【正文】 東岳機械股份有限公司2017年12月。七、評審結(jié)論公司的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)符合當(dāng)前公司安全生產(chǎn)需求，風(fēng)險防控措施制定針對性強，具有可操作性，相關(guān)人員職責(zé)分明，可以作為公司風(fēng)險管理和隱患排查依據(jù)。依據(jù)風(fēng)險分級管控措施制定設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動隱患排查表，隱患排查表內(nèi)容與風(fēng)險管控措施格式統(tǒng)一，制定安全措施落實責(zé)任人，并專人進行監(jiān)督落實情況；各項作業(yè)活動前進行風(fēng)險管控措施的排查落實，特殊作業(yè)活動前附帶風(fēng)險分析記錄和防控措施落實表。依據(jù)部門風(fēng)險分級管控措施逐項制定相關(guān)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動隱患排查表，體現(xiàn)風(fēng)險防控措施落實人和監(jiān)督人；公司和部門安全管理人員每月檢查安全防控措施落實情況。三、評審依據(jù)（規(guī)范性文件）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》省政府令第303號《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字[2016]36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)[2016]16號）關(guān)于印發(fā)《加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》的通知（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》 GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》四、評審組織公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 組長:孫春義（主要負責(zé)人）副組長:張元笛（分管負責(zé)人）成員:孫傳科（下料部負責(zé)人,分管噴漆房）范為瑞（設(shè)備部負責(zé)人，分管配電室）張宗兵（焊接三部負責(zé)人，分管罐區(qū)）劉勇（機加工部負責(zé)人）高繼峰（焊接一部負責(zé)人）戚鑫（焊接二部負責(zé)人）張宗兵（焊接三部負責(zé)人）謝明軍（安全科負責(zé)人）李敬飛（采購部負責(zé)人）韓樹偉（財務(wù)部負責(zé)人）朱作友（綜合辦負責(zé)人）重要崗位電工及維修：王家偉王以林田柱噴漆工：范為富李通江范為遠五、評審方式方法各生產(chǎn)部門依據(jù)公司《風(fēng)險分級管控制度》要求，由部門主要負責(zé)人帶隊，組織崗位相關(guān)技術(shù)人員全面辨識部門設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動存在的危害因素，形成部門設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單，采用安全檢查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）進行風(fēng)險辨識，使用風(fēng)險矩陣法（LSR）對風(fēng)險度進行定量辨識。2018年3月1日第五篇：雙體系建設(shè)評審報告雙體系建設(shè)評審報告一、評審目的結(jié)合雙體系實際運行情況，對雙體系運行效果等進行評審、評價，為雙體系持續(xù)改進提供依據(jù)。加強兩個體系建設(shè)工作的督導(dǎo)考核，車間和倉儲中心要成立以負責(zé)人為組長的“兩個體系建設(shè)”工作小組，制定詳細的活動方案，明確專人負責(zé)兩個體系建設(shè)工作。兩個體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，可邀請高層次、高水平和專業(yè)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，參與兩個體系的設(shè)計、方案制定、標準研究、評估論證，開展重大課題研究，提出一系列指導(dǎo)意見或工作指南，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、時效性。各部門兩個體系建設(shè)要做到“四個結(jié)合”，要與落實主體責(zé)任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標準化建設(shè)相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與分級分類管理相結(jié)合，形成相互促進，密切配合。各部門要針對各自負責(zé)的工作范圍，推動各 單位盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向總經(jīng)理辦公室匯報，確保各項工作任務(wù)按時限和標準要求全部完成。利用黑板報、宣傳欄、條幅等方式積極進行宣傳，加大安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。六、工作要求做好宣傳引導(dǎo)。財務(wù)部負責(zé)統(tǒng)計事故隱患治理、風(fēng)險管控專項預(yù)算資金；劃撥公司事故隱患治理、風(fēng)險管控專項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。XXXX負責(zé)區(qū)域位置和總圖布置方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月28日向公司總經(jīng)理辦公室報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司總經(jīng)理辦公室報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司總經(jīng)理辦公室報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。XXXX負責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)工作。深化體系建設(shè)（2018年2019年）2018年2019年，公司全面推進、深化兩個體系建設(shè)工作，形成較為完善的法規(guī)制度和標準體系，風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的機制、措施更加精準、有效，公司本質(zhì)安全水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升，兩個體系建設(shè)任務(wù)完成。排查消除隱患（4月15日—6月30日）。對可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離通道等。公布本單位的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。針對風(fēng)險類別和等級，將風(fēng)險點逐一明確管控層級（公司、車間、班組），落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、應(yīng)急管理措施等），形成“管控手冊”。對排查出來的風(fēng)險點進行分類分級管理，先確定風(fēng)險類別（機械傷害、泄漏、火災(zāi)、爆炸等危險因素和高溫、噪聲等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風(fēng)險分為1級（）、2（）、3（）、4級（），依次降低。根據(jù)各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點，包括安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣系統(tǒng)、危險化學(xué)品管理、消防系統(tǒng)等方面存在的風(fēng)險。要求各單位認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅積極進行宣傳?！妒邪参瘯k公室關(guān)于印發(fā)南通市防范遏制較大事故杜絕重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機制實施方案的通知》（通安委辦〔2016〕147號）關(guān)于印發(fā)《深入推進全市企業(yè)安全風(fēng)險辨識管控工作方案》的通知”（南通市安委會2018年1月10日）我公司《隱患排查治理管理辦法》（2017年版）四、工作計劃宣傳發(fā)動，排查風(fēng)險點（3月1日—3月31日）。《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令《省安委會辦公室關(guān)于印發(fā)江蘇省防范遏制重特大構(gòu)建雙重預(yù)防機制實施辦法的通知》（蘇安辦〔2016〕103號）。三、標準和依據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意