【正文】 完成“一企一冊(cè)”階段性成果。自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)條件進(jìn)行一次系統(tǒng)排查治理，建立臺(tái)賬。按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表 4 月15日 各場(chǎng)站 按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理。（綜合、專業(yè)、日常、季度、計(jì)劃）實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。月5 日 安全運(yùn)營(yíng)部 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)通則和試行指南編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級(jí)。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。按要求實(shí)施。建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。6.開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 按照 LEC 或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。先各站班組他們自己辨識(shí)，全程指導(dǎo)。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查檔案。按要求實(shí)施。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南。明確建設(shè)周期：明確每個(gè)階段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人及考核要求等。月20日開始 安全運(yùn)營(yíng)部 編制雙體系創(chuàng)建實(shí)施方案。培訓(xùn) ppt、文件發(fā)放等。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案 序號(hào) 步驟 工作內(nèi)容 實(shí)施方式 工作要求 時(shí)間責(zé)任單位 、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。雙體系構(gòu)建成果，形成“一企一冊(cè)”，有效運(yùn)營(yíng)管理。禹城益佳機(jī)械有限公司2018年6月22日第五篇：雙體系建設(shè)實(shí)施方案雙體系建設(shè)實(shí)施方案 編制說明 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任內(nèi)容之一，是職業(yè)健康安全管理體系（OHSAS18001）和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的核心內(nèi)容。要嚴(yán)格落實(shí)措施，及時(shí)曝光各種違法違紀(jì)行為，大力宣傳事故隱患的排查工作，營(yíng)造濃厚的輿論氛圍。加大宣傳。對(duì)未能認(rèn)真履行職責(zé)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。對(duì)一時(shí)難以治理，要列入計(jì)劃，落實(shí)資金和責(zé)任、限期整改，并制定應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)監(jiān)控，確保安全。從業(yè)人員作為安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，要認(rèn)真開展自查自糾，全面治理安全隱患。對(duì)因領(lǐng)導(dǎo)組織不力，督促檢查不到位，導(dǎo)致公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)不利，特別是發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，依法追究相關(guān)人員責(zé)任?！半[患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”是安全生產(chǎn)目標(biāo)考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。責(zé)任到人，分工明確，確保此項(xiàng)工作順利進(jìn)行。四、工作要求強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)要求，按照公司實(shí)際生產(chǎn)需要及時(shí)對(duì)公司雙體系相關(guān)資料文件進(jìn)行更新和修訂。各生產(chǎn)部門在實(shí)際生產(chǎn)過程中需加強(qiáng)對(duì)崗位人員風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照雙體系考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲，加強(qiáng)對(duì)事故源頭的嚴(yán)格管控。根據(jù)公司特殊作業(yè)安全管理制度的規(guī)定，在涉及動(dòng)火和受限空間作業(yè)活動(dòng)時(shí)必須制定檢維修方案，逐級(jí)審批檢維修方案，部門技術(shù)人員必須對(duì)檢維修方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定檢維修過程安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施，形成檢維修過程的隱患排查表。公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組和部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組需及時(shí)對(duì)部門和個(gè)人落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)的情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，定期開展對(duì)崗位人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)的考核提問，督促部門和崗位人員落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。（三）2018年7月21日2018年8月21日（推進(jìn)落實(shí)）公司雙體系指導(dǎo)手冊(cè)經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽批發(fā)布后，各生產(chǎn)部門需組織崗位人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，利用班前班后會(huì)等各種形式的學(xué)習(xí)活動(dòng)，有效的開展部門及個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。（二）2018年7月1日—7月20日（匯總審批）部門主要負(fù)責(zé)人組織部門技術(shù)人員對(duì)部門雙體系建設(shè)相關(guān)資料進(jìn)行審查，形成部門雙體系建設(shè)推進(jìn)指導(dǎo)手冊(cè)，報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組審查評(píng)定。采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC），針對(duì)辨識(shí)的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量、定性評(píng)價(jià)，并填寫工作危害分析評(píng)價(jià)記錄和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄，確定管控層級(jí)、管控級(jí)別、管控責(zé)任人、管控責(zé)任單位。各生產(chǎn)部門雙體建設(shè)推進(jìn)人員依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB／T l38612009）和《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441—86）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，細(xì)致排查崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和存在的危險(xiǎn)因素，編制部門《作業(yè)活動(dòng)清單》和《設(shè)備設(shè)施清單》，組織崗位人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。三、組織管理公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長(zhǎng)：董濤 副組長(zhǎng)：焦建國(guó)成員：郭延彬、李寶國(guó)、程憲坤、苑疆、王成、王新、門山、張樹慧、陳安、于安波、楊金國(guó)、王興國(guó)四、工作步驟及任務(wù)（一）第一階段：2018年6月22日—6月30日（風(fēng)險(xiǎn)分析）安全辦組織印發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37T 2882—2016）、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》（DB37/T29742017）；根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)公司評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理制定事故事件發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁成都（E）、事故產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（S）的判定標(biāo)準(zhǔn)。二、指導(dǎo)思想根據(jù)《2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》魯安辦發(fā)〔2018〕29號(hào)和市政府安委會(huì)辦公室《2018年全市安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作實(shí)施方案》（禹安辦發(fā)﹝2018﹞19號(hào)）等文件要求，結(jié)合《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37T 2882—2016）、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》（DB37/T 29742017）、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則