訂本制度。三、成品銷售:,做到必要時可予收回。,貨行間必須留有一定距離,以能執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。暫時不能取走的不合格品,必須放在指定的不合格區(qū)域,并掛上不合格標(biāo)識牌。,應(yīng)在指定位置掛上待驗牌。成品管理制度14一、成品驗收:。熟悉使用各種防火器材和撲救各類火災(zāi)的方法。對庫內(nèi)物資要不定期地經(jīng)常檢查，防止物資受潮、霉?fàn)€損壞。垛好各種物資，要按不同品種的規(guī)定整齊垛好，要留出消防通道，不得堵塞倉庫的通道，門窗和消防器材。每天工作前必須對庫內(nèi)外情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常，要保護(hù)現(xiàn)場，向領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門報告，下班后關(guān)好門窗，斷水?dāng)嚯?，做好記錄，庫房鑰匙應(yīng)妥善保管。嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域內(nèi)進(jìn)行拆箱、釘箱、成箱、點藥、封口等操作。轉(zhuǎn)貨的機(jī)動車不得駛?cè)雮}庫。,。應(yīng)分庫建立成品登記臺帳,嚴(yán)格出入庫登記手續(xù),并定期進(jìn)行貨帳核對,人離開時,應(yīng)關(guān)窗鎖門。成品管理制度12倉庫應(yīng)設(shè)專門保管人員,保管人員應(yīng)熟悉所儲存物品的安全性能,加強(qiáng)通風(fēng)、防潮、防動物、防雷等設(shè)施的維護(hù),保障其功能有效。成品倉庫管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。成品庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈。成品庫發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。二、管理制度：成品庫管理員必須提前十五分上崗。，并于次日上午11：30前將昨天《成品日報表》交相同事。產(chǎn)品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認(rèn)。(特殊情況可參考《第一時間聯(lián)系相關(guān)同事》)。成品碼放原則為：堆放成品小板每層5件碼好，大板每層7件碼好整齊。一、操作流程與崗位職責(zé)：1負(fù)責(zé)各類成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進(jìn)行標(biāo)識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部、財務(wù)部各一份。4 車間退料 間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由車間填寫“品質(zhì)異常單”給相關(guān)部門評審,判定為來料不良的，由車間填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量生產(chǎn)任務(wù)單及不良原因，把退料單、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉管員，倉管員清點好量后簽字，不良品放到退貨區(qū)，單據(jù)交輸單員出賬。3 3. 所有物料出庫時應(yīng)和物料接受人當(dāng)面交接清楚，雙方簽字確認(rèn)。 所有領(lǐng)料單、委外加工單應(yīng)遵循先出賬后發(fā)料的原則，輸單員出賬后應(yīng)在備注欄里填上結(jié)存數(shù)量。對手工領(lǐng)料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨，直到單據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后，倉庫才予以發(fā)料。物料配好后送到車間現(xiàn)場，車間收貨人員對物料進(jìn)行清點后在領(lǐng)料單上簽字，留下藍(lán)色聯(lián)，倉管員把簽好字的領(lǐng)料單交輸單員統(tǒng)一保管。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。 倉庫嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止在倉庫內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后，做好防火措施后才可以進(jìn)行。、通風(fēng)、干燥。，確保倉庫保管物資安全。 庫存物資應(yīng)做到帳、卡、物三相符，加強(qiáng)盤點工作，做到日清、月結(jié)、年終盤點相結(jié)合。 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱?！岸R”：庫容整齊，堆放整齊。(來料不合格品退貨處理流程)執(zhí)行。外地供應(yīng)商只需給采購簽字即可。. 來料不良品退貨，執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后，品管應(yīng)及時將“質(zhì)量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫，倉管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū)，并通知采購進(jìn)行退貨，退貨時開出“退貨單” ，給供應(yīng)商和采購簽字，并開出門證給供應(yīng)商做出門放行依據(jù)。急件應(yīng)在1小時內(nèi)完成清點并送檢，其他的3小時內(nèi)完成送檢，特殊情況除外。三、程序1原輔材料的驗收入庫當(dāng)貨物到達(dá)我司時，收貨人員應(yīng)先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時應(yīng)立即通知采購或?qū)嶋H收貨人，根據(jù)采購或?qū)嶋H收貨人要求進(jìn)行處理.，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細(xì)檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴(yán)格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權(quán)拒收或退貨，對供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標(biāo)識不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，物流應(yīng)通知相關(guān)部門及時處理，并記入對供應(yīng)商的考核統(tǒng)計中。業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。，合理布局。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。工程竣工時,應(yīng)整理出包括竣工圖的完整的工程內(nèi)業(yè)資料,提交甲方及城市檔案館存檔。(8)隱蔽驗收記錄鋼筋、預(yù)埋件以及裝修隱蔽前,應(yīng)進(jìn)行全面的質(zhì)量檢查,做好分項質(zhì)量評定,做好相應(yīng)的隱蔽驗收記錄(鋼筋隱蔽記錄、一般隱蔽記錄)并及時辦好有關(guān)簽證,若出現(xiàn)遺留問題項目經(jīng)理部要及時組織與落實整改,整改后再辦認(rèn)證簽字。(7)工序交接班記錄一道工序施工完畢后,經(jīng)檢驗合格方可進(jìn)行下一道工序施工。要對施工配合比進(jìn)行計量,計量要經(jīng)常復(fù)核,做好施工記錄,并按規(guī)范要求進(jìn)行拌制、檢測和取樣,按標(biāo)準(zhǔn)要求制作試塊和進(jìn)行養(yǎng)護(hù),及時送檢,收集試塊強(qiáng)度檢驗報告和進(jìn)行強(qiáng)度評定。(6)砼、砂漿施工內(nèi)業(yè)施工前應(yīng)將有關(guān)材料送檢測中心委托原材料檢驗