【正文】 項目實行邊建設邊經營，項目建設 12 年后達設計能力的 100%。 本章就建成后的白云山虞舜文化景區(qū)的營業(yè)收入、稅金及附加、利潤、資產負債、敏感性等因素進行分析。 第十一章 經濟評價 46 一、評價說明 為適應 XX 縣 旅游業(yè)的發(fā)展，為市內外游客提供新的旅游資源，擬建設包括有登山游樂、古文化展示、瀑布游覽、珍稀動植物觀賞、熱帶雨林觀光等內容，配套交通、供電、環(huán)保、通訊、運輸?shù)仍O施的白云山公園景區(qū)。擬申請國債投資 4000 萬元；向銀行貸款 3500 萬元，項目業(yè)主自籌 1698 萬元。項目投資較大 ,項目的建設應利用國家對西部開發(fā)的傾斜政策 ,爭取國家及上級的大力支持 ,使項目能盡快開 45 工建設，發(fā)揮應有的效益。其中固定資產投資為 ，流動資金為 34 萬元（鋪底流動資金）。 （五）項目總投資。項目固定資產投資由建設投資、固定資產投資方向調節(jié)稅、建設期利息組成，共 。詳見流動資金估算表。 流 動資金。 建設期利息。 預備費為 425萬元， 占項目投資的 %。 無形資產費用為 241萬元， 占項目投資的 %。估算項目總投資（按鋪底流動資金口徑）為 9198 萬元。詳見綜合估算。預備費包括基本預備費和價差預備費，根據(jù)桂計投資 [1999]373號文規(guī)定，本項目只計列基本預備費，以固定資產費用、無形資產費用、遞延資產費用之和為基數(shù) ，取費率為 5%。根據(jù)國家有關規(guī)定，本項目暫停征收固定資產投資方向調節(jié)稅。 項目建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費以固定資產費用之和為計算基數(shù)，取費率分別為 %、 3%、 1%。 本項目所需設備價格參考現(xiàn)行市場價格估算，設備投資費用均包括安裝費。 項目推薦方案及規(guī)模。項目在建設過程中，應加強施工技術的管理工作， 加強對工程質量和安全意識的管理和監(jiān)督，嚴格按“施工規(guī)范”施工，杜絕重大、特大質量和安全事故的發(fā)生，確保工程建設按質、按量順利進行。應由具有資質的單位對公園進行規(guī)劃、設計與施工，以達到自然景觀與人文景觀相融洽的效果。 白云山公園風景區(qū)項目分項工程多，建設地點分散，建設內容復雜，工藝技術水平要求高，主要以休閑觀賞為主。旅游業(yè)管理人員應具備大專以上學歷，導游員應從旅游院校畢業(yè)生中招聘或由經專業(yè)培訓具備導游員資格人員擔任，此外，旅游管理從業(yè)人員還需一邊工作，一邊繼續(xù)接受培訓，以提高旅游管理人員和服務人員的管理水平和服務水平，建立一支業(yè)務管理水平高、服務水平一流的旅游業(yè)管理隊伍。 （二）技術準備 42 白云山公園風景區(qū)以古文化、森林休閑、登山健身、珍稀動植物科普旅游和以瀑布觀光游 樂為主要功能的綜合服務旅游度假區(qū)。 工程管理 為了搞好項目的實施及管理工作，項目應加強施工組織管理，應由業(yè)主統(tǒng)一布置項目實施計劃，做好施工前的各項準備工作，落實施工隊伍。 三、工程管理與技術準備 （一） 工程管理 工程招投標 XX 縣 白云山公園項目規(guī)模較大，建設內容復雜，工程建設藝術水平要求及工程質量要求高，專業(yè)性強，投資額大，工期短。根據(jù)項目建設期計劃，確定項目建設資金分期投入。20xx 年 10 月 — 20xx 年 12 月完成項目可行性研究報告編寫及審批； 20xx 年 1月 — 20xx 年 4 月完成項目的初步設計及審批； 20xx年 5 月 — 20xx年 7 月完成項目施工圖紙設計及審批； 20xx 年 8 月 — 20xx 年 9 完成工程招投標及施工隊伍進場； 20xx年 10 月 — 20xx 年 9 月完成白云山冰泉景區(qū)工程； 20xx年 11 月— 20xx 年 10月完成白云山虞舜文化景區(qū)工程、白云山云翠熱帶雨林觀景園游覽區(qū)工程； 20xx年 1 月 — 20xx 年 10 月完成白云山云龍花園工程、白云山東環(huán)路入口大門區(qū)工程； 20xx 年 1月 — 20xx年 10 月完成供電、供水、排水、通訊及其他配套設施工程； 20xx年 11 月竣工驗收向游客開放。項目建設內容有白云山冰泉景區(qū)、白云山虞舜文化景區(qū)、白云山云翠熱帶雨林觀景園游覽區(qū)、云龍珍稀動植物花園、白云山龍泉飛瀑景區(qū)、供電、通訊、供水等基礎設施。管理處下設辦公室、財務部、園容管理部、規(guī)劃建設部、經營部、安全保衛(wèi)部、黑葉猴繁殖中心等機構，詳見機構框圖。公園管理處由 XX 縣 市政管理局負責組建。 第 八章 組織機構及定員 38 一、組織機構設置 組建的白云山公園管理處，在 XX 縣 市政管理局管轄下，行使對公園范圍內的開發(fā)建設與經營管理的管理協(xié)調職能，正確處理好公園內外建設的銜接及旅游線路內外互補、協(xié)作關系，協(xié)調公園內各個服務部門之間的關系。 消防水壓 滅火水槍的密實水柱按 10 米水柱，消防栓口最不利點出口壓力不小于，自動噴水滅火系統(tǒng)最不利點噴頭壓力不小于 。 建筑物內部裝修，其防火要求按 GB50222— 95《建筑內部裝修設計防火規(guī)范》采用難燃或不燃材料。 各建筑物屬中危險級，火災種類為 A 級。 （二） 建筑防火 37 風景區(qū)內主要建筑物有公園辦公樓、松云樓、虞舜文化教育展廳、舜帝廟等，這些建筑物高度較少（ 2— 4）層，屬一類建筑，耐火等級均按一級考慮。山頂設暸望哨觀察監(jiān) 視火情。 風景區(qū)內已經開有防火道，其面積和密度已達到防火要求，因此不用再開防火道，只須在景區(qū)內辟一些防火林帶，使防火林帶和防火道縱橫交錯，把整個景區(qū)分隔成幾個防火小區(qū)，以達到防火的需要。 四、消 防 白云山風景區(qū)的消防工作 主要分為兩大部分，即森林消防與建筑物的消防。 社會環(huán)境的綜合治理 成立必要的治安管理機構，注意用電、用水安全，危險處一律要設明標志、警戒游人。 固體廢棄物的處理 景區(qū)內的主要廢棄物是生活垃圾、食品及飲料的塑料包裝袋、易拉罐及玻 36 璃瓶，人流量大的地方垃圾越多，所以應在各景點和游覽步道等敏感點設置垃圾箱，每處設四個，分別為金屬、塑料、玻璃和其他垃圾（有機物垃圾），以便于回收和 再利用。 景區(qū)水體資源的保護 白云山風景區(qū)的自然水體主要以龍泉沖的溪流 、瀑布為主，由于龍泉沖設有燒烤區(qū)、露營區(qū)，不注意保護會使水體遭到破壞，所以在接待過程中要加強環(huán)保的宣傳，規(guī)范游客的行為和活動，禁止采折花木枝葉，破壞水體周圍的花草和樹木植被，不得將紙屑、垃圾丟入水中，不能在岸邊堆放廢棄物，風景區(qū)內的松云樓等餐飲服務點的污水必須通過處理達到國家規(guī)定的排放標準后排入林地，公廁糞水則須經過化糞池初步處理后，排入污水凈化池處理后用于灌溉山林及果園。 二、環(huán)境質量標準和污染物排放標準 建設白云山公園項目應嚴格執(zhí)行以下環(huán)保法規(guī)及標準。景區(qū)內峰巒起伏、溝谷縱橫、松林密布、瀑布奔流、晨霧彌漫、山青水秀，是天然山林風貌及生態(tài)保護比較完好的一塊綠地。 景區(qū)內各類管線盡量采取坑道溝式埋地方案，并在線路走向的地面作標志。 在電視接收方面， XX 縣 閉路電視線路已形成網(wǎng)絡，本項目擬由有線電視管理單位解決電視接收問題。 但要注意：在景點和景區(qū) 內不得安排高壓電纜和架空電線穿鞍；在景點和景區(qū)內，不得布置大型供電設施。電源供給擬由電業(yè)部門從緊靠景區(qū)的供電點解決。規(guī)劃在各景點建污水處理池，經處理后排放。 （ 2）生活污水排放 生活污水主要有餐 飲污水、衛(wèi)生間污水及其他污水，其排放量約為給水規(guī)模的 85%以上。 排水工程 （ 1）雨水排放 在林地區(qū)、苗圃區(qū)、草地區(qū)、登山小道兩旁等功能單一而又面積廣大的區(qū)域，采用地面排水或明渠排水，不設地下排水管網(wǎng)。 根據(jù)以上的 要求，考慮到三個景區(qū)距離較遠，如采用環(huán)形管網(wǎng)供水，則造價較高，而且不符合實際情況，所以建議采用樹枝形管網(wǎng)供水，雖然用水的安全性較差，但管網(wǎng)的建設和用水的經濟性較好。在經濟上，應選用最短的管道路線，要考慮施工方便，并使給水管網(wǎng)的修建費用最少。虞舜文化景區(qū)、熱帶雨林植物園和龍泉飛瀑景區(qū)，則采用自給式供水，即在龍泉飛瀑區(qū)提取地下水，經兩級加壓泵站，送至山頂?shù)挠菟次幕皡^(qū)和山谷的熱帶雨林植物園，作為生活和生產用水。 項目建成后，平均每日的游客約為 1500 人，按 GB50298— 1999 標準，每游客每日用水量為 10升，即日用水量為 15 立方米。 白云山龍泉飛瀑景區(qū)內山泉水、地下水極為豐富，可利用地下水經簡單處理作生活用水，擬在龍泉飛瀑區(qū)內建水池一座，用作給水系統(tǒng)的加壓中轉，并在虞舜文化景區(qū)內建 50 立方米水池一座。而龍泉飛瀑景區(qū)及虞舜文化景區(qū)目前尚未有市政供水管網(wǎng)，該景區(qū)用水靠抽取地下水解決。 在白云山公園中，開發(fā)的旅游資源主要白云山虹霞蜃景、風雨陰晴、云霧景觀、山景、奇峰、峽谷、泉、溪流、潭池、瀑布跌水、森林、古樹名木、珍稀生物、植物生態(tài)類群、動物群棲息地、物候季相景觀及園景等自然景源，人文景源、悠閑娛樂、保健、健身療養(yǎng)、求知購物等，各類資源的開發(fā)均按國家旅游區(qū)標準建設。由于項目近市區(qū)，在項目建設中，不考慮賓館等住宿設施及大型飲食、購物設施，本項目擬設置主要設施如下： 冰泉綠坡游樂區(qū)園林式公園綜合辦公樓 冰泉綠坡游樂區(qū)廣場噴泉水景 綠化噴淋設施 29 蘑菇亭運動滑草場 中華五千年虞舜文化展廳 舜帝廟、舜帝墓 舜帝陵碑亭、古碑林 古廣信文化街 舜帝膳館 舜帝紀念館、先人遺 址 1動物品種展區(qū) 1生物與自然實驗館 1全功能演播廳 1白云山云翠谷熱帶雨林景觀園（含亭、廊挑臺、地臺、塑石及噴淋設施） 1龍泉飛瀑景區(qū)管理房及旅游商店、娛樂區(qū)、餐飲等設施 1龍泉飛瀑景區(qū)（含戲水池、水溪、燒烤場等） 1娛樂區(qū)至老虎頭索道 1景區(qū)游覽道路 1景區(qū)排水系統(tǒng) 景區(qū)電力系統(tǒng) 2景區(qū)通訊系統(tǒng) 2景區(qū)消防系統(tǒng) 2景區(qū)供水（冷熱水）系統(tǒng) 2景區(qū)停車場 主要技術等級水平 本項目按中華人民共和國標準 GB/T17775— 1999《旅游區(qū)（點）質量等級 30 的劃分與評定》標準為依據(jù)，將白云山公園景區(qū)按“ AAA 級旅游區(qū)”標準建設及配置旅游設施。 如前所述，旅游設施是風景區(qū)旅行游覽接待服務設施的總稱。另外在景點游覽、餐飲、旅宿、交通等收費方面，公平合理，統(tǒng)一價格，嚴禁亂收費。 同時，還要提高旅游服務質量、合理景點收費價格。在食品來源方面，采用無污染無化肥無農藥果蔬、采用無飼料喂養(yǎng)的本地土生土養(yǎng)禽畜魚類供給，力求美味好口。建立緊急救援體系，配備專職醫(yī)務人員，配備游客常備藥品，建立安全保衛(wèi)機構，維護治安。 另外還要建立健全旅游供給及保障體系。白云山景區(qū)靠近市區(qū)、交通、通訊、食宿十分方便，相應的設施已滿足景區(qū)游覽要求。購物即為具風景區(qū)特點的商貿設施。游覽為旅游所必須的導游、休憩、咨詢、環(huán)衛(wèi)、安全等設施。景區(qū)不僅有吸引游人的風景游覽欣賞對象，還應有直接為游人服務的游覽條件和相關設施，游覽設施是風景區(qū)旅游接待服務設施的總稱，是直接為游人服務的旅游設施項目。讓游客在景區(qū)中目睹林海綠浪，耳聽嘯嘯松濤，吸著清爽空氣感之心曠神怡，精神煥發(fā)。景區(qū)內交通道路、小道，游藝場觀賞區(qū)等開辟，均保證景觀植被覆蓋率及林木郁閉度，景點布局合理、新穎、獨具風格。 在植物景觀方面，維護原生種群和區(qū)系，保護古樹名木和現(xiàn)有大樹，培育地帶性樹種和特有植物群落，對重點建設地段必須實行保護性開發(fā)，在開發(fā)中保護的原則。亭臺樓閣等建筑物與環(huán)境相協(xié)調。 27 在人工與自然協(xié)調融 合的基礎上創(chuàng)造建筑景觀，使景區(qū)景點與自然環(huán)境協(xié)調。 （六）白云山公園景區(qū)吸引游客的措施 景區(qū)布置合理、自然、新奇是吸引游客的先決條件 合理利用地形要素和地景要素，隨形就勢、因高就低地組織地景特色。現(xiàn)已開發(fā)成初具規(guī)模的云龍公園，主要為黑葉猴繁殖中心，綠化植被好。本項目將在原有基礎上進一步開發(fā)，擬建人工溫泉、戲水池，開發(fā)健身項目，如溫泉浴、足浴、藥浴等。在龍船沖現(xiàn)有龍泉瀑布，名曰“龍泉飛瀑”，周圍有水潭、亭臺。本項目擬繼續(xù)在原有基礎上新建景觀建筑并栽培有特色的林木、花卉等，同時新建園內游路、園內仿古及現(xiàn)代景觀建筑物等，以豐富該區(qū)域的游覽內容。同時結合歷史及真實地貌，合理布局舜帝陵碑、先人遺址、舜帝墓、舜帝紀念館、鹿苑等景點，并根據(jù)地形，利用古樸簡易古道及索道等游覽線將各景區(qū)連成一體。方便游人進入龍泉飛瀑區(qū)。 （二）虞舜文化游覽區(qū)（含白云山山頂景點） 該景區(qū)為白云山景區(qū)中最主要的部分，這里現(xiàn)有雙清亭景點，景點中目前仍保存著完整無缺的“龍濤虎嘯”石塑像；原建于白云山頂峰（標高 米）的云峰亭仍完美無缺，游人絡繹不絕 ,置身于白云山主峰，可領略白云山壯麗奇觀，游人在這里大有“曉露乍晴初上，炊煙如帶夕陽低”之感。往紫竹林 廟路上兩邊附近設置有恩思塔、光華亭等景點。蘑菇亭前面的山坡地勢較開闊，將擬建滑草場，開辟青少年活動區(qū)（具體方案將在設計中確定）。蘑菇亭景區(qū)占地 2500 平方米，沿路方