xxx公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法(參考版)
2024-10-25 14:03本頁(yè)面
【正文】 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及面廣，需要周密規(guī)劃、規(guī)范流程、穩(wěn)步推進(jìn)、動(dòng)態(tài)管理，不斷改進(jìn)，使其融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，為企業(yè)的安全發(fā)展、健康發(fā)展保駕護(hù)航。運(yùn)用科技手段加強(qiáng)監(jiān)督，讓權(quán)力留痕。充分發(fā)揮科技在廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的作用，加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，搭建信息化平臺(tái)。在修正階段，針對(duì)前三個(gè)階段出現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合綜合考核評(píng)估結(jié)果，獎(jiǎng)優(yōu)懲劣，糾正存在的問(wèn)題，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，優(yōu)化工作目標(biāo)，完善風(fēng)險(xiǎn)防范體系，啟動(dòng)下一個(gè)循環(huán)。三、運(yùn)用科學(xué)合理管理新模式，提高風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)效①借鑒風(fēng)險(xiǎn)管理理論和質(zhì)量管理方法建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理模式。建立了以財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)、合同管理、信息管理、安全生產(chǎn)等為主要內(nèi)容的較為完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制相關(guān)工作，風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組。內(nèi)控方面，2012年1月在會(huì)計(jì)師事務(wù)所的協(xié)助下，公司內(nèi)控體系初步建立。上述規(guī)定在公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)管理、業(yè)務(wù)招待、差旅管理、因公出國(guó)、通信管理等方面清晰界定了各項(xiàng)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，為中央八項(xiàng)規(guī)定、集團(tuán) 九項(xiàng)措施的落實(shí)及公司的規(guī)范管理提供了制度保障。②建立健全各項(xiàng)法律法規(guī)制度。在執(zhí)行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司貫徹落實(shí)三重一大決策制度實(shí)施辦法》，在重大決策、重要干部任免及獎(jiǎng)懲、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等方面均按上述制度嚴(yán)格執(zhí)行，凡符合制度界定的“三重一大”事項(xiàng)，均堅(jiān)持依法、依規(guī)、科學(xué)決策，堅(jiān)持集體決策、民主決策的原則，履行總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)決策程序，并形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)及存檔。①規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。近兩年，我司黨委、紀(jì)委按集團(tuán)黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽(tīng)鼓樓區(qū)檢察院黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽(tīng)鼓樓區(qū)檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人警示教育課，觀看《永遠(yuǎn)在路上》、參觀鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)博物館等一系列活動(dòng)，強(qiáng)化教育效果。擴(kuò)大教育的影響力。五是不斷創(chuàng)新工作動(dòng)態(tài)載體，加快信息更新頻率，切實(shí)實(shí)現(xiàn)權(quán)力的公開(kāi)運(yùn)行，接受公司廣大干部員工的監(jiān)督與評(píng)議，完善自身建設(shè)，使公司的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。開(kāi)展以人為點(diǎn)，以程序?yàn)榫€，以制度為面環(huán)環(huán)相扣的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，加強(qiáng)制度保障，建立長(zhǎng)效的運(yùn)行體制。二是不斷提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想、領(lǐng)會(huì)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重要作用，推動(dòng)防控工作的向縱深發(fā)展。四是極少數(shù)部室、車間對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作敷衍塞責(zé)，不按照實(shí)施方案的工作方法和要求逐步完成相關(guān)資料，抱著“臨時(shí)抱佛腳”的思想進(jìn)行應(yīng)付；有的甚至稍微修改其他部門(mén)所編訂的防控手冊(cè)或者上網(wǎng)搜索粘貼，更有甚者在網(wǎng)上照搬的內(nèi)容不加修改，漏洞百出。六、存在的不足和下一步工作打算通過(guò)公司幾個(gè)月來(lái)的工作，雖然取得了一定成績(jī)，但仍存在諸多不足，主要表現(xiàn)在：一是工作思路不夠開(kāi)闊，方法比較單一，創(chuàng)新力度不夠；二是經(jīng)驗(yàn)不足，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作是一個(gè)新的立題，全公司都在學(xué)習(xí)中摸索、摸索中進(jìn)步、對(duì)實(shí)踐工作相對(duì)欠缺。公司今年的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，比較全面地編制了業(yè)務(wù)流程圖、匯總填寫(xiě)了各類表格資料，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定位較為準(zhǔn)確，防控措施具體，為公司進(jìn)一步建立、完善防控機(jī)制及建立、健全防控工作考核和評(píng)價(jià)體系奠定了基礎(chǔ)。到目前為止，公司完善修訂或新制定了40個(gè)行為準(zhǔn)則和規(guī)章制度，即：《習(xí)酒公司貫徹落實(shí)“三重一大”集體決策制度的實(shí)施細(xì)則》《貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限責(zé)任公司建設(shè)工程管理辦法(試行）》《黨支部“三會(huì)一課”制度（修訂）》《貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限責(zé)任公司產(chǎn)品實(shí)物收存管理辦法》《貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限責(zé)任公司班級(jí)以上管理人員績(jī)效等級(jí)考評(píng)辦法（試行）》等。在安排風(fēng)險(xiǎn)防控工作時(shí)做到“七個(gè)結(jié)合”。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在紀(jì)委辦，由紀(jì)委辦專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部（室）、車間開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控工作的聯(lián)絡(luò)、解釋和輔導(dǎo)，以確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作能夠順利保質(zhì)、保量開(kāi)展和資料收集、匯總上報(bào)。一是確定各部室、車間黨政為第一負(fù)責(zé)人，主抓廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，以確保風(fēng)險(xiǎn)排查全方位、全過(guò)程，不留死角，一步到位。根據(jù)收回的檢查評(píng)估測(cè)評(píng)表結(jié)果顯示：90%的部室、車間民主測(cè)評(píng)滿意和基本滿意率達(dá)95%以上，6%的部室、車間民主測(cè)評(píng)滿意和基本滿意率達(dá)90%以上，只有4%部室、車間民主測(cè)評(píng)滿意和基本滿意率在90%以下。四、檢查評(píng)估情況根據(jù)公司《2012年廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》的要求，為檢驗(yàn)各部（室）、車間在開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的宣傳動(dòng)員、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制定防范措施等工作質(zhì)量和效果。從科室看，共計(jì)15個(gè)科室、如：物資供應(yīng)部保管班、粉碎班；能源設(shè)備部安裝班、水電班、鍋爐班；安保部護(hù)衛(wèi)隊(duì)、消防隊(duì)、巡邏隊(duì)、交警隊(duì)等，共92個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)占57個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)占26個(gè)、低風(fēng)險(xiǎn)占9個(gè)。其中，崗位風(fēng)險(xiǎn)共1761個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)占744個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)占591個(gè)、低風(fēng)險(xiǎn)占426個(gè)。三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控排查情況公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控排查情況：公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)排查 11人，實(shí)排查 11人，根據(jù)自己的工作管理權(quán)限，認(rèn)真排查，填報(bào)了《習(xí)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1