【正文】 詳見表 77 現(xiàn)金流量表 ⑵投資利潤率 39 平均利潤總額 投資利潤率＝ 100% 項目總資金 。 投資回收期：所得稅后 年（含建設(shè)期 2 年）。 詳見表 75 總成本費用估算表 利潤 正常年份利潤總額 萬元，年所得稅 萬元，年稅后利潤 萬元。 ⑻總成本費用 該項目正常年份總成本費用為 6093 萬元。 詳見表 74 其他 資產(chǎn)攤銷費估算表 ⑶ 維修費 維修費按折舊費用的 50%計。 詳見表 72經(jīng)營收入 、稅金 及 附加 估算表 總成本費用 ⑴折舊 本項目形成固定資產(chǎn) 萬元，按分類折舊法計算折舊，折舊年限 25 年，殘值率為 5%，年提折舊 295 萬元。 經(jīng)營 年 游客人數(shù) （萬人次） 景區(qū)內(nèi) 游客平均消 費(元 /人次 ) 旅游房產(chǎn) 收入 營業(yè) 收入(萬元 ) 一日游 二日及以上 一日游 二日及以上 第 1 年 120 300 1000 1972 第 2 年 120 300 1000 2146 第 3 年 120 300 1200 2928 第 4 年 120 300 1200 3294 第 5 年 150 355 1500 第 6 年 150 386 1800 第 7 年 150 395 1800 第 8 年 150 410 1500 6717 第 9 年 150 439 1500 第 10 年 200 453 1500 第 11 年 200 461 1000 ⑵ 營業(yè) 稅金及附加 38 該項目建成后，其中營業(yè)稅稅率為 5%，城市維護建設(shè)稅為營業(yè)稅 7%，教育費附加為營業(yè)稅 3%計取。 二、經(jīng)濟效益分析 計算期 該項目建 設(shè)期為 2年，經(jīng)營期按 11 年計算。因此，從環(huán)保角度講，本項 目建設(shè)是可行的。 第五節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 擬建項目建設(shè)場地較為平坦，不需施工取 棄土，對地表植被的破壞很小 ,本項目的建設(shè)運行會對當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響較小。對進出園區(qū)的汽車禁止鳴喇叭，水泵及通風(fēng)設(shè)備采用低噪聲設(shè)備，并盡可能將設(shè)備設(shè)于地下室。 ⑶對日益增多的汽車，設(shè)置汽車地面集中停放區(qū)，減少對小區(qū)環(huán)境的影響。 ⑴區(qū)內(nèi)設(shè)垃圾收集點，服務(wù)半徑小于 70m，并設(shè)有垃圾中轉(zhuǎn)站，由物業(yè)管理和環(huán)衛(wèi)人員有組織清運，保證區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生。萬一發(fā)生事故，應(yīng)按照搶救預(yù)案及時進行處理。因此，要求每一標段開工前，施工單位必須與沿途有關(guān)單位密切配合，列表統(tǒng)計，逐一標明。因此，要求加強對司機及裝卸工人的環(huán)境保護教育和環(huán)境監(jiān)理，并派人員負責(zé)撒落物料的清除。如果調(diào)度不當(dāng)，可能影響交通運輸?shù)臅惩ǎ虼藨?yīng)當(dāng)加強交通的管理和調(diào)度。 生活垃圾要定點堆放，嚴禁混 入建筑垃圾當(dāng)中，并及時運送至環(huán)衛(wèi)部門指定地點進行處理，避免對周圍環(huán)境造成的不良影響。剩余部分垃圾可運送至市垃圾填埋場進行填埋。 ⑷減少施工交通噪聲：由于施工期間交通運輸對環(huán)境影響較大，應(yīng)盡量減少夜間運輸量，限制大型載重車的車速，靠近居民區(qū)附近時應(yīng)限速，對運輸車輛定期維修、養(yǎng)護，減少或杜絕鳴笛，合理安排運輸路線。 35 ⑶合理安排高噪聲設(shè)備的使用時間，同時要選擇設(shè)備放置的位置，注意使用自然條件減噪，以把施工期的噪聲影響減至最小。同時要加強檢查、維護和保養(yǎng)機械設(shè)備，保持潤滑，緊固各部件，減少運行震動噪聲。如因連續(xù)作業(yè)確需在夜間施工的，應(yīng)在開工前報當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門批準，并公告居民，以便取得諒解，并盡可能集中時間縮短施工期。 第三節(jié) 設(shè)計原則 最大限度利用資源，加強污染物治理措施，確保排放物符合國家規(guī)定的排放標準。 第二節(jié) 廠區(qū)周圍環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 本項目位于于山東省 XX市新南環(huán)路以北，萬紅大道以南，長深高速以西，彌河以東區(qū)域以及彌河?xùn)|岸濱水區(qū)域。 三、聲環(huán)境和噪聲標準 聲環(huán)境執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB309693）中的Ⅱ類標準。 地下水質(zhì)量標準執(zhí)行《地下水質(zhì)量標準 (GB/T14841093)中的Ⅲ類標準。 廢氣排放執(zhí)行《大 氣污染物綜合排放標準》 GB162971996 中二級標準。 34 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)及標準 一、大氣環(huán)境質(zhì)量及大氣污染排放標準 大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996 中二類標準。 第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 項目用地屬城市建設(shè)用地，目前處于待開發(fā)狀態(tài)， XX 市旅游文物管理委員會及XX 市云門旅游發(fā)展有限公司 已取得該塊土地的使用權(quán)及開發(fā)資格。 該宗土地區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便利，場地周邊配套設(shè)施完善，具有得天獨厚的建設(shè)條件。 第二節(jié) 土地利用合理性分析 該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和 XX市城市發(fā)展規(guī)劃， 促進 XX市花卉產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、規(guī)模化、集約化發(fā)展， 逐步延伸和完善花卉產(chǎn)業(yè)鏈，打造花卉產(chǎn)業(yè)集群，進一 33 步挖掘花卉文化內(nèi)涵和 XX 歷史文化底蘊，發(fā)揮彌河濱水資源優(yōu)勢，探索社會主義新農(nóng)村建設(shè)新模式，努力建成國內(nèi)一流、國際知名的花卉博覽園，全面提升 XX 市整體品牌形象，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟社會效益。 項目所在區(qū)域內(nèi)目前無大的工業(yè)污染源，環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。 附：區(qū)域位置圖 三、場址現(xiàn)狀 該場址現(xiàn)為城市建設(shè)用地，不占用耕地，整體呈矩形， 緊靠城市道路 。游客接待中心位于彌河?xùn)|岸濱水區(qū)域。 二、建設(shè)場址 該項目規(guī)劃范圍包括農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)和游客接待中心兩個功能區(qū)。 XX 歷史悠久，環(huán)境優(yōu)美，氣候適宜，物產(chǎn)豐富，人民勤勞智慧。云門山、駝山、玲瓏山、仰天山、偶園、范公亭、博物館等，以其優(yōu)美的自然風(fēng)光，眾多的歷史人文景觀，吸引著成千上萬的中外游客。迄至清代中期以前， XX 一直是山東省的政治、文化中心。從西漢到民國初年， XX 歷代為州、府建置， XX 城為州、府治所在地。是山東半島中部的重要交通樞紐。它東接濰坊市，西鄰淄博市，南鄰沂蒙山地，北望渤海，面積 1569 平方公里，人口 89萬。 五、主要管理節(jié)能措施 加強管理，完善各種規(guī)章制度，按期對各類設(shè)備、管道、器具等進行檢修，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少不必要的浪費。 控制綠化用水。 區(qū)內(nèi)供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，減少不必要的損失。為控制用水，達到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施： 制定用水計劃，做到合理用水。 本工程采用緊湊型熒光燈、 T5高效節(jié)能燈管等高效光源和高效燈具，配電子鎮(zhèn)流器。 本工程各套內(nèi)及公用場所功率密度按現(xiàn)行的《建筑照明設(shè)計標準》執(zhí)行。 三、電氣節(jié)能措施 所有設(shè)備一律選用符合國家規(guī)定的節(jié)能型設(shè)備，不得選擇國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品。 二、采暖節(jié)能 采暖采用地板輻射采暖，此種采暖方式具有高效節(jié)能、舒適衛(wèi)生、運行費用低等特點，可減少能源消耗，降低運行成本。 采用新型節(jié)能的墻體材料，重點使用輕質(zhì)、高強、保溫性能好的節(jié)能新材料和保溫門窗，加強屋面及墻體保溫。封陽臺采用單玻塑鋼窗。 天然氣供應(yīng) 項目區(qū)近期已開通管道天然氣供應(yīng)，服務(wù)范圍包括項目所在區(qū)域，供氣有保證。 能源耗用分析表 項目 單位 細則限值 設(shè)計指標 體形系數(shù) ≤ 外墻平均傳熱系數(shù) W/() 建筑物耗熱量指標 W/m2 采暖耗煤量指標 Kg/m2 二、能源供應(yīng)狀況分析 電力供應(yīng)狀況 項目用電取自城市配套電網(wǎng)， XX市電力供應(yīng)比較充足，供電有保證，該 園區(qū)各功能區(qū) 內(nèi)建設(shè)變電站并配套變壓器及相應(yīng)的設(shè)施一套，接入線路為專線，可滿足項目需要。 28 第四章 節(jié)能方案分析 第一節(jié) 用能標準和節(jié)能規(guī)范 一、國家和省有關(guān)法律、法規(guī) (1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》 (2)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 (3) 《節(jié)約用電管理辦法》 (4) 《山東省節(jié)能監(jiān)察辦法》 (5)《山東省節(jié)約能源條例》 (6)《山東省資源綜合利用條例》 二、指導(dǎo)性文件 (1)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展資源節(jié)約活動的通知》 (2) 國家發(fā)改委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告 “ 節(jié)能篇（章） ” 編制及評估的規(guī)定》 三、國家、行業(yè)標準及規(guī)范 （ 1）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（計交能 [1996]905 號） （ 2）《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》國家發(fā)改委 （ 3）《用能單位能源計量器具配備和管理導(dǎo)則》 GB17167 2021 （ 4）《綜合能耗計算通則》 GB25891990 （ 5）《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》國家發(fā)改委 2021 （ 6）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 GB/T34851998 （ 7）《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 GB/T34861993 （ 8）《評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則》 GB/T711993 （ 9）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 GB500192021 （ 10）《建筑照明設(shè)計標準》 GB500342021 （ 11）《建筑采光設(shè)計標準》 GB500332021 （ 12）《低壓配電設(shè)計規(guī)范》 GB/T500541995 （ 13）《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GB/T500521995 （ 14）《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》 GB5005593 （ 15）《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》 GB500152021 29 （ 16）《室外給水設(shè)計規(guī)范》 GB500132021 （ 17）《室外排水設(shè)計規(guī)范》 GB500142021 （ 18）《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范》 GB500282021 （ 19）《 10kV 及以下變電所設(shè)計規(guī)范》 GB5005394 （ 20）《 3110KV 高壓配電裝置設(shè)計規(guī)范》 GB5006092 （ 21）《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》 GB501892021 （ 22）《綠色建筑評價標準》 GB/T503782021 （ 23）《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標準》 JCJ1342021 （ 24）《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 JGJ1442021 第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標分析 一、能耗分析 本項目主要耗能為客房 商場用 電、 園區(qū) 公 共設(shè)施 用電及房間、公共場所照明用電，房間采暖用汽 及餐廳用天然氣 等。水景﹑綠化﹑澆灑道路﹑沖廁所等用水盡量使用經(jīng)中水處理設(shè)備處理后的中水。 注意節(jié)約用水，所有用水設(shè)施均應(yīng)盡量選用節(jié)水型的。照明燈具選用節(jié)能型，以節(jié)約用電。 所有設(shè)備一律選用符合國家規(guī)定的節(jié)能型設(shè)備，不得選擇國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品。墻體材料盡可能使用國家推廣使用的新型建材，如加氣混凝土等，減少粘土紅磚的使用量。 為提高資源利用效率、降低資源消耗，項目在建設(shè)及使用過程中擬采取的節(jié)約資源及資源綜合利用措施如下： 項目建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計嚴格按照國家有關(guān)設(shè)計標準規(guī)范進行設(shè)計，不超標，合理利用建筑材料，不浪費。 在資源的利用方面，項目建設(shè)及使用過程中不占用金屬礦、非金屬礦等重要資源。項目的實施是必要的 、可行的 。 該項目是博覽園建設(shè)的重要組成部分 ， 符合 XX 市 社會經(jīng)濟發(fā)展的要求。 三、符合 XX 市 社會經(jīng)濟發(fā)展的要 求 近年來國內(nèi)各地為加快本地社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，紛紛實施招商引資政策，引進先進的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗或資金、人才來帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。 在行業(yè)準入方面， XX 市云門旅游發(fā)展有限公司 符合我國有關(guān)企業(yè)注冊資本、經(jīng)營范圍等方面的準入標準及要求。 2021 年接待游客人數(shù) 320 萬，門票收入 2980 萬元，旅游總收入 億元。 XX 市 2021年接待游客人數(shù) 260 萬，門票收入 2021 萬元，旅游總收入 8 億元。對旅游項目進行開發(fā)整理和包裝 :負責(zé)全市旅游開發(fā)建設(shè)資金的管理和使用 ，組織旅游項目建設(shè) :籌集旅游項目建設(shè)資金等。 經(jīng)營范圍： 代表市政府經(jīng)營和管理博物館、云門山、駝山、范公亭公園、偶園、南洋湖等授權(quán)范圍內(nèi)的旅游資源 。 第三節(jié) 行業(yè)準入分析 一、擬建項目及項目建設(shè)單位符合行業(yè)準入標準的規(guī)定 XX市云門旅游發(fā)展有限公司是 XX市人民政府為理順 XX市旅游投資體制而成立的一家國有公司，隸屬 XX 市旅游文物管理委員會。這是“十一五”期間農(nóng)發(fā)資金扶持林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興領(lǐng)域。這些省份的花卉產(chǎn)業(yè)各具特色，示范帶動作用極為強大。 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析 項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策的要求： 25 《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》中指出：根據(jù)“十一五”農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目指導(dǎo)思想和目標要求，確定了名優(yōu)經(jīng)濟林花卉建設(shè)示范項目重點。建有總面積 30 萬平方米的中國北方苗木交易中心，在全國設(shè)有 136 處銷售點 ，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國 20 多個省市自治區(qū)，年交易額超過 25億元。 XX 市委、市政府高度重 視花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，堅持把“花卉苗木”作為全市六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一來抓，花卉產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展。 二、符合 XX 市 社會經(jīng)濟發(fā)展 規(guī)劃要求 XX 市 是東部沿海地區(qū)的重要中心城市之一