出入庫管理(參考版)
2024-10-21 07:29本頁面
【正文】 。1每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。1易碎、易破物品須輕取輕放。1物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。禁潮物品應做好防潮措施。換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。：1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。銷售、采購部1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同； 2）因技術更改升級而造成報廢的；3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；6）借用/試用后，經(jīng)生技部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導致采購引起的。五、物品報廢：物品報廢原因： 倉庫1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 2）已不再使用的； 3）在承擔運輸中損壞的。物品退回與歸還管理：、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。、物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。物品出庫管理：、持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。、倉庫人員根據(jù)質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知生技部。物品出庫流程：，登錄ERP系統(tǒng)生成出庫單。，方可采購物品。提交廠部領導審批。二、物品采購，出入庫流程：物品采購流程：。第五篇：倉庫出入庫管理倉庫管理制度一、目的：為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。五、物品出庫有關規(guī)定：（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經(jīng)所領物品車間主任批準后找?guī)旆抗芾韱T領取。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。（五）物品數(shù)量準確、價格不串。（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務人員各一份。四、物品入庫有關制度（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。（六）所有采購, 必須事前經(jīng)過批準，未經(jīng)計劃并
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