【正文】 ，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作；每月15日、30日向公司總經(jīng)理辦公室報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。XXXX負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作；每月28日向公司總經(jīng)理辦公室報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。XXXX負(fù)責(zé)區(qū)域位置和總圖布置方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作；每月28日向公司總經(jīng)理辦公室報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。XXXX負(fù)責(zé)組織電氣系統(tǒng)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實(shí)施工作；每月28日向公司總經(jīng)理辦公室報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)事故隱患治理、風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)預(yù)算資金；劃撥公司事故隱患治理、風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)費(fèi)用，監(jiān)督落實(shí)費(fèi)用的閉環(huán)管理。XXXX是安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；負(fù)責(zé)對(duì)隱患的排查、登記、報(bào)告，實(shí)施整改，并根據(jù)職責(zé)分工，按要求向相關(guān)單位報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。六、工作要求做好宣傳引導(dǎo)。各單位要堅(jiān)持宣傳先行。利用黑板報(bào)、宣傳欄、條幅等方式積極進(jìn)行宣傳，加大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。強(qiáng)化工作推動(dòng)。各部門要針對(duì)各自負(fù)責(zé)的工作范圍，推動(dòng)各 單位盡快開展隱患排查和統(tǒng)計(jì)工作，并定期向總經(jīng)理辦公室匯報(bào)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)要求全部完成。注重聯(lián)動(dòng)配合。各部門兩個(gè)體系建設(shè)要做到“四個(gè)結(jié)合”，要與落實(shí)主體責(zé)任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與分級(jí)分類管理相結(jié)合，形成相互促進(jìn)，密切配合。發(fā)揮專家作用。兩個(gè)體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，可邀請(qǐng)高層次、高水平和專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，參與兩個(gè)體系的設(shè)計(jì)、方案制定、標(biāo)準(zhǔn)研究、評(píng)估論證，開展重大課題研究，提出一系列指導(dǎo)意見或工作指南，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、時(shí)效性。嚴(yán)格考核問責(zé)。加強(qiáng)兩個(gè)體系建設(shè)工作的督導(dǎo)考核，車間和倉儲(chǔ)中心要成立以負(fù)責(zé)人為組長的“兩個(gè)體系建設(shè)”工作小組，制定詳細(xì)的活動(dòng)方案，明確專人負(fù)責(zé)兩個(gè)體系建設(shè)工作。各單位認(rèn)真總結(jié)兩個(gè)體系建設(shè)過程中好的經(jīng)驗(yàn)和做法及時(shí)上報(bào)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作辦公室，公司對(duì)推廣價(jià)值高的經(jīng)驗(yàn)和做法公司予以重獎(jiǎng)；對(duì)工作開展不力、流于形式的，給予通報(bào)批評(píng)并予以重罰。2018年3月1日第五篇：雙體系建設(shè)評(píng)審報(bào)告雙體系建設(shè)評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的結(jié)合雙體系實(shí)際運(yùn)行情況，對(duì)雙體系運(yùn)行效果等進(jìn)行評(píng)審、評(píng)價(jià)，為雙體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。二、評(píng)審內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分級(jí)是否合理、措施是否得當(dāng)，隱患排查治理是否有效，危險(xiǎn)源辨識(shí)是否完全、準(zhǔn)確，公司制訂的設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)分析表、隱患排查表、應(yīng)急處置、崗位勞動(dòng)防護(hù)用品、公司及崗位風(fēng)險(xiǎn)公告卡等相關(guān)內(nèi)容。三、評(píng)審依據(jù)（規(guī)范性文件）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》省政府令第303號(hào)《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字[2016]36號(hào)）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)[2016]16號(hào)）關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》的通知（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 GB/T13861《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》四、評(píng)審組織公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 組長:孫春義（主要負(fù)責(zé)人）副組長:張?jiān)眩ǚ止茇?fù)責(zé)人）成員:孫傳科（下料部負(fù)責(zé)人,分管噴漆房）范為瑞（設(shè)備部負(fù)責(zé)人，分管配電室）張宗兵（焊接三部負(fù)責(zé)人，分管罐區(qū)）劉勇（機(jī)加工部負(fù)責(zé)人）高繼峰（焊接一部負(fù)責(zé)人）戚鑫（焊接二部負(fù)責(zé)人）張宗兵（焊接三部負(fù)責(zé)人）謝明軍（安全科負(fù)責(zé)人）李敬飛（采購部負(fù)責(zé)人）韓樹偉（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人）朱作友（綜合辦負(fù)責(zé)人）重要崗位電工及維修：王家偉王以林田柱噴漆工：范為富李通江范為遠(yuǎn)五、評(píng)審方式方法各生產(chǎn)部門依據(jù)公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》要求，由部門主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，組織崗位相關(guān)技術(shù)人員全面辨識(shí)部門設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)存在的危害因素，形成部門設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單，采用安全檢查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSR）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行定量辨識(shí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)程度劃定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，體現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要管控責(zé)任人和監(jiān)督人。依據(jù)部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施逐項(xiàng)制定相關(guān)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患排查表，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)人和監(jiān)督人；公司和部門安全管理人員每月檢查安全防控措施落實(shí)情況。六、2017年公司雙體系建設(shè)情況公司安全科匯總各部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分析記錄，形成公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指導(dǎo)手冊(cè)，結(jié)合部門隱患排查相關(guān)內(nèi)容，形成公司級(jí)隱患排查指導(dǎo)手冊(cè)，用于檢查指導(dǎo)各部門安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施制定設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患排查表，隱患排查表內(nèi)容與風(fēng)險(xiǎn)管控措施格式統(tǒng)一，制定安全措施落實(shí)責(zé)任人，并專人進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)情況；各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施的排查落實(shí)，特殊作業(yè)活動(dòng)前附帶風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和防控措施落實(shí)表。根據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)分析記錄制定了公司及崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公告牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在的部位、風(fēng)險(xiǎn)管控等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、管控措施主要責(zé)任人和監(jiān)督人，下一步，公司將對(duì)各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，對(duì)于落實(shí)不利的相關(guān)部門和責(zé)任進(jìn)行考核。七、評(píng)審結(jié)論公司的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)符合當(dāng)前公司安全生產(chǎn)需求，風(fēng)險(xiǎn)防控措施制定針對(duì)性強(qiáng)，具有可操作性，相關(guān)人員職責(zé)分明，可以作為公司風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查依據(jù)。各生產(chǎn)部門需及時(shí)組織崗位人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的落實(shí)執(zhí)行，保證公司生產(chǎn)安全進(jìn)行。東岳機(jī)械股份有限公司2017年12月