【正文】 二是 海南 島地處 熱帶亞熱帶 ，這里有沿島灘涂、潮間帶 ， 有近岸淺海域，近島深水區(qū)，是漁業(yè)經(jīng)濟(jì)的 發(fā)達(dá) 地帶，自然條件、生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越，海水清澈，沒有污染 ， 產(chǎn)品在國內(nèi)外市場享有一定聲譽(yù)。 現(xiàn)在我省對蝦養(yǎng)殖業(yè)中，按國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的龍頭企業(yè)開始涌現(xiàn)，這促進(jìn)了我省對蝦養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)。 因此我們必須把實施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 化作為實施外向型高效農(nóng)業(yè)的重要任務(wù)，賴此搶占農(nóng)產(chǎn)品市場競爭的制高點(diǎn)。 現(xiàn)在，發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)門檻越來越高?？?20xx 年，歐盟以檢出 湖北 省蜂蜜氯霉素含量超標(biāo)為由，將之拒于門外。原因 除 上述的品質(zhì) 不符合標(biāo)準(zhǔn) 外，不少產(chǎn)品 還存在 不符合 進(jìn)口國 的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?？?湖北 省雖然土豆產(chǎn)量甚巨，且各地農(nóng)民都為土豆銷售發(fā)愁，但 由于 不符合以上標(biāo)準(zhǔn) ，麥當(dāng)勞公司 只得失望而歸。近些年我國不少地方都曾遭遇到這種阻擊，例如前年，作為我國麥當(dāng)勞土豆原料主要供應(yīng)地的華北平原遇旱，土豆產(chǎn)量驟減。差在何處？農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程不快是重要原因之一。為此，山東、浙江等沿海省份率先舉起農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化大旗，以此搶占市場，加速農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。過去人們把目光集中在提高產(chǎn)品產(chǎn)量上，這種強(qiáng)大的慣性和思維定勢，忽略了水產(chǎn)品質(zhì)量的提高，使得水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)難以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，同時也使得養(yǎng)殖水產(chǎn)品的效益難以進(jìn)一步提高。 但是現(xiàn)在加快農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的意義和緊迫性并沒有被普遍認(rèn)識。 在國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場競爭日益加劇的今天，哪個地方的農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程快，哪個地方的農(nóng)業(yè)就可能盡快走出困境上坦途；哪個地方的農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程慢，哪個地方的農(nóng)業(yè)就將被動挨打，甚至輸?shù)靡凰俊? 項目單位雖有充足的生產(chǎn)資金，但為了更好帶動廣大農(nóng)戶 (民 )致富 、開發(fā)好的科技產(chǎn)品 為新農(nóng)村建設(shè)做貢 獻(xiàn) ，申請給予科 技財政 資金支持。 二、問題與建議 本 項目技術(shù)含量高， 必須密切與中國水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)科學(xué)研究所、北京市食品研究所的技術(shù)合作關(guān)系，認(rèn)真配合技術(shù)依托單位的工作。 本 項目立項依據(jù)充分，引進(jìn) 的 技術(shù) 成果 成熟，生產(chǎn)方案可行性強(qiáng)，項目微觀經(jīng)濟(jì)效益、宏觀 經(jīng)濟(jì)效益、社會效益 等均十分顯著。 本 項目產(chǎn)品 屬高檔水產(chǎn)食品，經(jīng)深加工后 不僅 提高 了產(chǎn)品的 附加值， 還 對推動我市恢復(fù)中國對蝦養(yǎng)殖、促進(jìn)水產(chǎn)加工業(yè)內(nèi)部調(diào)整起到一定的推動作用。配 備全 套 的 救生、防火器材，保障 安全生產(chǎn)。每年要進(jìn)行定期體檢，掌握勞動者健康動態(tài)。 四、技術(shù)培訓(xùn) 每年組織 5 次操作工人培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)合格后上崗。 公司員 工 工作制度 根據(jù)公司管理 需 要制定員 工 工作 制度，實行有功則獎，有過必罰，以制度規(guī)范企業(yè) 及員工 行為。培養(yǎng)和抓好公司 自己的 經(jīng)紀(jì)人隊伍 ， 采取基本工資 +獎勵 (超額獎 )辦法，以激勵經(jīng)紀(jì)人努力推銷本企業(yè)產(chǎn)品的積極性。生產(chǎn)車間與各道工序嚴(yán)格協(xié)調(diào)配合，注意產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。凡進(jìn)入場地物資須填寫清單，每月末清點(diǎn)庫存，保證物資存量與帳面相符，以防財產(chǎn)流失。 物資管理 建設(shè)期物資堆放與暫設(shè)，應(yīng)選擇地勢高燥、排水良好地段，防止 水浸、水淹。非財務(wù)正常開支，項目辦公室應(yīng)根據(jù)《會計法》不予核銷。 (二 )資金與物資管理 資金管理 正常開支由項目辦公室負(fù)責(zé)人簽字處理。項目前期工作至招標(biāo)完成，由公司項目 籌備 領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。 三、經(jīng)營管理措施 (一 )工程管理 本項目 施工前，按 照 建筑法規(guī) 向承包商提出總體規(guī)劃。公司收購 農(nóng)民的 原料并 經(jīng) 加工 對外 銷售，上聯(lián)國際市場，下聯(lián)千家萬戶。即每日集團(tuán)為龍頭，帶動 廣大 農(nóng)戶 從事 養(yǎng)殖對蝦等水產(chǎn)品種。 董事會對 經(jīng)理 實行 聘任制， 企業(yè) 內(nèi)設(shè)經(jīng)營管理部，定員 2 人；生產(chǎn)技術(shù)部，定員 10人；策劃與宣傳部，定員1 人；銷售部，定員 10 人；財務(wù)部，定員 2人。職責(zé)：項目規(guī)劃設(shè)計，方案論證優(yōu)選，工程招 標(biāo)，物資采購，人員調(diào)配，工程施工，竣工驗收等。 第十三章 項目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 (一 )項目建設(shè)期 成立項目 建設(shè) 領(lǐng)導(dǎo)小組。 二、其它社會影響 本 項目產(chǎn)品部分出口 韓國等國家 ，預(yù)計 實現(xiàn) 出口創(chuàng)匯 200 萬美元。同時，又可盤活收購、運(yùn)輸、營銷多個環(huán)節(jié)，僅此項目 可使近千名從業(yè)人員在運(yùn)銷中受益。 本 項目加工環(huán)節(jié) 按 日三班， 年 可安排 300名農(nóng)村青年 就業(yè)。 加工環(huán)節(jié)對農(nóng)戶實行定單收購水產(chǎn)品 ，由項目單位建立 GAP健康養(yǎng)殖基地，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴(yán)格按照 HACCP體系操作 。 第十二章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 集團(tuán)有限公司是省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 重點(diǎn) 龍頭企業(yè)。 二、對策措施 嚴(yán)格按照環(huán)保部門、消防部門的規(guī)定執(zhí)行，全部設(shè)備選購新型節(jié)能環(huán)保設(shè)備，并安裝 除 粉塵與消音 裝置 。加工廢棄水只是清洗原料所用，不使用任何防腐劑等 有害化學(xué)藥物， 經(jīng)漂白粉處理后 自下水道直接排入海中，因此不對環(huán)境 造成 影響。 第十一章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境影響 項目養(yǎng)殖環(huán)節(jié)：采用模擬生態(tài)健康養(yǎng)殖模式，養(yǎng)殖水、餌料中不添加任何化學(xué)成份的有害物質(zhì)，并結(jié)合生物處理水的現(xiàn)代技術(shù)，對環(huán)境不構(gòu)成任何影響。 通過動態(tài)經(jīng)濟(jì)效益計算可知，該項目財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，投資回收期為 ，財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，超過基準(zhǔn)收益率 8%，主要財務(wù)評價指標(biāo)說明，本項目是可行的。同時，要加大控制成本力度，減少不必要開支，增加抗市場風(fēng)險能力。 三項因素銷售收入影響最大，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資影響小些。當(dāng)經(jīng)營成本增加10%，財務(wù)內(nèi)部收益率為 30. 71%。 (二 )敏感性分析 敏感性分析 項 目 10% 5% 基本方案 5% 10% 產(chǎn)品銷售收入 % 20 經(jīng)營成本 % 固定資產(chǎn)投資 % 財務(wù)評價以基本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，財務(wù)基本數(shù)據(jù)對項目實施以后運(yùn)營影響最大的三項因素：銷售收入 (價格 )、經(jīng)營成本、建設(shè)投資 ，分別做出不利于企業(yè)效益的增加或減少 5%、 10%的變化，以判斷單項因素對財務(wù)評價指標(biāo)的敏感性程度 (稅后額計算 )，敏感分析數(shù)據(jù)見敏感分析表。 見附表 8。項目運(yùn)營第 4年，還清全部 貸款后，尚余利潤 158 萬元。 2400 100% =247。 2400 100% =28% 產(chǎn)值利稅率 =(利潤總額 +稅金 ) 247。 100% =% 產(chǎn)值利潤率 =利潤總額247。總投資 100% =(+) 247。 投資總額 100% =247。 產(chǎn)品銷售收入： 2400萬元； 銷售稅金及附加： ； 總成本費(fèi)用 ； 利潤總額： ； 所得稅： ； 稅后利潤： ； 盈余公積金： ； 盈余公益金： ； 未分配利潤： 。其中固定成本 萬元，可變成本 ，經(jīng)營成本 。 生產(chǎn)成本 1302 萬元，工資及福利 萬元，修理費(fèi) 萬元，折舊費(fèi) 萬元，攤銷費(fèi) 萬元，利息支出 萬元，其他費(fèi)用 。其中營業(yè)稅 192 萬元，城建稅 萬元，教育附加 ，地方教育 。其中面包蝦 120噸，銷售收入 1380 萬元； 速凍 蝦仁 60 噸，銷售收入 420 萬元；蝴蝶蝦 120 噸，銷售收入 600 萬元。 (五 )其他參數(shù) 貼現(xiàn)率為 8%； 基準(zhǔn)投資回收期 6年； 基準(zhǔn)投資利潤率 15%； 各種取費(fèi)：銀行利率 %；福利費(fèi) 按 工資的 14%提??；修理費(fèi) 按固定資產(chǎn)原值的 %；基本預(yù)備費(fèi) 按 基本建設(shè)投資的 10%；漲價預(yù)備費(fèi) 按 物價上漲指數(shù)的 6%；營業(yè)稅 8%；教育附加 按 營業(yè)稅的 3%；地方教育 稅按 營業(yè)稅的 1%；所得稅 33%；財政有償資金占用費(fèi) %。 (三 )財務(wù)基準(zhǔn)收益率假定 財務(wù)基準(zhǔn)收益率假定為 8%。 (二 )計算期假定 項目計算假定期 12年，其中建設(shè)期 2年，第 2 年達(dá)產(chǎn)。并請市、縣科技、財政部門和審計監(jiān)督部門監(jiān)督、檢查、審計。 四、資金使用與管理 本 項目的資金使用與管理，嚴(yán)格按照國家財政部、省科技廳、省財政廳的有關(guān)科技資金使用規(guī)定執(zhí)行。 銀行信用等級為 AAA， 近三年 年平均利潤額在 400 萬元左右，還款能力 已經(jīng)得到開戶 銀行 的充 分 認(rèn)可。 特殊情況可 吸納新股東籌資或社會融資 等 方式都可 以 解決自籌資金。詳見附表 3。 三、資金來源與籌措 (一 )申請財政資金 項目申請財政科技扶持資金 45 萬元。 (二 )流動資金投資 達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本 萬元，流動資金占經(jīng)營成本的 %，流動資金 。其中技術(shù)引進(jìn) 30 萬元，技術(shù)示范 30 萬元，儀器設(shè)備 30 萬元，其他 6萬元。詳見附表 12。詳見附表 11。詳見附表 1。 工程費(fèi)用投資 萬元。其中工程費(fèi)用投資 萬元，其它費(fèi)用 36 萬元，預(yù)備費(fèi) 。詳見附表 1。 項目固定資產(chǎn)總投資 。 第九章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) (一 )本項目投資估算依據(jù)主要是： 《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算 工程量計算規(guī)則 》 《省建筑工程預(yù)算 實物量定額 》 《省建筑工程預(yù)算實物量定額單位估價表》 《市場現(xiàn)行價，物資就地采購，設(shè)備國內(nèi)優(yōu)選》 二、項目建設(shè)投資估算 項目總投資 萬元。 本項目 的建設(shè) 可以說是一個恢復(fù)海水養(yǎng)殖業(yè) 和加工企業(yè)將 HACCP體系運(yùn)用到養(yǎng)殖基地 的典范 。 本 項目贏利性強(qiáng)，現(xiàn)金流量好，可以 解決 大量農(nóng)村剩余勞動力 走上 致富的道路，間接的帶動剩余勞動力就業(yè) 。因此，養(yǎng)殖對蝦出口貿(mào)易的持續(xù)發(fā)展，除了加工出口企業(yè)需提高水產(chǎn)品加工技術(shù)和加 工工藝水平 、 加強(qiáng) 產(chǎn)品 質(zhì)量管理 、 努力開辟水產(chǎn)品國際市場潛力外，仍需從養(yǎng)殖環(huán)節(jié)抓起，從 原料 源頭 徹底 解決藥殘 及 品質(zhì)問題，提高出口對蝦的養(yǎng)殖技術(shù)水平和水產(chǎn)品國際市場競爭能力。然而，由于受到 SPS／ TBT 壁壘和反傾銷壁壘這兩大貿(mào)易保護(hù)措施的限制，我國養(yǎng)殖對蝦的出口貿(mào)易仍然困難重重 。２００３年１－５月份，養(yǎng)殖對蝦的出口量比 上 年同期增長了４０％，這與我國加工企業(yè)把握機(jī)遇積極開拓國際水產(chǎn)品市場密切相關(guān)。 第八章 推廣及應(yīng)用前景 隨著對蝦養(yǎng)殖業(yè)的 逐漸恢復(fù) ，對蝦出口量占 對蝦養(yǎng)殖 總產(chǎn)量的比重 也 越來越大。其中面包蝦 120噸 1380 萬元，速凍 蝦仁 60 噸 420 萬元，蝴蝶蝦 120噸 600萬元。 以綠色安全 的 科技手段開發(fā)面包蝦、 速凍 蝦仁、蝴蝶蝦 等 產(chǎn)品，進(jìn)一步提高養(yǎng)殖對蝦的加工附加值。 (五 )遇到 企業(yè) 解決不了的技術(shù)難題，需及時取得技術(shù) 支撐 單位 的支持 ，通過項目組專家向各科研單位、部門求援， 做到聯(lián)合攻關(guān)，提高 本 項目的科技含量。 (四 )建立項目組 獨(dú)立決策 制度 。 (三 )形成一整套獎懲分明、績效掛鉤的科研激勵機(jī)制。 三、項目主要 參加 人員分工 情況 項目主要參加 人員分工表 姓名 性別 出生年月 職稱 工作單位 項目分工 工作量 張玉滿 男 碩士 經(jīng)濟(jì)師 集團(tuán)有 限 公司 項目全面 管理 工作 25% 高淳仁 男 博士 研究員 中國水產(chǎn)科學(xué)研究 院黃海水產(chǎn) 科學(xué) 研究所 研究養(yǎng)殖模式；餌料種類篩選和營養(yǎng)評估 20% 馮雪蓮 女 博士 研究員 北京市食品研究所 HACCP 體系管理；原料藥殘檢測； 食品 開發(fā) 15% 李相福 男 本科 工程師 集團(tuán)有限公司 對蝦 養(yǎng)殖管理 10% 王德令 男 工程師 集團(tuán)有限公司 健康 養(yǎng)殖操作 10% 王寶利 男 助理 工程師 集團(tuán)有限公司 水產(chǎn)品加工 操作 10% 秦大濤 男 技術(shù)員 集團(tuán)有限公司 食品檢測 10% 四、運(yùn)行機(jī)制 (一 )在市 縣 科 技局和市 縣 海洋與漁業(yè)局的 業(yè)務(wù)指導(dǎo) 下， 在中國水產(chǎn)科學(xué)院黃海水產(chǎn)科學(xué)研究所的技術(shù)支撐下， 成立 項目領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)與完 善 項目的 組織管理， 確 保 本 項目人、財、物及時到位。盡快 減少或 淘汰周邊 地區(qū) 或國際市場對蝦供應(yīng)商共有產(chǎn)品， 加速 研發(fā)與擴(kuò)大我國獨(dú)有產(chǎn)品，提高中國對蝦產(chǎn)品的核心競爭 能 力 。如何控制 產(chǎn)品 品質(zhì) 、 保證良好的 產(chǎn)品 質(zhì)量是企業(yè) 今后發(fā)展 的首要問題。 采取 半 封閉式、生物控病等 綜合預(yù)防措施 ，解決制約我國食品安全的瓶頸問題 。 (二 )工程實施進(jìn)度：第 1 年 4 月 5 月完成養(yǎng)蝦池改造 和 閘門、楊水站、高低壓線路建設(shè)； 6 月 10 月完成加工廠土建工程； 11月至翌年 2 月購進(jìn)加工廠設(shè)備， 3月 4 月設(shè)備安裝并試車， 5月 12月加工廠正式生產(chǎn)運(yùn)營。 20xx 年 主持 引進(jìn) 的 中國水產(chǎn)科學(xué)院 黃海水產(chǎn)科學(xué)研究所中國對蝦 “黃 海 1號” 取得成功，其養(yǎng)殖模式被省水產(chǎn)專家組鑒定為“國內(nèi) 先進(jìn)”水平，被評為“盤錦市科技進(jìn)步一等獎” 。 20xx 年 主持的省科技項目《三疣梭子蟹土池生態(tài)育苗》通過 省級科技成果鑒定，并獲得