審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度(參考版)
2024-10-13 23:30本頁面
【正文】 著重檢查項(xiàng)目人員投入是否滿足設(shè)計要求；項(xiàng)目工作進(jìn)度是否正常，實(shí)際完成的工作量是否與設(shè)計相符；檢查項(xiàng)目原始地質(zhì)記錄、圖、表，工程編錄的內(nèi)容是否齊全、完整和清晰，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否與野外地質(zhì)實(shí)情況吻合；檢查是否及時進(jìn)行日常整理和階段性綜合整理，項(xiàng)目工作部署依據(jù)是否充分，工作量的使用和各種方法的配合是否合理有效，工程施工質(zhì)量是否滿足規(guī)范要求；檢查項(xiàng)目是否建立了質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目使用的技術(shù)文件和管理文件是否齊全、完整，項(xiàng)目在野外工作前是否進(jìn)行了儀器校準(zhǔn)，項(xiàng)目原始資料是否進(jìn)行了自檢、互檢，檢查記錄是否齊全、完整，各級檢查提出的問題是否進(jìn)行了修改、驗(yàn)證，半年報、階段性總結(jié)報告的編寫是否及時、到位等。檢查組應(yīng)認(rèn)真聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的匯報、查閱項(xiàng)目原始資料、現(xiàn)場檢查、核實(shí)工作量的完成情況和野外施工質(zhì)量，在此基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目質(zhì)量做出整體評述，給出質(zhì)量等級，提出存在的問題和整改建議，并與項(xiàng)目承擔(dān)單位充分交換意見，最終形成項(xiàng)目質(zhì)量檢查報告，報送組織抽查單位，同時抄送項(xiàng)目承擔(dān)單位。項(xiàng)目質(zhì)量檢查采用聯(lián)合抽查和專業(yè)分組抽查兩種形式。局機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)組織大區(qū)中心、地科院、武警黃金指揮部自身承擔(dān)的工作項(xiàng)目及大區(qū)項(xiàng)目辦、地科院項(xiàng)目辦管轄項(xiàng)目之外的項(xiàng)目質(zhì)量抽查。（三）項(xiàng)目質(zhì)量抽查項(xiàng)目質(zhì)量抽查是中國地調(diào)局機(jī)關(guān)、大區(qū)項(xiàng)目辦、地科院項(xiàng)目辦、武警黃金指揮部，按照中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目管理分工和檢查比例要求，開展對部分地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目的質(zhì)量抽查。項(xiàng)目專檢應(yīng)編制檢查計劃，檢查項(xiàng)目的數(shù)量應(yīng)不少于單位當(dāng)年承擔(dān)地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目總數(shù)的30%。檢查過程中要做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。第五篇：項(xiàng)目三級質(zhì)量檢查（一）項(xiàng)目自檢和互檢（+互檢修改記錄）項(xiàng)目自檢、互檢是對項(xiàng)目資料的經(jīng)常性檢查，應(yīng)貫穿項(xiàng)目實(shí)施的各個階段。會后以現(xiàn)金形式對一周檢查結(jié)果兌現(xiàn)獎罰。六、獎罰辦法平日檢查內(nèi)容由行政質(zhì)檢進(jìn)行記錄，每周綜合質(zhì)量檢查完畢后進(jìn)行分值核對匯總，與次日計算出部門區(qū)域所扣分值及獎罰金額。平日行政檢查總扣分?jǐn)?shù)不超過其分區(qū)域分值的10%，特殊情況另定。保安部：門崗區(qū)域衛(wèi)生、車輛停放等餐廳：一樓宴會大廳、包廂、二樓包廂、客用衛(wèi)生間、員工衛(wèi)生間、餐飲辦公室、所屬公共區(qū)域等責(zé)任區(qū)會議：二樓會議室、會議接待大廳、三樓會議室、客用衛(wèi)生間、所屬公共區(qū)域等責(zé)任廚房：涼菜間、洗碗間、熱菜間、燒臘間、面點(diǎn)間、蔬菜間、調(diào)料間、冷庫、庫房、魚池等區(qū)域五、扣分標(biāo)準(zhǔn)1；2；環(huán)境；工作紀(jì)律類每項(xiàng)扣1－5分，包括部門內(nèi)部及對客；－3分；食品、物資、工程安全類每項(xiàng)扣1－5分；每次檢查分區(qū)同類問題出現(xiàn)多次的按扣分基數(shù)每次疊加，最多扣三次；上周出現(xiàn)的問題如本周同樣出現(xiàn)，扣分翻倍。相關(guān)表格見附表。通過檢查，匯總問題，編排名次，對表現(xiàn)優(yōu)異的部門進(jìn)行獎勵，以激勵各部門的高度重視，繼續(xù)保持，持續(xù)提高服務(wù)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。每周抽出半天時間，在酒店大堂集合進(jìn)行分工檢查，參加人員：酒店領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理級管理人員。每周綜合檢查時分兩
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